| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2020年度绥宁县水口乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县水口乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县水口乡人民政府概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强乡财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县水口乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、党建办、经济发展办公室、综合执法大队、自然资源办公室、社会事务服务办公室、退役军人服务中心。
（二）决算单位构成
绥宁县水口乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县水口乡人民政府本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,212.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
453.66 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
70.35 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
0.69 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
16.24 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
51.49 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
59.99 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
15.73 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
4.04 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
100.78 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
600.72 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
51.87 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1.66 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
22.78 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,334.03 |
本年支出合计 |
58 |
1,328.17 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
158.76 |
年末结转和结余 |
60 |
164.62 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,492.79 |
总计 |
62 |
1,492.79 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
|||||||||||
|
公开02表 |
|
|||||||||||
|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
合计 |
1,334.03 |
1,282.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.49 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
431.97 |
380.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.49 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
419.80 |
368.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.49 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
416.80 |
365.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.49 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.99 |
59.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.48 |
19.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
14.02 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
100.78 |
100.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
66.29 |
66.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
66.29 |
66.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
612.51 |
612.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
143.47 |
143.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
137.97 |
137.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
12.38 |
12.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
12.07 |
12.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
373.14 |
373.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
15.43 |
15.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
297.71 |
297.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
63.46 |
63.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
30.06 |
30.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
21.68 |
21.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
21.68 |
21.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
28.52 |
28.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
28.52 |
28.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240106 |
安全监管 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
26.07 |
26.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||||
|
支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
1,328.17 |
695.35 |
632.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
453.66 |
436.18 |
17.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
441.49 |
426.01 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
438.49 |
426.01 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
16.24 |
2.50 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.68 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.68 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.99 |
49.00 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
16.39 |
5.40 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
16.39 |
5.40 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.73 |
14.48 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
1.71 |
0.46 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.71 |
0.46 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
14.02 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
4.04 |
2.83 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
4.04 |
2.83 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4.04 |
2.83 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
100.78 |
10.10 |
90.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
12.70 |
0.50 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
12.70 |
0.50 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
66.29 |
9.60 |
56.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
66.29 |
9.60 |
56.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
600.72 |
171.11 |
429.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
137.97 |
137.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
137.97 |
137.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
20.07 |
0.92 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
12.07 |
0.92 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
373.14 |
8.83 |
364.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
15.43 |
8.83 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
297.71 |
0.00 |
297.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
63.46 |
23.40 |
40.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
30.06 |
0.00 |
30.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
51.87 |
1.67 |
50.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
21.68 |
0.00 |
21.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
21.68 |
0.00 |
21.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
28.52 |
0.00 |
28.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
28.52 |
0.00 |
28.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
22.78 |
6.78 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240106 |
安全监管 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
22.06 |
6.06 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
22.06 |
6.06 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
公开04表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,212.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
402.18 |
402.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
70.35 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
16.24 |
12.18 |
4.06 |
0.00 |
|
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
59.99 |
59.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
15.73 |
15.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
100.78 |
34.49 |
66.29 |
0.00 |
|
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
600.72 |
600.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,282.55 |
本年支出合计 |
59 |
1,276.69 |
1,206.33 |
70.35 |
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
158.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
164.62 |
164.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
158.76 |
61 |
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
|||||||
|
总计 |
32 |
1,441.31 |
总计 |
64 |
1,441.31 |
1,370.96 |
70.35 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
公开05表 |
|
|||||||
|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
1,206.33 |
638.76 |
567.57 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
402.18 |
389.19 |
12.99 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
390.00 |
379.02 |
10.99 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
387.00 |
379.02 |
7.99 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.18 |
2.50 |
9.68 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.68 |
0.00 |
9.68 |
|
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.68 |
0.00 |
9.68 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.99 |
49.00 |
10.99 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
16.39 |
5.40 |
10.99 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
16.39 |
5.40 |
10.99 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.73 |
14.48 |
1.25 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
1.71 |
0.46 |
1.25 |
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.71 |
0.46 |
1.25 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
14.02 |
14.02 |
0.00 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
4.04 |
2.83 |
1.21 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
4.04 |
2.83 |
1.21 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4.04 |
2.83 |
1.21 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
34.49 |
0.50 |
33.99 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
12.70 |
0.50 |
12.20 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
12.70 |
0.50 |
12.20 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
600.72 |
171.11 |
429.61 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
137.97 |
137.97 |
0.00 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
137.97 |
137.97 |
0.00 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
|
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
20.07 |
0.92 |
19.15 |
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
12.07 |
0.92 |
11.15 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
373.14 |
8.83 |
364.31 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
15.43 |
8.83 |
6.60 |
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
297.71 |
0.00 |
297.71 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
63.46 |
23.40 |
40.06 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
30.06 |
0.00 |
30.06 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
51.87 |
1.67 |
50.20 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
21.68 |
0.00 |
21.68 |
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
21.68 |
0.00 |
21.68 |
|
|||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
|
|||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
|
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
28.52 |
0.00 |
28.52 |
|
|||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
28.52 |
0.00 |
28.52 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
22.78 |
6.78 |
16.00 |
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|
|||
|
2240106 |
安全监管 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
22.06 |
6.06 |
16.00 |
|
|||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
22.06 |
6.06 |
16.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开06表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
|
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
421.43 |
302 |
商品和服务支出 |
158.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
160.82 |
30201 |
办公费 |
9.01 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
75.05 |
30202 |
印刷费 |
9.17 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
88.40 |
30203 |
咨询费 |
0.71 |
310 |
资本性支出 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
9.06 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.37 |
30206 |
电费 |
1.80 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
0.30 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.37 |
30208 |
取暖费 |
0.91 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.99 |
30211 |
差旅费 |
29.77 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
24.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.26 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.65 |
30215 |
会议费 |
0.43 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.70 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
3.20 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
16.61 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
32.54 |
30226 |
劳务费 |
15.06 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
0.82 |
39906 |
赠与 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
9.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.38 |
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
33.73 |
|
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|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
2.00 |
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.92 |
|
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|
人员经费合计 |
480.08 |
公用经费合计 |
158.68 |
|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
公开07表 |
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|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.85 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
9.00 |
8.08 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
5.38 |
2.70 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
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|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
0.00 |
70.35 |
70.35 |
9.60 |
60.75 |
0.00 |
|
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
|
|||
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
0.00 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
|
|||
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
0.00 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
66.29 |
66.29 |
9.60 |
56.69 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
66.29 |
66.29 |
9.60 |
56.69 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
66.29 |
66.29 |
9.60 |
56.69 |
0.00 |
|
|||
|
|
|||||||||||
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|||||||||||
|
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|
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|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
公开09表 |
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|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
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||||||
|
项目 |
本年支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,492.79万元。与上一年度相比，收、支总计各减少619.96万元，下降29.34%。主要是因为拆旧复垦项目资金减少，扶贫资金减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,334.03万元，其中：财政拨款收入1,282.55万元，占96.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.49万元，占3.86%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,328.17万元，其中：基本支出695.35万元，占52.35%；项目支出632.82万元，占47.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,441.31万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少511.37万元，下降26.19%。主要是因为拆旧复垦项目资金减少，扶贫资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1,206.33万元，占本年支出合计的90.83%。与上一年度相比，财政拨款支出减少472.94万元，下降28.16%。主要是因为拆旧复垦项目资金减少，扶贫资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1,206.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出402.18万元，占33.34%；教育支出0.69万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出12.18万元，占1.01%；社会保障和就业支出59.99万元，占4.97%；卫生健康支出15.73万元，占1.3%；节能环保支出4.04万元，占0.33%；城乡社区支出34.49万元，占2.86%；农林水支出600.72万元，占49.8%；交通运输支出51.87万元，占4.3%；住房保障支出1.66万元，占0.14%；灾害防治及应急管理支出22.78万元，占1.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为514.16万元，支出决算数为1,206.33万元，完成年初预算的234.62%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为435.7万元，支出决算为387万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，按照财务制度严格控制支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了茶山村便民服务中心建设资金的预算。
3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了种植专业合作社发展资金的预算。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休党员经费及日常开支的预算。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党建宣传架、横幅及印刷费的预算。
6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了精神障碍监护人补助的预算。
7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了校车管理经费的预算。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公车加油费及日常政府购买木炭开支的预算。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村文化建设资金、茶山村及水口村公共文化服务体系建设绩效奖励资金的预算。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.39万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水口村2019年就业补助资金、公益性岗位资金及下村补贴的预算。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了义务兵家庭优待金及八一慰问金的预算。
12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自主择业金的预算。
13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了春风行动慰问金、临时救助及民生协理员补助的预算。
14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了临时救助及2020特殊群体春节慰问金的预算。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村防疫工作经费的预算。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了计生工资的预算。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政府日常广告复印费的预算。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村环境卫生整治费的预算。
19、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了卫生经费及垃圾处理场整治费的预算。
20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综合服务平台资金、综合服务平台广告宣传费的预算。
21、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了建设水口村田凼里农贸市场的预算。
22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了建设水口村田凼里农贸市场的预算。
23、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为137.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新哨村水联公路补偿款、拆旧复垦资金及农村综合服务平台耕地占用税的预算。
24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公益性岗位资金的预算。
25、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了茶山村水毁工程资金、田凼村水利设施建设资金的预算。
26、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了化粪池桶货款及改厕开支的预算。
27、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了易地搬迁施工津贴、国检生活开支的预算。
28、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市驻村帮扶资金的预算。
29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为297.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年产业扶贫统筹整合资金的预算。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年服务群众专项经费及村级组织办公经费的预算。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了曲溪村扶持村级集体经济产业资金的预算。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水口村道路灾害资金及综合服务平台资金的预算。
33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.68万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综合服务平台资金、水口村村资金的预算。
34、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年村道养护经费的预算。
35、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水口村、茶山村道路水毁资金的预算。
36、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村危房改造资金的预算。
37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级安监员补助的预算。
38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年冬-2020年春救助资金、村自然灾害补助资金的预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出638.76万元，其中：人员经费480.08万元，占基本支出的75.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费158.68万元，占基本支出的24.84%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.85万元，支出决算为8.08万元，完成预算的38.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为2.7万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是控制开支 ，与上年相比减少1.05万元，下降28%，下降的主要原因是控制公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.85万元，支出决算为5.38万元，完成预算的45.4%，决算数小于预算数的主要原因是控制开支 ，与上年相比增加0.18万元，增长3.46%，增长的主要原因是公车维修增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.7万元，占33.42%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.38万元，占66.58%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.7万元，全年共接待来访团组35个、来宾358人次，主要是扶贫检查发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.38万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.38万元，主要是公车维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入70.35万元；年初结转和结余0.0万元；支出70.35万元，其中基本支出9.6万元，项目支出60.75万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
绥宁县水口乡人民政府2020年度机关运行经费支出158.68万元，比年初预算数减少42.17万元，下降21%。主要原因是：机构改革乡镇站所合并，人员工资的调增及办公经费增加。
十、一般性支出情况
2020年度绥宁县水口乡人民政府一般性支出138.68万元，其中：会议费0.43万元，用于召开村干部会议，人数42人，内容为疫情防控及检查布置会议；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费9.01万元；印刷费10.05万元；咨询费1.71万元；水费0万元；电费1.8万元；邮电费0.3万元；取暖费0.91万元；物业管理费0万元；差旅费46.49万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费2.7万元；被装购置费0万元；劳务费24.85万元；委托业务费0.82万元；公务用车运行维护费5.38万元；其他交通费用34.23万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
绥宁县水口乡人民政府2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，绥宁县水口乡人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾车，用于装运垃圾；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
