2019年度水口乡人民政府部门决算

来源:水口乡 作者:水口乡 更新时间: 2020-10-14 16:06 字体:放大 缩小
索 引 号: 4305270003/2020-00382 主 题 词: 公开范围: 社会公开 信息类别: 发文日期: 2020-10-14 公开方式: 主动公开 统一登记号: 责任部门: 水口乡 时 效 性: 永久

2019年度水口乡人民政府部门决算

目录

第一部分水口乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、机构运行信息表(含三公经费)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

水口乡人民政府概况

一、部门职责

1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4)开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

8)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。水口乡内设机构包括:本级行政单位和下属事业单位。

(二)决算单位构成。水口乡人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:综合执法大队,社会事务综合服务中心,政务服务中心,农业综合服务中心,退役军人事务中心

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2112.75万元,与2018年相比,增加1146.29万元,增长42.07%,主要是因为拆旧复垦项目资金的增加和人员调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1917.25万元,其中:财政拨款收入1642.54万元,占85.67%;政府性基金预算财政拨款收入114.65万元,占本年总收入5.99%事业收入0.00万元,0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%; 其他收入160.07万元,占本年总收入8.34%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1953.99万元,其中:基本支出622.57万元,占31.86%;项目支出1331.42万元,占68.14%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2112.75万元,与2018年相比,增加1146.29万元,增长42.07%,主要是因为拆旧复垦项目资金的增加和人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1793.92万元,占本年支出合计的91.81%,与2018年相比,财政拨款支出增加653.83万元,增长57.35%,主要是因为拆旧复垦项目资金的增加和人员调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1679.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出285.32万元,占16.99%;文化旅游体育与传媒支出1.74万元,占0.1%。社会保障和就业支出85.01,占5.06%卫生健康支出35.96,占2.14%。节能环保支出3.79万元,占0.23%。城乡社区支出537.86万元,占32.03%。农林水支出715.55万元,占42.61%。资源勘探信息等支出5万元,占0.3%。灾害防治及应急管理支出9.05万元,占0.54%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为400.14万元,支出决算数为1679.27万元,完成年初预算的419.40%,其中:

一、一般公共服务支出年初预算为204.02万元,支出决算为285.32万元,完成年初预算的139.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资调整追加预算。

二、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为1.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:文化旅游体育与传媒支出增加。

三、社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算为85.01万元,决算数于年初预算数的主要原因是:民政支出增加。

四、卫生健康支出年初预算为16.36万元,支出决算为35.96万元,完成年初预算的219.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:计划生育服务等支出增加。

、节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为3.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:节能环保支出增加。

、城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为537.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他城乡社区支出增加。

、农林水支出年初预算为179.76万元,支出决算为715.55万元,完成年初预算的398.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:拆旧复垦项目资金的增加

资源勘探信息等支出年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是中小企业发展专项发展资金增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元,支出决算为9.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是自然灾害救灾补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出511.98万元,其中:人员经费359.74万元,占基本支出的70.26%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、退职(役)费生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费152.24万元,占基本支出的29.74%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.96万元,支出决算为8.94万元,完成预算的49.78%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数等于年初预算数。,与上年相比一致。

公务接待费支出预算为6.84万元,支出决算为3.75万元,完成预算的54.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是水口乡人民政府将全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。与上年相比减少3.09万元,减少45.18%,减少的主要原因是水口乡人民政府全面落实厉行节约的相关政策和措施,继续压减公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.12万元支出决算为5.2万元。其中公务用车购置费0万元支出决算为0.00万元公务用车运行维护费11.12万元,支出决算为5.2万元完成预算的46.76%,决算数小于年初预算数。减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.75万元,占41.9%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.2万元,占58.1%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,。本单位无因公出国(境)费

2、公务接待费支出决算为3.75万元,全年公务接待138批次687人次,主要是相关部门来水口检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.2万元,其中:公务用车购置费0.00万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费5.2万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入114.65万元;年初结转和结余0.00万元;支出114.65万元,其中基本支出0.58万元,项目支出114.07万元;年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门已按照相关要求进行预算绩效管理,并将相关开展情况、绩效目标和绩效评价报告等进行公开,具体见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出511.98万元

(二)一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计113.34万元。其中:办公费13.05万元,印刷费21.39万元,电费6.07万元,邮电费1.1万元,取暖费1.26万元,差旅费24.71万元,租赁费0.05万元,会议费4.1万元,公务接待费3.75万元,劳务费15.85万元,委托业务费0.14万元,公务用车运行维护费5.2万元,其他交通费16.67万元

(三)政府采购支出情况

2019年度无政府采购

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 (室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

水口乡人民政府2019年度

整体支出绩效评价报告

  

    一、部门概况

      为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,我单位认真组织对2019年部门整体支出进行了绩效自评,现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下:

 (一)部门基本情况

  1、职能职责

1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规;接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。  

  (2)对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。  

  (3)编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。  

  (4)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  

5)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理和平安创建工作,规划并组织实施;加强集市管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。  

6)制定社会各项事业发展计划,发展教育,卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。  

7)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

8)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好各项统计工作。  

  (9)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。  

  (10)制定和组织实施新农村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。  

2、组织架构,人员编制:

我乡2019年年末在职人数44人,其中行政人员16人,事业人员28人 

3、资金支出管理:

   (1)实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理,政府工作人员收费项目依据标准,并出具由财政部门监制的正规收款收据,严禁各职能部门私设小金库,坐收坐支。

    (2)实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批,5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须经乡乡党政联席会议研究决定审批。

    (3)报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续,并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

  (4)机关办公用品由财政所统一编制采购计划,经分管财务领导审批同意后购买,并负责保管、分发。

  (5)工作人员外出考察学习,办理公务,必须持有上级有关文件或电话通知记录,经乡主要领导同意,费用实行一次一报制度,非上级安排的进修学习、费用一律自理。

  (6)小车费用管理。严格执行《乡镇小车管理制度》,出车必须经过主要领导同意,办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核就实报销。

   (7)招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》,乡里所有来客,需相关单位开函,由办公室统一安排,一律招待工作餐,对口作陪。

   (8)各种工程项目和大批采购,经领导班子集体讨论,由县政府采购中心采购。

    (9)财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

    (10)我乡财务实行定期公开,每半年由分管领导向班子成员进行一次全面通报。

4、年度重点工作为:

1)全面建成小康社会工作。按照县小康办文件和要求,按全面建成小康社会推进工作任务责任分解表,将各项工作责任分解到主要负责领导;通过实地调查统计,完成全面建成小康社会考评统计指标表编写工作;制定并按步实施了全面建成小康社会2016—2020年五年规划。

2)制定措施,扩大税源,分步实施,财政税收任务为49万元,实际完成49万元,其中竹木税费5.7万元,其他税收25.3万元,社会抚养费4万元,罚没收入8万元(其中国土执法4万元,林业执法4万元),耕地占用税6万元。

3)2019年脱贫35户81人。截至2019年底,实现了贫困人口508户1539人的脱贫退出和6个贫困村的脱贫出列,贫困发生率下降至0.16%。

4)四百工程。积极完成县政府下达的2019年工业发展“四百工程”任务。

5)产业发展方面:全力抓好重点产业,在田凼村建设“百千万”产业扶贫示范基地,在全村扩大桑树种植规模,增大养蚕数量。

6)完成重点项目建设。一是实现宝鼎山(银子山)风电场二三期并网发电,二期项目完成17台吊装,15台风机已并网发电。三期项目正进行基础施工,已完成50%。二是水联公路的修建。路基工程44万方土石全部完成,2.86万方挡土墙完成2.36万方,涵洞完成11道,完成一座桥梁两个桥台、一个桥墩,完成投资额2600万元。完成路面碎石垫层3公里。

7)民生工程:新增城镇就业人数64人;完成孕产妇产前免费筛查58人;完成农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查200人;完成改(新)建农村户用厕所130户;完成危房改造8户。

(二)部门整体支出情况

本年度财政拨款收入总计1917.25万元。本年支出1953.99万元,其中基本支出622.57万元(工资及福利支出375.03万元,商品和服务支出190.97万元,对个人和家庭的补助支出56.57万元),项目支出1331.42万元,其中主要为各村小额基础设施建设、易地扶贫搬迁工程、三边种植、高标准农田及救灾资金。

1、年度预算资金收支结余:

本年收入年初预算数为400.14万元,调整预算数为1917.25万元;本年支出年初预算数为400.14万元,调整预算数为1953.99万元;2019年年末结转和结余158.76万元,其中一般公共预算财政拨款结余158.76万元,政府性基金预算财政拨款结余0万元。

2、年度财政拨款决算支出情况:

2019年水口乡人民政府总计支出1953.99万元,其中:一般公共服务支出445.39万元,其中文化体育与传媒支出1.74万元,社会保障和就业支出85.01万元,卫生健康支出35.96万元,节能环保支出3.79万元,城乡社区支出651万元,农林水支出715.55万元,资源勘探信息等支出5万元,灾害防治及应急管理支出9.05万元,其他支出1.5万元。

 二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况:

 (一)基本支出

  基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

2019年年初预算批复的基本支出为400.14万元,年中追加1553.85万元,全年财政拨款收入为1917.25万元。全年财政拨款支出为1953.99万元,本年财政拨款收支差额36.74万元。2019年年初财政拨款结转和结余195.5万元,年末财政拨款结转和结余158.76万元。

2019年决算基本支出1953.99万元,其中:工资福利支出375.03万元、商品和服务支出197.65万元、对个人和家庭的补助615.51万元,资本性支出523.79万元,对企业补助242万元。决算数与年初预算指标对比,基本支出超支883.68万元,原因在于:一、机构改革,林业站、畜牧站、国土所下放并入政府;二、各项扶贫项目资金增多。

(二)项目支出

2019年年初预算批复的项目支出为0万元,年中追加1331.42万元,全年财政拨款收入为1331.42万元,本年财政拨款收支无差额

  2019年决算项目支出为1331.42万元,其中:商品和服务支出6.68万元、对个人和家庭的补助支出558.94万元、基本建设支出363.04万元、资本性支出160.76万元,对企业补助242万元。决算数与年初预算指标对比,项目支出差异1331.42万元,主要原因是:2019年各村小额基础设施建设、易地搬迁、危集中点安置、农村改厕等项目资金。

(三)“三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为47.7万元,其中公务接待费11.12万元、公务用车购置及运行维护6.84万元。

2019年公务接待费3.75万元,2018年公务接待费4.13万元,减幅9.2%。2019年公车运行维护费7.24万元,2018年公车运行维护费6.41万元,增幅12.95%。公务接待费减少,原因在于公务接待政策愈加严格,政府缩减开支。而公车运行维护费增加,是因为下村次数增加。具体情况列表如下:

              

经费名称

2018年预算

2019年预算

2018年决算

2019年决算

公务接待费

11.7

11.12

4.13

3.75

公务运行维护费

7.2

6.84

6.41

7.24

1、公务接待费

全年国内公务接待共39批次,395人次。全年决算支出公务接待费3.75万元,较年初预算节约7.37万元,节约66.28%;较上年支出减少0.38万元,下降比为9.2%。

2、公务用车购置及运行维护费

  2019年单位实有车辆1辆,其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中:

  (1)公务车运行维护费

2019年的公务车运行维护费为7.24万元,平均每台车的运行费用为7.24万元,较上年平均每台车运行维护费增加0.83万元。

  (2)公务用车购置费

2019年无新增公务车辆。

(四)年末结转和结余情况。

我乡2019年年初结转和结余共195.49万元。截止2019年12月31日,本年结转158.76万元,全部为预算内收入,结转原因为民政资金借支。

 三、部门整体支出绩效情况

  2019年,我单位在县委、县政府的领导下,坚持依法行政、执法为民,稳中求进,改革创新,积极作为,突出抓改革强监管促发展,各方面工作稳步推进。

(一)强化项目推动,为促进乡经济保驾护航

投资20万元完成了楠竹低改7716亩,投资38万元新修竹林道20公里;三边造林种植油茶5000株、青钱柳43000株;生猪养殖年出栏量1300头。竹制品加工、竹笋加工、竹鼠养殖实现电商销售,年销售额达1000万元。

(二)强化精准扶贫,为顺利实现全县脱贫摘帽全力冲刺

全乡共有建档立卡贫困户518户1555人,省级贫困村6个,2019年脱贫35户81人。截至2019年底,实现了贫困人口508户1539人的脱贫退出和6个贫困村的脱贫出列,贫困发生率下降至0.16%,扎实开展帮扶工作。围绕“帮扶要精准、增收要稳定、保障要兜底、脱贫要真实、群众要满意”的目标,下足绣花功夫,精准精细推动脱贫攻坚工作。强化责任体系和机制保障,乡党委定期研究产业发展、驻村帮扶、基础设施和公共服务、贫困村基层组织建设等问题。强化乡驻村办职能,采取一周一查岗、一月一次全覆盖督查,建立约谈机制,指导监督各驻村帮扶工作队开展工作。

(三)全力发展乡域主导产业,扶持发展自主产业,着力稳定提高贫困群众收入。

结合水口的自然气候、地理位置和资源条件,确定我乡的主导产业就是楠竹,搞好楠竹的丰产培育和竹林道建设,就是又快又好地为群众增加收入。2019年完成楠竹低改7716亩,拨付奖补资金20万元;新修竹林道3500米,拨付奖补资金5.25万元,有效解决楠竹长势好但出不来的窘境。同时还准备发展1至2家竹笋加工企业,王远亮副县长到水口乡开展了竹笋加工调研,并邀请茶山村书记袁均秋到益阳考察竹笋相关产业。鼓励发展自主产业,通过大户的带动,促进贫困户的参与(入股或务工),从而提高贫困群众的收入。水口村邹同斌种植吴茱萸200多亩,玉竹50多亩;田凼村商品天麻种植、种麻培育,山林流转800多亩,种麻销往广西、贵州及周边县;曲溪村黄小华和黄民福发展竹鼠养殖,年出栏量上千只,通过电商模式销售种鼠,成鼠60-80元/斤,种鼠180-200元/对;茅坪村贺辉彪发展生猪养殖,年出栏量1200余头。

(四)强化基础设施,为脱贫攻坚工作奠定坚实基础

1.实施小额基础设施。新建改建公路2.9公里,总计投资60万元。

2.巩固安全饮水工程。投资85万元开展农村安全饮水工程,对水口村饮用水水源地进行隔离防护,由专人维护,确保水质达标。

3. 推进拆旧复垦。完成拆旧21.315亩,完成复垦27.326亩,提升了村庄的整洁规范化和绿化。增减挂钩52.4亩。

4. 开展美丽乡村建设。紧紧围绕解决“脏、乱、差”问题,以打好打赢一场攻坚战、阵地战的要求,持续加大环境卫生整治力度,全力推进卫生创建工作。加强了对湘黔古道、传统村落等的保护。

  五、存在的主要问题

 一年来,在县委、县政府的正确领导下,在广大党员干部的不懈努力下,我们取得了一定的成绩,但同时也看到了在发展过程中还存在不少困难和问题。脱贫攻坚任务依然艰巨,贫困群众增收门路较为单一,农村公共服务保障能力和水平还比较.低。农业基础比较薄弱,主导产业还不突出,“三变”改革还需进一步探索和发展。基础设施建设欠账较大,城乡化进程相对缓慢,路网管网、环境整治等方面的瓶颈制约日益突出。

  六、改进措施和有关建议

1.进一步抓经济社会发展。经济发展一直是社会发展的晴雨表和风向标,做大做强经济,是历届党委政府应尽之责。2020年,将抢抓机遇发展,大力发展旅游业,力争GDP 增长7%左右,财政总收入增长7%左右,城乡居民收入增长9%左右,贫困人口全部脱贫。

2.进一步抓扶贫后续帮扶。严格落实好脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶的要求,认真做好后续帮扶工作,同时加大对未脱贫人口的帮扶力度,确保已脱贫人口收入稳步提升,实现稳定脱贫、不返贫;确保收入水平略高于建档立卡贫困户群体得到有效扶持,确保2020年脱贫10户16人。

3.进一步抓基层党建工作。加深乡村干部党建知识学习,配强配优村级干部力量,不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化,促进反腐倡廉工作深入开展,营造和谐的干群关系。

4.进一步抓人居环境治理。把人居环境治理作为2020年一项重点工程,细分细化人居环境工作,压实责任,推动人居环境治理工作开创新局面,积极对接乡村振兴战略。加大综合行政执法和环境卫生综合整治力度,加强水口乡管理和精细化管理,提升城镇品位。

湖南省邵阳市绥宁县水口乡人民政府2019年决算公开

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