2021年度绥宁县卫生健康局部门决算_财政预决算和三公经费

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2021年度绥宁县卫生健康局部门决算

文件名称:	2021年度绥宁县卫生健康局部门决算
索引号:	4305270003/2022-00988	发文编号:
公开目录:	财政预决算和三公经费	公开责任部门：	绥宁县财政局
发文日期:	2022-08-30	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-08-30	有效期:	永久

2021年度绥宁县卫生健康局本级部门决算

第一部分绥宁县卫生健康局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分绥宁县卫生健康局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援并及时报告。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作，指导全县保健工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康绥宁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

绥宁县卫生健康局本级内设机构包括：办公室、医政医管股（加挂基药股牌子）、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、规划信息与财务股、政工股（加挂党建办牌子）。

（二）决算单位构成

绥宁县卫生健康局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县卫生健康局本级本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：绥宁县卫生健康局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,317.21	一、一般公共服务支出	32	20.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.80	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	27.57	八、社会保障和就业支出	39	44.83
	9		九、卫生健康支出	40	1,166.25
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	61.05
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	32.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	23.80
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,368.58	本年支出合计	58	1,368.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	55.66	年末结转和结余	60	55.66
	30			61
总计	31	1,424.24	总计	62	1,424.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：绥宁县卫生健康局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,368.58	1,341.00					27.57
201	一般公共服务支出	20.39	20.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.61	18.61
2010301	行政运行	18.61	18.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.78	1.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.78	1.78
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35
20808	抚恤	0.48	0.48
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48
20819	最低生活保障	4.00	4.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.00	4.00
210	卫生健康支出	1,166.25	1,138.67					27.57
21001	卫生健康管理事务	584.91	557.34					27.57
2100101	行政运行	561.91	534.34					27.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.00	23.00
21004	公共卫生	65.97	65.97
2100403	妇幼保健机构	25.97	25.97
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00
21007	计划生育事务	467.04	467.04
2100716	计划生育机构	35.91	35.91
2100717	计划生育服务	425.13	425.13
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00
213	农林水支出	61.05	61.05
21301	农业农村	20.00	20.00
2130108	病虫害控制	20.00	20.00
21305	扶贫	41.05	41.05
2130501	行政运行	37.56	37.56
2130599	其他扶贫支出	3.49	3.49
221	住房保障支出	32.27	32.27
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.00	2.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27
2210201	住房公积金	30.27	30.27
229	其他支出	23.80	23.80
22960	彩票公益金安排的支出	23.80	23.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.80	23.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：绥宁县卫生健康局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,368.58	820.45	548.13
201	一般公共服务支出	20.39	20.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.61	18.61
2010301	行政运行	18.61	18.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.78	1.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.78	1.78
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35
20808	抚恤	0.48	0.48
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48
20819	最低生活保障	4.00	4.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.00	4.00
210	卫生健康支出	1,166.25	722.97	443.28
21001	卫生健康管理事务	584.91	584.91
2100101	行政运行	561.91	561.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.00	23.00
21004	公共卫生	65.97	65.97
2100403	妇幼保健机构	25.97	25.97
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00
21007	计划生育事务	467.04	33.75	433.28
2100716	计划生育机构	35.91	33.75	2.15
2100717	计划生育服务	425.13		425.13
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	61.05		61.05
21301	农业农村	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	20.00		20.00
21305	扶贫	41.05		41.05
2130501	行政运行	37.56		37.56
2130599	其他扶贫支出	3.49		3.49
221	住房保障支出	32.27	32.27
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.00	2.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27
2210201	住房公积金	30.27	30.27
229	其他支出	23.80		23.80
22960	彩票公益金安排的支出	23.80		23.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.80		23.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：绥宁县卫生健康局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,317.21	一、一般公共服务支出	33	20.39	20.39
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.80	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.83	44.83
	9		九、卫生健康支出	41	1,138.67	1,138.67
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00
	12		十二、农林水支出	44	61.05	61.05
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.27	32.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	23.80		23.80
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,341.00	本年支出合计	59	1,341.00	1,317.21	23.80
年初财政拨款结转和结余	28	55.66	年末财政拨款结转和结余	60	55.66	55.66
一般公共预算财政拨款	29	55.66		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,396.67	总计	64	1,396.67	1,372.87	23.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：绥宁县卫生健康局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,317.21	792.88	524.33
201	一般公共服务支出	20.39	20.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.61	18.61
2010301	行政运行	18.61	18.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.78	1.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.78	1.78
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35
20808	抚恤	0.48	0.48
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48
20819	最低生活保障	4.00	4.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.00	4.00
210	卫生健康支出	1,138.67	695.39	443.28
21001	卫生健康管理事务	557.34	557.34
2100101	行政运行	534.34	534.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.00	23.00
21004	公共卫生	65.97	65.97
2100403	妇幼保健机构	25.97	25.97
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00
21007	计划生育事务	467.04	33.75	433.28
2100716	计划生育机构	35.91	33.75	2.15
2100717	计划生育服务	425.13		425.13
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	61.05		61.05
21301	农业农村	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	20.00		20.00
21305	扶贫	41.05		41.05
2130501	行政运行	37.56		37.56
2130599	其他扶贫支出	3.49		3.49
221	住房保障支出	32.27	32.27
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.00	2.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27
2210201	住房公积金	30.27	30.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：绥宁县卫生健康局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	506.74	302	商品和服务支出	258.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	172.56	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	108.14	30202	印刷费	7.29	30702	国外债务付息
30103	奖金	64.19	30203	咨询费		310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费	7.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	27.75	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	30206	电费	4.23	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	26.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	43.80	31008	物资储备
30113	住房公积金	39.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.57	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	19.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	25.97	30215	会议费	4.14	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.70	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	18.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.54	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.79	30229	福利费	28.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.25
30399	其他对个人和家庭的补助	6.01	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	54.44
人员经费合计		532.70	公用经费合计					260.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：绥宁县卫生健康局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					5.00	4.70					4.70
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：绥宁县卫生健康局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			23.80	23.80		23.80
229	其他支出		23.80	23.80		23.80
22960	彩票公益金安排的支出		23.80	23.80		23.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		23.80	23.80		23.80





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：绥宁县卫生健康局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,424.24万元。与上一年度相比，收、支总计各减少192.69万元，下降11.92%。主要是因为妇计中心整体搬迁项目主体工程已完工，本年减少了项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,368.58万元，其中：财政拨款收入1,341万元，占97.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.57万元，占2.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,368.58万元，其中：基本支出820.45万元，占59.95%；项目支出548.13万元，占40.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,396.67万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少159.55万元，下降10.25%。主要是因为妇计中心整体搬迁项目主体工程已完工，本年减少了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,317.21万元，占本年支出合计的96.25%。与上一年度相比，财政拨款支出增加79.66万元，增长6.44%。主要是因为增加了日常公用经费拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,317.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.39万元，占1.55%；社会保障和就业支出44.83万元，占3.4%；卫生健康支出1,138.67万元，占86.45%；城乡社区支出20万元，占1.52%；农林水支出61.05万元，占4.63%；住房保障支出32.27万元，占2.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,308.1万元，支出决算数为1,317.21万元，完成年初预算的57.07%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员法定节假日慰问物资款及退休人员健康体检费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关退休人员老干部活动工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为40.35万元，支出决算为40.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加杨友花遗嘱补助。

5、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫健系统困难职工2021年春节慰问费。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为534.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关干部职工工资及五险一金支出及基层全科医生津贴等支出。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度卫健系统公开招考医技人员制卷命题费、专家评审费、考务费及差旅费等开支。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新冠疫情防控节假日工作人员临时性工作补助等开支。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付长沙众优虫害有限公司全县灭四害服务费。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工会经费及退休人员法定节假日慰问物资款等开支。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为425.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加计划生育特殊家庭人员体检费、住院护理补贴、保险费、生育关怀慰问金及端午节、春节慰问金等开支。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加全县城镇退休职工独生子女父母奖励金。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为20.76万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的184.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关在职及退休人员医疗保险费、生育保险等开支。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绥宁凯瑞口腔门诊青少年口腔疾病综合干预项目实施经费。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付长沙众优虫害有限公司灭四害服务费。

16、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付长沙众优虫害有限公司灭鼠服务费。

17、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付卫健系统后盾村驻村工作队员及乡村振兴驻村队员驻村补助。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付乡村振兴工作队员驻村补助。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2020年乡镇卫生院公租房改造项目编制费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30.27万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出792.88万元，其中：人员经费532.7万元，占基本支出的67.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费260.17万元，占基本支出的32.81%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.7万元，完成预算的94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.7万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低公务接待费标准，与上年相比增加1.94万元，增长70.29%，增长的主要原因是2021年疫情防控接待费一些开支在局机关列支，省市有关部门来卫健部门业务指导、调研及检查工作次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.7万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.7万元，全年共接待来访团组49个、来宾503人次，主要是省市上级部门及相关部门检查指导及调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入23.8万元；年初结转和结余0万元；支出23.8万元，其中基本支出0万元，项目支出23.8万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县卫生健康局本级2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县卫生健康局本级2021年度机关运行经费支出260.17万元，比年初预算数增加203.77万元，增长361.29%。主要原因是：年初预算只预算了办公费及干部职工公务交通补贴等支出，实际上单位本年支出的办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会费、差旅费及维持单位正常运转所发生的其他商品服务支出均未纳入预算。

十一、一般性支出情况

2021年度绥宁县卫生健康局本级开支会议费4.14万元，用于召开卫生健康工作会议、业务培训会议以及疫情防控工作会议，人数1215人次，内容为卫生健康、基本公共卫生、医政医改及疫情防控；开支培训费0.4万元，用于开展上级主管部门主办的业务培训，人数12人，内容为基本公共卫生及乡村医生业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县卫生健康局本级2021年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，绥宁县卫生健康局本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：《绥宁县卫生健康局2021年部门整体支出绩效评价报告》
附件2：2021年部门整体支出绩效评价指标表
 附件3.2021年部门整体支出绩效评价基础数据表

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