项目名称

司法专项业务经费

项目属性

延续项目

主管部门

主管部门编码

项目单位

绥宁县司法局

项目负责人

石俊华

联系电话

项目起止时间

2021.1-2021.12

项目资金申请（万元）

113

其中财政拨款：

113

专项目概况

司法专项业务经费包括法律援助工作经费、刑释解教人员安置费、社区矫正费、 人民调解经费、普法工作经费、行政复议业务经费

专项立项的依据

2021部门预算

专项长期绩效目标

提升工作能力，保证工作正常开展

专项年度绩效目标

我局各项工作有条不紊的进行

项目实施进度计划

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

1、法律援助工作经费

2021.1-2021.12

2、人民调解经费

2021.1-2021.12

3、普法工作经费

2021.1-2021.12

4.社区矫正业务经费

2021.1-2021.12

⑸行政复议业务经费

2021.1-2021.12

指标期间

一级指标

二级指标

三级指标

备注

专项资金年度绩效目标

一、绩效目标产出内容

绩效目标值

项级科目

支出内容

目级科目

支出内容

数量指标

质量指标

成本指标

时效指标

其他

⑴、法律援助工作经费

办理法律援助案件100件，法律援助接待窗口接待当事人法律咨询200人次。

案件补贴100×2000=20万，差旅费1万，印刷费1万，共22万元。

全年

⑵、人民调解经费

调处各类矛盾纠纷3000件，以奖代补案件200件。

97.8%

案件补贴200×500=10万元，差旅费12万，公车运行维护费1.5万，共23.5万。

全年

⑶、普法工作经费

下乡开展各类普法宣传活动6次，免费发放普法宣传资料1万余册，法治阵地建设3个。

印刷费10000×5=5万元，差旅费1.5万元，法治阵地建设费用50000×3=15万元，共21.5万元。

全年

维护、建设法制宣传阵地6大类

⑷社区矫正业务经费

社区矫正工作接受矫正对象130人。

差旅费21万，印刷费2万，公车运行维护费2万，共计25万。

全年

⑸行政复议业务经费

全年审查文件80件以上，其

中以县政府或县政府办公室名义发布的规范性文件40件以上；办理行政复议案件16件以上；组织全县360名行政执法人员资格管理考试；开展监督各乡镇、部门行政执法工作上、下半年各1次。

印刷费5×100×40=2万元，差旅费3万，公车运行维护费1.5万，行政复议案件补贴16×5000=8万，场地租赁费5000元，行政执法资格证制作费1万，共计16万元。

⑹刑释解教办案业务

刑释解教工作安置帮教100人

刑释解教人员安置费500×100=5万元。

二、绩效目标效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

项级科目支出：

确保资金使用合理合规，加强保障我县经济发展，创造良好环境。

不断提升司法行政各项业务工作能力，充分化解矛盾纠纷，保证弱势群体应援尽援，维护我县社会和谐稳定。

维护社会政治稳定，不断提高公众安全感和满意度，做到让人民群众满意。

97%

专项实施保障措施： 为确保专项绩效目标的顺利实施，成立了预算绩效管理领导小组，确定专人负责并制定资金管理办法、专项资金管理办法等工作制度。

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年   月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年    月   日

财政局（盖章）

      年   月   日