| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2022年度绥宁县疾病预防控制中心部门决算
目 录
第一部分 绥宁县疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县疾病预防控制中心概况
一、部门职责
（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县疾病预防控制中心内设机构包括：内设科室8个，分别为：综合科、财务科、计免科、卫生监测科、检验检测科、学校卫生结防科、艾防科、消杀灭科。本部门共有编制人数38人，实有人数31人。
（二）决算单位构成
绥宁县疾病预防控制中心无下属单位，因此，绥宁县疾病预防控制中心2022年单位决算即绥宁县疾病预防控制中心本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：绥宁县疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,038.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
721.01 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.69 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
60.26 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,690.69 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
10.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,760.51 |
本年支出合计 |
58 |
1,763.59 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
2.39 |
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
3.49 |
年末结转和结余 |
60 |
2.79 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,766.38 |
总计 |
62 |
1,766.38 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：绥宁县疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,760.51 |
1,038.80 |
0.00 |
721.01 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.64 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.26 |
60.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,687.61 |
966.59 |
0.00 |
721.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
40.40 |
40.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
110.49 |
110.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
110.49 |
110.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1,509.73 |
788.72 |
0.00 |
721.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
982.98 |
261.97 |
0.00 |
721.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
102.34 |
102.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
276.04 |
276.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：绥宁县疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,763.59 |
1,293.95 |
469.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.26 |
40.62 |
19.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
3.41 |
1.72 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3.41 |
1.72 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
17.94 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
17.94 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,690.69 |
1,248.56 |
442.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
40.40 |
40.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1,512.81 |
1,181.18 |
331.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
985.37 |
970.23 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
120.00 |
102.42 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
102.34 |
81.13 |
21.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
276.73 |
0.00 |
276.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
28.38 |
27.40 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
2.12 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
2.12 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
2.12 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：绥宁县疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,038.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
60.26 |
60.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
967.28 |
967.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,038.80 |
本年支出合计 |
59 |
1,039.49 |
1,039.49 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3.49 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,042.29 |
总计 |
64 |
1,042.29 |
1,042.29 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：绥宁县疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
1,039.49 |
584.99 |
454.50 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.26 |
40.62 |
19.64 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
3.41 |
1.72 |
1.69 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3.41 |
1.72 |
1.69 |
||
|
20820 |
临时救助 |
17.94 |
0.00 |
17.94 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
17.94 |
0.00 |
17.94 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
967.28 |
540.30 |
426.98 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
40.40 |
40.40 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
789.41 |
472.91 |
316.50 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
261.97 |
261.97 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
120.00 |
102.42 |
17.58 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
102.34 |
81.13 |
21.21 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
276.73 |
0.00 |
276.73 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
28.38 |
27.40 |
0.98 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
2.12 |
7.88 |
||
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
2.12 |
7.88 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
2.12 |
7.88 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：绥宁县疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
302.23 |
302 |
商品和服务支出 |
271.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
160.52 |
30201 |
办公费 |
0.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.39 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
47.37 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.53 |
30206 |
电费 |
0.36 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.64 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.37 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.06 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.61 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.16 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
257.52 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.14 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.75 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.40 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.55 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.71 |
30229 |
福利费 |
2.70 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.84 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.23 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
313.84 |
公用经费合计 |
271.16 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县疾病预防控制中心 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：绥宁县疾病预防控制中心 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：绥宁县疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.39 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
9.73 |
0.67 |
10.39 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
9.73 |
0.67 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,766.38万元。与上一年度相比，收、支总计各增加561.19万元，增长46.56%。主要原因是发生新冠疫情，预算增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,760.51万元，其中：财政拨款收入1,038.8万元，占59.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入721.01万元，占40.95%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.69万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,763.59万元，其中：基本支出1,293.95万元，占73.37%；项目支出469.64万元，占26.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,042.29万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加321.69万元，增长44.64%。主要原因是发生新冠疫情，增加工作量和经费，增加经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,039.49万元，占本年支出合计的58.94%。与上一年度相比，财政拨款支出增加322.12万元，增长44.9%。主要是因为发生新冠疫情，预算增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,039.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.95万元，占0.19%；社会保障和就业支出60.26万元，占5.8%；卫生健康支出967.28万元，占93.05%；节能环保支出10万元，占0.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为306.58万元，支出决算数为1,039.49万元，完成年初预算的339.06%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休干部党支活动经费、支部委员工作补贴，年初未纳入预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为31.77万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属生活困难补助提标资金、退休人员减少、死亡抚恤金，年初未纳入预算。
4、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：春风行动发放艾滋病患者困难补助，年初未纳入预算。
5、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠病毒肺炎常态化防控和疫苗接种工作经费，年初未纳入预算。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生和计划生育专项经费，年初未纳入预算。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放护士节慰问金，预算增加。
8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为110.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央医疗服务与保障能力提升资金，年初未纳入预算。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为219.95万元，支出决算为261.97万元，完成年初预算的119.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，预算增加。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省补助基本公共卫生服务经费支出，年初未纳入预算。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为102.34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省补助基本公共卫生服务、重大传染病防经费支出，年初未纳入预算。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为276.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：采购新冠肺炎疫苗和新冠疫苗紧急使用接种经费、核酸检测设备资金、新冠肺炎疫情常态化防控和疫情发生工作经费，年初未纳入预算。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省补助重大传染病防控和慢病防控经费支出，年初未纳入预算。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为26.59万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放医师节慰问金，预算增加。
16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展四城同创工作，增加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出584.99万元，其中：
人员经费313.84万元，占基本支出的53.65%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费271.16万元，占基本支出的46.35%，主要包括：办公费、电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.25万元，下降27.17%，下降的主要原因是厉行节约，过紧日子的原则。
公务用车运行维护费支出预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4.26万元，增长77.88%，增长的主要原因是增加了新冠疫苗运输和新冠疫情的发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占6.45%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.73万元，占93.55%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组7个、来宾73人次，主要是上级业务单位对我单位业务工作督导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.73万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.73万元，主要是新冠疫情防控工作和其它业务工作用车油耗、保养、保险等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
绥宁县疾病预防控制中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县疾病预防控制中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县疾病预防控制中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2022年度绥宁县疾病预防控制中心一般性支出82.46万元，其中：会议费0.12万元，用于单位职工参加上级学习会议费，人数2人次，内容：参加国家计划免疫学习会议；开支培训费0.08万元，用于单位职工参加上级培训，人数1人次，内容：重大传染病防治工作培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费2.21万元；印刷费17.97万元；咨询费1.99万元；水费0万元；电费0.36万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费28.27万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费6.63万元；租赁费0万元；公务接待费0.67万元；被装购置费0万元；劳务费10.07万元；委托业务费3.52万元；公务用车运行维护费9.73万元；其他交通费用0.84万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额110.49万元，其中：政府采购货物支出110.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额110.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的0.46%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，绥宁县疾病预防控制中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
