绥宁县水口乡2020年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

       根据绥财绩[2021]6号《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评工作的通知》的有关要求，为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，单位领导高度重视，认真组织对2020年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　（一）部门基本情况

　 1、职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　

  （2）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。　　

  （3）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。　　

  （4）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　

（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。　　

（6）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。　　

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。　　

（8）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。　　

  （9）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。　　

  （10）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。　　

2、组织架构，人员编制：

机构情况：2020年本单位由党政综合办公室、党建办、经济发展办公室、综合执法大队、自然资源办公室、社会事务服务办公室、退役军人服务中心等部门组成。

    人员情况：2020年本单位年末实有人数43人，其中：行政人员15人，非参公事业人员28人。　　

3、资金支出管理：

   （1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，政府工作人员收费项目依据标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

    （2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须经乡乡党政联席会议研究决定审批。

    （3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

  （4）机关办公用品由财政所统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

  （5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

  （6）小车费用管理。严格执行《乡镇小车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核就实报销。

   （7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡里所有来客，需相关单位开函，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

   （8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

    （9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

    （10）我乡财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子成员进行一次全面通报。

4、2020年工作亮点成绩

（1）脱贫攻坚工作。以脱贫攻坚总览经济发展大局，紧扣“一超过、两不愁、三保障”标准，推动扶贫产业蓬勃发展。严格落实习近平总书记“四摘四不摘”的要求，扎实开展脱贫攻坚工作，2020年全乡剩余贫困户10户18人全部脱贫摘帽，目前我乡建档立卡贫困户515户1553人、六个省级贫困村，均已脱贫摘帽。乡村两级干部、驻村工作队齐心协力、奋力攻坚，顺利地迎接了从7月20日开始为期20天的脱贫攻坚国家普查工作，同时高质高量地完成了省实地考核工作。

（2）扶贫产业发展。大力发展特色种植业，全乡种植玉竹、吴茱萸65亩、桃树100亩、博洛回60亩、石昌蒲10亩，受益人群近2000人。扩大桑树种植规模，增加养蚕数量，带动80个贫困人口就业，助力脱贫攻坚。大力发展特色养殖业，新发展养牛大户1户、养猪大户2户、竹鼠养殖大户1户、养鸡大户1户。扩大了茶山村伟伟养鱼专业合作社的规模，带动320个贫困人口就业。加强基础设施建设，对村组道路进行修建、扩建、硬化共计22.3公里。全乡共新建水渠1200米，维修水渠800米，新增灌溉面积210亩，农田水利设施工程完成投资25万元。

（3）疫情防控工作。开展新冠肺炎疫情防控监督检查工作，提高政治站位，增强防控意识。认真做好涉鄂、涉武等返乡人员和其密切接触人群的追踪排查，对乡机关、部门、防疫检查站、餐饮酒店和6个村值班值守、防控工作开展情况进行督查检查，对发现的问题要求立行立改。以严明的纪律推动责任落实，为打赢疫情防控阻击战提供坚强纪法监督保障。

（二）部门整体支出情况

本年度财政拨款收入总计1334.03万元。本年支出1328.17万元，其中基本支出695.35万元，项目支出632.82万元，其中主要为各村小额基础设施建设、易地扶贫搬迁工程及救灾资金。

1、年度预算资金收支结余:

本年收入年初预算数为514.16万元，调整预算数为1334.03万元；本年支出年初预算数为514.16万元，调整预算数为1328.17万元；2020年年末结转和结余164.42万元，其中一般公共预算财政拨款结余164.42万元，政府性基金预算财政拨款结余0万元。

2、年度财政拨款决算支出情况：

2020年水口乡人民政府总计支出1328.17万元，其中一般公共服务支出453.66万元，教育支出0.69万元，文化旅游体育与传媒支出16.24万元，社会保障和就业支出59.99万元，卫生健康支出15.73万元，节能环保支出4.04万元，城乡社区支出100.79万元，农林水支出600.72万元，交通运输支出51.87万元，住房保障支出1.66万元，灾害防治及应急管理支出22.78万元。

　二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：

　（一）基本支出

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2020年年初预算批复的基本支出为514.16万元，年中追加819.87万元，全年财政拨款收入为1334.03万元。全年财政拨款支出为1328.17万元，本年财政拨款收支差额5.86万元。2020年年初财政拨款结转和结余158.76万元，年末财政拨款结转和结余164.42万元。

　　2020年决算基本支出1328.17万元，其中：工资福利支出432.01万元、商品和服务支出246.30万元、对个人和家庭的补助89.36万元，资本性支出518.97万元，对企业补助41.53万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出超支814.01万元，原因在于：一、机构改革，林业站、畜牧站、国土所下放并入政府；二、各项扶贫项目资金增多。

（二）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等其他行政管理事务支出。项目支出共计632.82万元。

　　（三）“三公”经费情况

（1） “三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成 8.08万元，比上年减少0.86元，下降9.66 %，减少的主要原因是：控制开支，公务接待费减少。其中：公务接待费完成2.7万元，比上年减少1.05万元，下降27.91%，减少的主要原因是：控制公务接待开支；公务用车购置及运行维护费完成5.38万元，比上年增加0.18万元，增3.49 %，增加的主要原因是：公车维修增加 。

（2）会议费支出情况：2020年会议费完成0.43万元，比上年减少3.66万元，下降89.46 %，减少的主要原因是：2020年村干部开会减少，会议开支大幅下降 。

（3）培训费支出情况：2020年及2019年均无培训费，主要原因是：无人员培训。                                  

1、公务接待费

全年国内公务接待共125批次，670人次。全年决算支出公务接待费2.7万元。

2、公务用车购置及运行维护费

　　2020年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

　　（1）公务车运行维护费

2020年的公务车运行维护费为5.38万元，平均每台车的运行费用为5.38万元，较上年平均每台车运行维护费增加0.18万元。

　　（2）公务用车购置费

2020年无新增公务车辆。

（四）年末结转和结余情况。

我乡2020年年初结转和结余共158.76万元。截至2019年12月31日，本年结转164.42万元，全部为预算内收入，结转原因为民政资金借支。

　三、部门整体支出绩效情况

　　2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。

（一）扶贫产业发展工作。大力发展特色种植业，全乡种植玉竹、吴茱萸65亩、桃树100亩、博洛回60亩、石昌蒲10亩，受益人群近2000人。扩大桑树种植规模，增加养蚕数量，带动80个贫困人口就业，助力脱贫攻坚。大力发展特色养殖业，新发展养牛大户1户、养猪大户2户、竹鼠养殖大户1户、养鸡大户1户。扩大了茶山村伟伟养鱼专业合作社的规模，带动320个贫困人口就业。加强基础设施建设，对村组道路进行修建、扩建、硬化共计22.3公里。全乡共新建水渠1200米，维修水渠800米，新增灌溉面积210亩，农田水利设施工程完成投资25万元。

（二）疫情防控工作。坚持快速响应、科学防治、精准施策，迅速构建上下贯通、高效协同的组织体系，坚决贯彻上级党委各项措施和要求，把防控疫情各项工作落细落实落到位。加强人员排查监测，及时上报相关数据信息。坚持丧事简单办、喜事延迟办、群众性聚集活动一律取消的原则，劝导推迟、取消举办婚宴、寿宴、简办丧事等共13起。关闭各类棋牌室餐饮店等群众聚集场所4家；取消赶集12场次。通过悬挂宣传标语、执法车录制广播巡回播放、小喇叭、通告、倡议书、传单、微信群、干部走访等形式等多种方式全方位同步宣传疫情防控知识点，教育引导群众正确认识疫情，劝导群众取消聚会，不走亲访友，不随意出入人员密集场所。派出流动宣传车108台次，张贴悬挂横幅标语 1200条,发放宣传手册等资料2000份，制作疫情防控小视频2个，乡防控指挥部制作防控工作广播稿6期，深入村组户宣传防控知识9850人次。

（三）民政工作。救灾救济款发放及时、到位，杜绝贪占挪用现象；建立重点优抚对象40人的优抚资金补助发放电子档案，全部由县财政局直接发放到优抚对象手中；做好扶贫建档立卡工作，低保资金全部足额发放到位。

（四）城乡居民基本医疗保险、就业等工作。全乡计划应参保人数5632人，参保缴费人数4665人，征缴基金40.2万元，完成任务的82%，60岁以上享受待遇人员1621人，全乡社会保障卡发放到位。积极引导农村劳动力就业，新增务工就业人员55人。

（五）人武工作。预计对辖区进行民兵整组，兵役登记68人，组织基干民兵进行6次训练，每次为1天，加强村级民兵建设，组织民兵应急小分队，共30人。完成征兵入伍工作，完成各项任务。

（六）不良贷款清收工作。我乡总任务数为512.51万元，现已完成64.48万元，完成比例12.58%。

（七）移民工作。搞好移民信息采集，全乡采集移民人数67人，按时按质完成移民信息采集任务。认真做好移民“十四五”规划。

（八）土地管理工作。违法用地整改清理，房地一体确权登记颁证工作，农村违法乱占耕地实地核查工作均已完成。完成增减挂钩工作，根据增减挂钩项目立项的要求，现场踏勘选址地块。

（九）防汛及山洪地质灾害防治工作。健全防汛制度，签订地质灾害责任书，分工明确，责任清晰，完善防汛预案，信息沟通机制，确保及时有效地发布和更新防汛信息，以确保安全度汛。对全乡境内的山塘水库进行了情况摸底，并通过张贴宣传画册、标语进行山洪地质灾害宣传。

（十）安全生产工作。1月中旬至3月底在全乡集中开展安全生产“春雷2020”专项整治行动。6月份开展2020年“安全生产月”活动，发放宣传资料2000份、设置横幅20条，标语500条，有效提高群众安全理论知识及思想认识。出动工作人员拆除违章搭棚、规范出店经营、清理占道摊贩、清除乱堆放。严厉打击各类非法违法经营行为。

（十一）消防安全工作。利用村部宣传栏(橱窗)、路口、及“村村通”广播，通过张贴公告标语、悬挂消防宣传条幅等方式，向群众常态化宣传防火、灭火和逃生自救等消防常识，制定消防安全公约和消防安全制度及消防演练预案。对各村消防栓、消防器材进行了检查，督促各村建立强有力的消防队伍，并定期组织进行消防演练。加强对经营场所、学校、敬老院、医院、村、各院落等公共场所的消防安全检查，建立了检查台账。11月全乡购置消防车一台，并组织专职人员到县里进行了培训，加强应急队伍演练，每半个月进行一次消防演练，并多次上街冲洗街道。全面落实森林防火“五包”责任制，组织新选派护林员培训，对森林防火、林业资源保护等知识进行了详细的讲解，明确生态护林员岗位职责。

（十二）防汛抗旱应急管理工作。制定《水口乡防汛工作应急预案》，建立乡村两级防汛应急抢险队伍，组织乡应急队伍在茶山村开展山洪地质防汛演练1次。加大地质灾害防治宣传力度，对全乡19个地质灾害隐患点发放地质“灾害防治避险明白卡”340余份，利用村村响播放地质灾害防治知识15余次。完善了应急预案，成立了应急救灾队伍。及时上报灾情，领取救生衣、篷、床、疫情防控物资，发放洪水灾害房屋修复资金、火灾救灾资金等。

（十三）平安创建工作。要求各村开展平安创建工作，组织驻村干部综治民调大走访，下发走访调查问卷2000余份，全乡走访1800余人次。全乡各类矛盾纠纷及信访件按期办结率达到100%，全年无一例群访和集体访事件发生。

（十四）环境卫生工作。加强宣传，营造浓厚氛围，提高群众的意识。加强环境卫生硬件设施建设。制作河道公约和环境卫生公约公示牌约25余块，在街道新设置垃圾桶120余个，为全乡保洁员配备保洁专用服装。建立健全环境卫生长效机制，完善村规民约，制定了保洁员管理制度和保洁员出勤计划、环境卫生考评制度，自然资源办公室将环境卫生督查纳入日常工作，每个季度对各村进行环境卫生检查评分、排名。开展常态化环保执法，制止非法采砂。大力推进“厕所革命”，推动美丽乡村提档升级。

　　五、存在的主要问题

　一年来，在县委、县政府的正确领导下，在广大党员干部的不懈努力下，我们取得了一定的成绩，但同时也看到了在发展过程中还存在不少困难和问题。群众增收门路较为单一，农村公共服务保障能力和水平还比较.低。农业基础比较薄弱，主导产业还不突出，“三变”改革还需进一步探索和发展。基础设施建设欠账较大，城乡化进程相对缓慢，路网管网、环境整治等方面的瓶颈制约日益突出。

　　六、改进措施和有关建议

1.压实责任。经党政班子会议研究，领导班子成员主动辨析、认领任务，划定责任，上下层层带动，切实地将绩效考核事项落实到责任领导、责任部门以及相关责任人，真正地将任务压实到每人身上，从而保证绩效考核工作的顺利开展。

2.加强干部业务培训。增强各部门之间的业务联系，加强干部对不同部门工作的了解；加强干部内部管理，牢固树立为人民服务理念，改进工作作风，强力推进各项工作。深入群众，多渠道了解群众需求，着力解决群众现实利益问题。大力推进“互联网+监督”工作，简化优化群众办事流程。

3.进一步抓基层党建工作。加深乡村干部党建知识学习，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。

4严格督查。紧紧抓住重点工作、重点领域和关键环节，提高工作效率；同时，建立工作任务分解台账，采取对账销号制度，提供一个、销号一个，确保各项工作有落实、有回音、有资料。党政办公室通过每天通报等方式，检查绩效工作进展情况；对年度绩效评估工作简单应付、推诿扯皮、拖着不干的年底考评实行“一票否决”制度，取消评先评优资格。

绥宁县水口乡人民政府

2021年4月21日