绥宁县水口乡2019年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

      为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位认真组织对2019年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　（一）部门基本情况

　 1、职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　

  （2）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。　　

  （3）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。　　

  （4）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　

（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。　　

（6）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。　　

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。　　

（8）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。　　

  （9）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。　　

  （10）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。　　

2、组织架构，人员编制：

我乡2019年年末在职人数44人，其中行政人员16人，事业人员28人。　

3、资金支出管理：

   （1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，政府工作人员收费项目依据标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

    （2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须经乡乡党政联席会议研究决定审批。

    （3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

  （4）机关办公用品由财政所统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

  （5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

  （6）小车费用管理。严格执行《乡镇小车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核就实报销。

   （7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡里所有来客，需相关单位开函，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

   （8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

    （9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

    （10）我乡财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子成员进行一次全面通报。

4、年度重点工作为：

（1）全面建成小康社会工作。按照县小康办文件和要求，按全面建成小康社会推进工作任务责任分解表，将各项工作责任分解到主要负责领导；通过实地调查统计，完成全面建成小康社会考评统计指标表编写工作；制定并按步实施了全面建成小康社会2016—2020年五年规划。

（2）制定措施，扩大税源，分步实施，财政税收任务为49万元，实际完成49万元，其中竹木税费5.7万元，其他税收25.3万元，社会抚养费4万元，罚没收入8万元（其中国土执法4万元，林业执法4万元），耕地占用税6万元。

（3）2019年脱贫35户81人。截至2019年底，实现了贫困人口508户1539人的脱贫退出和6个贫困村的脱贫出列，贫困发生率下降至0.16%。

（4）四百工程。积极完成县政府下达的2019年工业发展“四百工程”任务。

（5）产业发展方面：全力抓好重点产业，在田凼村建设“百千万”产业扶贫示范基地，在全村扩大桑树种植规模，增大养蚕数量。

（7）完成重点项目建设。一是实现宝鼎山（银子山）风电场二三期并网发电，二期项目完成17台吊装，15台风机已并网发电。三期项目正进行基础施工，已完成50%。二是水联公路的修建。路基工程44万方土石全部完成，2.86万方挡土墙完成2.36万方，涵洞完成11道，完成一座桥梁两个桥台、一个桥墩，完成投资额2600万元。完成路面碎石垫层3公里。

（8）民生工程：新增城镇就业人数64人；完成孕产妇产前免费筛查58人；完成农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查200人；完成改（新）建农村户用厕所130户；完成危房改造8户。

（二）部门整体支出情况

本年度财政拨款收入总计1917.25万元。本年支出1953.99万元，其中基本支出622.57万元（工资及福利支出375.03万元，商品和服务支出190.97万元，对个人和家庭的补助支出56.57万元），项目支出1331.42万元，其中主要为各村小额基础设施建设、易地扶贫搬迁工程、三边种植、高标准农田及救灾资金。

1、年度预算资金收支结余:

本年收入年初预算数为400.14万元，调整预算数为1917.25万元；本年支出年初预算数为400.14万元，调整预算数为1953.99万元；2019年年末结转和结余158.76万元，其中一般公共预算财政拨款结余158.76万元，政府性基金预算财政拨款结余0万元。

2、年度财政拨款决算支出情况：

2019年水口乡人民政府总计支出1953.99万元，其中：一般公共服务支出445.39万元，其中文化体育与传媒支出1.74万元，社会保障和就业支出85.01万元，卫生健康支出35.96万元，节能环保支出3.79万元，城乡社区支出651万元，农林水支出715.55万元，资源勘探信息等支出5万元，灾害防治及应急管理支出9.05万元，其他支出1.5万元。

　二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：

　（一）基本支出

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2019年年初预算批复的基本支出为400.14万元，年中追加1553.85万元，全年财政拨款收入为1917.25万元。全年财政拨款支出为1953.99万元，本年财政拨款收支差额36.74万元。2019年年初财政拨款结转和结余195.5万元，年末财政拨款结转和结余158.76万元。

　　 2019年决算基本支出1953.99万元，其中：工资福利支出375.03万元、商品和服务支出197.65万元、对个人和家庭的补助615.51万元，资本性支出523.79万元，对企业补助242万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出超支883.68万元，原因在于：一、机构改革，林业站、畜牧站、国土所下放并入政府；二、各项扶贫项目资金增多。

（二）项目支出

　　　　2019年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加1331.42万元，全年财政拨款收入为1331.42万元，本年财政拨款收支无差额。

　　2019年决算项目支出为1331.42万元，其中：商品和服务支出6.68万元、对个人和家庭的补助支出558.94万元、基本建设支出363.04万元、资本性支出160.76万元，对企业补助242万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异1331.42万元，主要原因是：2019年各村小额基础设施建设、易地搬迁、危集中点安置、农村改厕等项目资金。

（三）“三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为47.7万元，其中公务接待费11.12万元、公务用车购置及运行维护6.84万元。

2019年公务接待费3.75万元，2018年公务接待费4.13万元，减幅9.2%。2019年公车运行维护费7.24万元，2018年公车运行维护费6.41万元，增幅12.95%。公务接待费减少，原因在于公务接待政策愈加严格，政府缩减开支。而公车运行维护费增加，是因为下村次数增加。具体情况列表如下：

1、公务接待费

全年国内公务接待共39批次，395人次。全年决算支出公务接待费3.75万元，较年初预算节约7.37万元，节约66.28%；较上年支出减少0.38万元，下降比为9.2%。

2、公务用车购置及运行维护费

　　2019年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

　　（1）公务车运行维护费

2019年的公务车运行维护费为7.24万元，平均每台车的运行费用为7.24万元，较上年平均每台车运行维护费增加0.83万元。

　　（2）公务用车购置费

2019年无新增公务车辆。

（四）年末结转和结余情况。

我乡2019年年初结转和结余共195.49万元。截至2019年12月31日，本年结转158.76万元，全部为预算内收入，结转原因为民政资金借支。

三、部门整体支出绩效情况

　　2019年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。

（一）强化项目推动，为促进乡经济保驾护航

投资20万元完成了楠竹低改7716亩，投资38万元新修竹林道20公里；三边造林种植油茶5000株、青钱柳43000株；生猪养殖年出栏量1300头。竹制品加工、竹笋加工、竹鼠养殖实现电商销售，年销售额达1000万元。

（二）强化精准扶贫，为顺利实现全县脱贫摘帽全力冲刺

全乡共有建档立卡贫困户518户1555人，省级贫困村6个，2019年脱贫35户81人。截至2019年底，实现了贫困人口508户1539人的脱贫退出和6个贫困村的脱贫出列，贫困发生率下降至0.16%，扎实开展帮扶工作。围绕“帮扶要精准、增收要稳定、保障要兜底、脱贫要真实、群众要满意”的目标，下足绣花功夫，精准精细推动脱贫攻坚工作。强化责任体系和机制保障，乡党委定期研究产业发展、驻村帮扶、基础设施和公共服务、贫困村基层组织建设等问题。强化乡驻村办职能，采取一周一查岗、一月一次全覆盖督查，建立约谈机制，指导监督各驻村帮扶工作队开展工作。

（三）全力发展乡域主导产业，扶持发展自主产业，着力稳定提高贫困群众收入。

结合水口的自然气候、地理位置和资源条件，确定我乡的主导产业就是楠竹，搞好楠竹的丰产培育和竹林道建设，就是又快又好地为群众增加收入。2019年完成楠竹低改7716亩，拨付奖补资金20万元；新修竹林道3500米，拨付奖补资金5.25万元，有效解决楠竹长势好但出不来的窘境。同时还准备发展1至2家竹笋加工企业，王远亮副县长到水口乡开展了竹笋加工调研，并邀请茶山村书记袁均秋到益阳考察竹笋相关产业。鼓励发展自主产业，通过大户的带动，促进贫困户的参与（入股或务工），从而提高贫困群众的收入。水口村邹同斌种植吴茱萸200多亩，玉竹50多亩；田凼村商品天麻种植、种麻培育，山林流转800多亩，种麻销往广西、贵州及周边县；曲溪村黄小华和黄民福发展竹鼠养殖，年出栏量上千只，通过电商模式销售种鼠，成鼠60-80元/斤，种鼠180-200元/对；茅坪村贺辉彪发展生猪养殖，年出栏量1200余头。

（四）强化基础设施，为脱贫攻坚工作奠定坚实基础

1.实施小额基础设施。新建改建公路2.9公里，总计投资60万元。

2.巩固安全饮水工程。投资85万元开展农村安全饮水工程，对水口村饮用水水源地进行隔离防护，由专人维护，确保水质达标。

3. 推进拆旧复垦。完成拆旧21.315亩，完成复垦27.326亩，提升了村庄的整洁规范化和绿化。增减挂钩52.4亩。

4. 开展美丽乡村建设。紧紧围绕解决“脏、乱、差”问题，以打好打赢一场攻坚战、阵地战的要求，持续加大环境卫生整治力度，全力推进卫生创建工作。加强了对湘黔古道、传统村落等的保护。

　　五、存在的主要问题

　一年来，在县委、县政府的正确领导下，在广大党员干部的不懈努力下，我们取得了一定的成绩，但同时也看到了在发展过程中还存在不少困难和问题。脱贫攻坚任务依然艰巨，贫困群众增收门路较为单一，农村公共服务保障能力和水平还比较.低。农业基础比较薄弱，主导产业还不突出，“三变”改革还需进一步探索和发展。基础设施建设欠账较大，城乡化进程相对缓慢，路网管网、环境整治等方面的瓶颈制约日益突出。

　　六、改进措施和有关建议

1.进一步抓经济社会发展。经济发展一直是社会发展的晴雨表和风向标，做大做强经济，是历届党委政府应尽之责。2020年，将抢抓机遇发展，大力发展旅游业，力争GDP 增长7%左右，财政总收入增长7%左右，城乡居民收入增长9%左右，贫困人口全部脱贫。

2.进一步抓扶贫后续帮扶。严格落实好脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶的要求，认真做好后续帮扶工作，同时加大对未脱贫人口的帮扶力度，确保已脱贫人口收入稳步提升，实现稳定脱贫、不返贫；确保收入水平略高于建档立卡贫困户群体得到有效扶持，确保2020年脱贫10户16人。

3.进一步抓基层党建工作。加深乡村干部党建知识学习，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。

4.进一步抓人居环境治理。把人居环境治理作为2020年一项重点工程，细分细化人居环境工作，压实责任，推动人居环境治理工作开创新局面，积极对接乡村振兴战略。加大综合行政执法和环境卫生综合整治力度，加强水口乡管理和精细化管理，提升城镇品位。