绥宁县司法局2019年办案（业务）经费

项目支出绩效自评报告

为确实做好2019年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2019年度各预算单位专项资金和项目资金支出绩效自评工作的通知》(绥财〔2020〕2号)文件要求，我局对2019年度中央政法转移支付办案(业务)经费项目支出绩效进行了自评，现将具体情况报告如下：

一．基本情况

（一）项目资金绩效目标情况。

1.财政项目指标下达情况：

2019年我局中央政法转移支付办案(业务)经费分配数为81万元。办案（业务）经费主要用于基层司法所业务费（含差旅费、交通费等）、人民调解“以奖代补”案件补贴、普法宣传费、社区矫正办案业务费、安置帮教经费、公证办案业务费、法律援助办案业务费和会议费、培训费等。

2．项目绩效目标值:

一是人民调解工作：紧紧围绕“枫桥经验”本土化要求，积极发挥人民调解组织作用，以基层基础为重点，广泛开展各类矛盾纠纷排查，全力化解各类不稳定因素。

二是法制宣传工作：认真贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制，围绕社会热点，充分调动各普法成员单位的积极性；大力宣传《宪法》、中央全面依法治国委员会第一次、第二次会议精神等，加强重点人员学法工作，抓住领导干部、青少年学生、农民工等“关键少数”。

三是公共法律服务工作：加大公共法律服务范围，完善公共法律服务平台建设；突出法律援助重点服务对象，开通绿色通道，对“农民工、患有重大疾病的群体、建档立卡贫困户”等情形免于经济状况审查，扩大法律援助服务范围。

四是社区矫正和刑释解教工作：严格落实各项监管制度，严格执行日常报告、请销假管理、居住地变更、考核惩罚（分级管理制度）等制度，强化部门衔接配合；提升信息化建设水平。推广使用电子腕带，强化实时动态监控，筑牢“电子围墙”。

（二）预算单位分解下达预算资金情况

2018年我局中央及省级政法转移支付资金办案(业务)经费下达到位资金81万元，资金下达率100%，资金到位率100%；

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。我局抽调专人成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，确定了实施时间。

（二）组织过程。项目绩效评价实施步骤：1、召开各业务股室长会议，听取业务工作完成情况汇报。2、收集核查资料。收集该项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。3、现场查看。进行实地查看，调查走访。4、得出评价结论，形成绩效评价报告。

（三）分析评价。2019年中央转移支付办案（业务）经费和装备经费，能够按年初的计划实施经费保障和装备采购，社会效益和经济效益显著。

三、综合评价结论

根据我单位制定的项目支出指标自评分值表进行考核，该项目绩效综合评价为良。整体绩效分值100分，实得88分，被评为“良好”等级。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。我局2010年中央政法转移支付办案（业务）经费81万元，已经全部及时到位，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。2018年中央政法转移支付办案（业务）经费81万元，实际支出74.21万元，结转6.79万元至下年使用。

3、项目资金管理情况分析。该项目资金由财政国库管理，采用财政直接支付方式支付项目相关款项,按照《财政专项资金管理办法》和相关政策规定进行账务处理，经费支出手续齐备，从申请-审核-批准的支付款项程序到位，落实专款专用原则。

（二）项目绩效指标完成情况 

司法局2018年项目支出绩效情况较好，各司法所、股室均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量；

一是人民调解工作：2019年，各级各类调委会共开展矛盾纠纷大排查917次，调解矛盾纠纷2104件，调解成功2044件，调解率100%，调处成功率达97%以上，没有1起矛盾纠纷激化。

二是社区矫正：2019年，县矫正中心严格落实各项监管制度。严格执行日常报告、请销假管理、居住地变更、考核惩罚（分级管理制度）等制度，强化了部门衔接配合。协助公安局对提请收监的2名社区服刑人员进行收监执行；委托调查评估100起，县法院对我局的调查评估意见采纳率99%以上，邵阳市检察院及绥宁检察院开展专项监督检查4次。提升信息化建设水平。推广使用电子腕带，强化实时动态监控，筑牢“电子围墙”，目前已实现对12名重点人员电子全覆盖佩戴。县矫正中心与各司法所均配备高拍仪、电子签到、手机定位APP等电子设备，目前已建成家属与监狱服刑人员的远程会见系统。

三是公共法律服务工作：2019年县公共法律服务中心受理各类法律援助案件81件，已办结72件，提供免费法律咨询1560余人。并以村（社区）为单位，将全县4个律所23名律师派驻到村居开展公共法律服务，实现了“一村（社区）一法律顾问”全覆盖，今年以来，村（社区）法律顾问累计开展法律专题讲座35场次，代书法律文书17件，提升了村民法治意识，保障了群众合法权益。

四是普法宣传工作：一是与县公安局、市监局、人社局、环境保护局绥宁分局、应急管理局、自然资源局等相关单位开展相关主题日法律宣传6场次。二是以宣传《宪法》《环境保护法》等法律法规为重点，组织全县的7145名干部参加干部学法用法考试，参考率100%、合格率99.85%。在绥宁一中、水口乡学校等开展“法律进校园”知识讲座6场，发放宣传资料5000余份，宣传品400余份，进一步提升青少年遵法学法用法意识。三是在武阳镇、瓦屋镇、在市乡等乡镇开展扫黑除恶专题斗争、四城同创、返乡农民工等主题宣传活动18次；利用村民法制学校平台，共开展与农民息息相关的法律知识讲座260余场，受教育面达4000人次。

五是公共法律服务：2019年，按照司法部、省司法厅的总体部署，标准化、规范化建立了县公共法律服务中心，17个公共法律服务工作站， 234个公共法律服务点，整合律师、公证、法律援助、基层法律服务、人民调解、法治宣传教育等各类法律服务资源，实现“一窗办多事”。

（2）项目完成质量：项目得到了高质量的完成。

（3）项目实施进度：截止2019年12月底，项目经费支出进度完成全年的91.62%。

（4）项目成本节约情况：项目成本已经按照最低成本进行支出。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析；确保资金使用合理合规，加强保障我县经济发展，创造良好环境。

（2）项目实施的社会效益分析；不断提升司法行政各项业务工作能力，充分化解矛盾纠纷，加强律师培训，保证弱势群体应援尽援，维护我县社会和谐稳定。

（3）项目实施的生态效益分析；

（4）项目实施的可持续影响分析；维护社会政治稳定，不断提高公众安全感和满意度，做到人民群众满意。

五、存在的主要问题及产生的原因

（一）存在主要问题

1、绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整。

2、支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

（二）产生的原因

   财务人员业务知识欠缺，经验不足，业务能力有待提升。

六、下一步改进措施及建议

（一）加强绩效监督管理，在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。

(二)加强财务人员业务知识学习，提高业务能力水平。

                                     绥宁县司法局

                              2020年4月30日

附件2：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标内容（要求至两个以上个性指标），并调整各指标分值。