绥宁县唐家坊镇学校2019年部门预算公开说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算

一、《财政拨款收支总表》及说明

二、《一般公共预算支出表》及说明

三、《一般公共预算基本支出表》及说明

四、《一般公共预算“三公”经费支出表》以及说明

五、《政府性基金预算支出表》

六、《部门收支总表》及说明

七、《部分收入总表》及说明

八、《部门支出总表》及说明

第三部分 其他有关情况说明

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三“三公经费”

四、机关运行费

第一部分 部门概况

一、部门主要职能。

绥宁县唐家坊镇学校全额拨款事业单位，编制56人，在职教研员47人，退休人员95人。主要职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。开展教学研究、教学指导、教学业务管理和教材建设有关工作，为教学服务、为学生服务。从教学实际出发，研究课程结构、教学过程、教学业务管理。组织教学研究活动，教学改革实验活动。组织过程性质量检测或必要的统一考试。并对考试结果进行分析，并进行后续指导。组织各种技能培训或比赛，促使教师专业成长。

二、部门预算单位构成

绥宁县唐家坊镇学校2019年度部门决算是一级核算单位，无下级预算单位。

第二部分、2019年部门预算情况

一、《财政拨款收支总表》及说明

2019年预算总收入508.2万元，2018年度预算收入532.27万元，比上年减少4.5%。预算总支出508.2万元，比上年减少4.5%。

二、《一般公共预算支出表》及说明

2019年预算收入508.2万元，其中：一般公共预算拨款支出508.2万元（其中：经费拨款508.2万元，较2018年减少24.07万元，减少原因主要是2018年工资调整）

 2019年一般公共预算支出508.2万元，其中:基本支出508.2万元。基本支出508.2万元中，其中工资福利支出455.53万元，商品服务支出1.93万，对个人和家庭补助支出50.74万元，项目支出0万元。

三、《一般公共预算基本支出表》及说明

2019年一般公共预算基本支出预算数为508.2万元，其中工资福利支出455.53万元,商品和服务支出1.93万元,对个人和家庭补助支出50.74万元。主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、《一般公共预算“三公”经费支出表》以及说明

单位为积极落实中央八项规定，本年度“三公”经费的预算支出0万元，其中公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。

五、《政府性基金预算支出表》

本年无政府性基金预算。

六、《部门收支总表》及说明

本年度总收入508.2万元，总支出508.2万元。其中教育支出为508.2万元，其中基本支出508.2万元，包括工资福利支出455.53万元,商品和服务支出1.93万元,对个人和家庭补助支出50.74万元；项目支出0万元。

七、《部门收入总表》及说明

本年度一般公共财政拨款预算支出为508.2万元。其中，基本支出508.2万元。包括：工资福利支出455.53万元，商品服务支出1.93万，对个人和家庭补助支出50.74万。2018年度一般公共财政拨款预算支出532.27万元，本年度比上年度减少24.07万元，减少原因主要是2018年工资调标。

八、《部门支出总表》及说明

本年度部门支出508.2万元，其中一般公共预算拨款支出508.2万元。

第三部分 其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

 2019年本单位运行经费预算：无

（二）政府采购预算情况

2019年本单位政府采购预算金额0万元.

（三）国有资产占有使用情况

无公车和大型设备：年末单价50万元以上通用设备0台。年末单价100万元以上通用设备0台。

（四）预算绩效情况说明

1、实现部门绩效总目标，把教研放在首位，一切为教学研究服务，实现平安校园、和谐校园目标，争创县级先进单位。

2、部门绩效年度目标完成情况

学校高度重视教师队伍建设，截至2019年底参加教师培训工作异彩纷呈，年度内培训项目3个，培训教师20人次。

3、根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进学校内部控制制度建设，强化各部门的责任主体意识，梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行和监督的有效分离。

第四部分  名词解释

一般公共财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 绥宁县唐家坊镇学校2019年预算公开表(1)