根据绥财绩﹝2019﹞3号《关于开展2018年度各预算单位财政支出绩效自评工作的通知》文件精神，结合我中心2018年度部门整体支出绩效情况进行了自评，现将自评情况汇报如下：

一、部门概况 

（一）部门基本情况

1、职能职责:执行《中华人民共和国传染病防治法》，处置我县的突发公共卫生事件，救灾防病，承担卫生计行政部门和卫生计生执法机构委托的卫生检测任务，指导，培训和督导乡镇（中心）卫生院工作，协助管理基本公共卫生服务项目，完成上级下达的各项工作任务指标等工作。

2、组织架构，人员编制：人员编制：我中心于2015年5月在原县卫生防疫站的基础上重新组建了县疾病预防控制中心，按绥编发【2015】5号文件，定事业编制26名、行政隶属于县卫生计生局主管的全额副科级I类事业单位。现实际工作人员39名，其中正式在职在编人员为27人，借调人员4人，临聘人员7人，目前为止退休工作人员22人。现设置了：办公室、财务科、疾控科、结核病防治科、卫生检验科、性艾科、预防保健门7个科室。

3、资金支出管理：我中心是属于县I级财政预算单位，资金由县财政局统一规范管理，根据县财政拨款指标和财务规章制度执行授权支付直接支付。

4、年度重点工作为：一是党务党建工作，二是精准扶贫，三是各项业务工：1、重大疾病防控工作2、儿童免疫规划工作3、卫生应急与法定传染病网络直报工作4、艾滋病、结核病、地方病防治项目工作5、其他疾控工作，（1）.卫生检验。（2）.卫生监测工作。(3).门诊工作。(4)．健康教育、卫生法规政策宣传工作。(5)．救灾防病准备工作。

（二）部门整体支出情况

1、年度预算资金收支结余:本年财政补助收入4,312,451.00元，本年财政补助支出4,312,451.00元，年末财政补助结转0元，按“以收定支、收支平衡“的预算标准，全年实现收入和支出相等，收支平衡。

2、年度财政拨款决算支出情况：“事业支出”7,524,491.97元中，人员经费为4,247,539.98元，占总支出的56.45%，较上年增加了787,415.04元，增长了22.76%，原因是：本年补交了上年度单位部分住房公积金，并补发了2017年度30%绩效工资；日常公用经费支出3,276,951.99元，占总支出的43.55%，较上年增加了416,927.14元，增长了14.58%。

二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2018年年初预算批复的基本支出为431.25万元，年中追加0万元（占年初预算批复数xx%），上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为431.25元。全年财政拨款支出为431.25万元，本年财政拨款收支差额0万元。2018年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。事业收入为276.34万元，其它收入为62.03万元。

2018年决算基本支出752.45万元，其中：工资福利支出403.29万元、商品和服务支出304.09万元、对个人和家庭的补助21.47万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异xxx万元，其中工资福利支出差异xxxx万元；对个人和家庭的补助差异xxxx万元，主要是xxxx等科目。其原因是xxxx,商品和服务支出差异xxx万元, 其原因是。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、xxx等其他行政管理事务支出。

2018年年初预算批复的项目支出为xxxx万元，年中追加xxx万元（占年初预算批复的xx%），上年指标结转xxx万元，本年收回及核减指标xxxx万元，全年财政拨款收入为xxxx万元。全年财政拨款支出为xxx万元，本年财政拨款收支差额xxx万元。2018年年初财政拨款结转和结余xxxx万元，年末财政拨款结转和结余xxxx万元。

2018年决算项目支出为xxx万元，其中：商品和服务支出xxxx万元、基本建设支出xxx万元、其他资本性支出xxxx万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异xxx万元，其中商品服务支出差异xxx万元,主要原因是：xxx其他资本性支出差异xxxx万元, 主要原因是：xxx、对个人和家庭的补助差异xxxx万元, 主要原因是：xxx、基本建设支出差异xxx万元, 主要原因是：xxx。

（三）“三公”经费情况

2018年初批复预算的“三公”经费为30万元，其中公务接待费5万元、公务用车购置及运行维护费25万元。

全年决算支出“三公”经费28.37万元，其中公务接待费4.14万元、公务用车购置及运行维护费24.23万元。较上年决算支出减少0.88万元，下降3.01%；较年初预算节约1.63万元，节约比为5.4%，完成年初预算的95%。具体情况列表如下：

金额单位：万元

1、公务接待费

全年国内公务接待共129批次，986人次，其中有公务接待函接待共129批次，986人次。全年决算支出公务接待费4.13万元，较年初预算节约0.87万元，节约17.4%；较上年支出减少5.83万元，下降58.47%。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年单位实有车辆4辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。其中：

（1）公务车运行维护费

2018年的公务车运行维护费为24.23万元，较年初预算节约0.77万元，节约3.01%；平均每台车的运行费用为4.04万元，较上年平均每台车运行维护费（增加）0.78万元。

（2）公务用车购置费

2018年新增公务用车1辆，金额9.8万元，较年初预算下降xxx万元，完成预算xx%；较上年增加支出xxx万元。

（3）2018年无公务租车

（四）基本支出——公用经费

2018年初批复预算的公用经费为xxx万元，全年决算公用经费支出为769.61万元，较年初预算节约（增加）xxxx万元，节约（）增加占比xx%，主要原因是xxxx；相比上年公用经费决算金额632.01万元（增加）137.59万元，（上升）21.77%。

三、绩效评价工作情况

根据《关于开展2018年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2019〕3号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2018年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况 

2018年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分xx分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

一是重大疾病防控工作

全年共报告手足口病534例，报告发病率14.87/10万，较去年下降51.7%，无重症及死亡病例报告；报告流行性出血热8例，报告发病率0.2/10万，较去年下降33.3%；报告流行性腮腺炎168例，报告发病率4.67/10万，较去年上升8.9%；报告流感病例110例，报告发病率2.78/10万，较去年下降12%；报告痢疾36例，报告发病率0.9/10万，较去年下降35.7%。全年无鼠疫、霍乱、人禽流感、APF、登革热、疟疾、狂犬病等传染病报告。“二号病”监测和样品送检，严格按照省、市相关方案要求，开展“二号病”监测工作，全年共采集监测外环境样品105份，其中水体30份，水产品50份（其中甲鱼样25份），食品样25份。内环境样登记361人，检索355人，检索率98.33%，无阳性报告。按照邵阳市手足口病和人禽流感监测工作要求，全年共送检手足口病样60份，禽流感外环境样36份，无阳性样品。

二是儿童免疫规划工作

报告接种：卡介苗应种4687，实种4680，接种率99.85%；乙肝苗应种14155，实种14124，接种率99.78%；糖丸应种18813，实种18653， 接种率99.14%；百白破应种18596，实种18356，接种率98.92%；白破应种4276，实种4233，接种率98.99%；麻苗类应种9417，实种9387，接种率99.68%；A群流脑苗应种9335，实种9216，接种率98.72%；A+C应种9133，实种9098，接种率99.61%；乙脑苗应种9235，实种9189，接种率99.50%；甲肝苗应种4857，实种4796，接种率98.74%。

接种率调查：2018年7月对全县17个乡镇开展了接种率调查，共调查儿童510人，≥1岁510人。其中卡介苗接种率100%；乙肝苗全程接种率100%（及时率94.5%）；糖丸全程接种率100%；百白破全程接种率100%；麻风苗接种率97.63%（及时率64.4%）；A群流脑苗接种率92.5%；乙脑苗接种率100%；甲肝苗接种率90.5%。麻腮风接种率96.4%；百白破加强接种率91.7%；脊灰疫苗接种率82.3%；A+C疫苗接种率84.5%；全程接种433人，全程率84.9%。

三是卫生应急与法定传染病网络直报工作

卫生应急工作。设立卫生应急办，制订和完善了卫生应急工作制度，做好了人员、物资、经费等各个方面应急保障，进一步明确了24小时应急值班人员工作职责与要求。

传染病报告管理。制定和完善了《传染病疫情报告管理制度》，明确了具体科室（疫情室）和专人负责法定传染病网络直报工作，疫情室硬件设施达到要求。至12月28日全县报告法定传染病2268例，传染病发病率为596.84/10万，共报告麻疹6例，确诊6例，均为外地报告。

四是艾滋病防治项目工作

截至至2018年11月底，我县按户籍地址累计发现HIV/AIDS 160例，存活126例，覆盖全县16个乡镇。目前按现住址管理的HIV/AIDS 109例，存活79例，死亡30例。2018年按现住址新增16例，年度内死亡2例。2018年新增抗病毒治疗19人（包括往年发现的部分病人和今年死亡的2人），累计接受抗病毒治疗共计73人。

对娱乐场所从业人员采血300人次，进行了HIV抗体初筛检测，全为阴性。对所内监管人员301人（含吸毒人员）采血进行了HIV抗体初筛检测，检测结果全为阴性。对今年新发的16例艾滋病感染者及时完成了首次随访，首次随访率为100%。按时对79例艾滋病感染者及病人进行了随访，随访覆盖率为100%。督促艾滋病感染者/病人CD4检测77人，检测率达97%，阳性配偶检测率100%，结核筛查率100%。对接受国家免费抗病毒治疗存活的60名艾滋病病人，及时通知病人来拿药，鼓励督促其持续按时服药。在抗病毒治疗病人中符合病毒载量送检的患者及时送检。病毒载量检测率100%，所有患者中符合要求的67人，实际治疗60人，治疗率89.50%，治疗病人中达到服用SMZ的有60人，实际服用60人，服用率100%。共接待咨询662人，HIV检测662人，对采血做HIV检测的人群均开展了梅毒和丙肝检测，初筛阳性3人，确诊样性3人。截至11月底共完成HIV抗体检测34766人次，其中初筛阳性12人，确认阳性12人。

五是结核病防治工作

2017年12月1日至2018年11月30日网上直报201例，剔除重报43例，有效网报158例，收到转诊单患者数156例，转诊率达98.7%以上，达到了省厅下达的医疗机构结核病病人报告率95%的指标。总体到位156例，总体到位率94.8%，达到了省厅下达的结核病防治机构追踪到位率85%的指标。主动到位29例，追踪128例，追踪到位127例，追踪到位率99.2%，追踪未到位1例。结核病管理信息系统病案录入及时、准确、完整。全年共接诊可疑肺结核病人763例，其中转诊（包括推荐）118例，免费摄胸片748张，初诊者查痰763人次，其中活动性肺结核病人233例，免费治疗118例，其中初治涂阳70例，，初治涂阴115例。对所有免费病人均实行督导管理。对2017年1月1日到2017年12月31日登记的261例病人队列分析：系统管理261例，系统管理率为100%。治愈96例，完成疗程159例，非结核死亡2例，诊断更变1例，不良反应3例。治疗成功率97.7%，其中105例初治涂阳病人治愈96例，治愈率达91.4%，超过绩效考核指标≥85%的要求。

六是地方病(碘缺乏病)防治工作。

碘缺乏病监测工作，按照《邵阳市碘缺乏病监测方案》要求，确定了我县长铺镇、黄土矿镇、水口乡、关峡乡、东山乡为本年度碘缺乏病监测乡镇，每个乡镇随机抽取8-10岁儿童40名（共200名学生），20名孕妇（共100名孕妇）的尿液及家中在食的碘盐进行监测，同时对选择的200名学生开展甲状腺B超检测。其中儿童碘盐含量范围为19.04-31.73mg/kg，中位数为26.7mg/kg。尿碘含量范围为99.8-288ug/L，中位数为170.1ug/L，尿碘低于100ug/L的儿童1名，占所有儿童的0.5%，学生现场甲状腺B超检测结果显示无甲状腺肿大患者。孕妇碘盐含量范围为21.07-33.3 mg/kg，中位数27.4mg/kg，尿碘含量范围为58.3ug/L-305.5ug/L，中位数177.45ug/L，低于150ug/L的孕妇19人，占所有孕妇的19%。

七是寄生虫病防治工作

疟疾媒介监测，根据《邵阳市2018年传疟媒介种群、密度监测技术方案》要求，确定了我县为2018年疟疾媒介监测项目县，我中心按照方案要求，确定关峡乡兰溪村、河口乡竹舟江村为今年疟疾媒介监测乡镇，并于2018年7月19日至21日在关峡乡兰溪村开展媒介种群监测工作，共采集到媒介种群1种（中华按蚊）。于今年的6-10月每月上旬和下旬在河口乡竹舟江村开展密度监测，共采集到按蚊21只。“三热病人”血检工作是我县寄生虫病防治工作的日常监测工作，今年确定了县人民医院和县疾控中心为“三热病人”血检单位，全年共血检185人，复核23人，完成了国家规定指标（总人口5‰血检率），无阳性血片。

八是其他疾控工作

卫生检验。全年共检样品1734件（份），其中水质八项及常规分析样148份，水质常规分析240份，公共场所用具及餐具消毒监测检样13份， HIV初筛样146份，麻疹检测样4份，食品检验82份，外环境样114份，碘盐299份，寄生虫镜检600份。

卫生监测工作国家食品风险安全样34个，合格率100%。餐饮场所监测35家，合格率60%。学校监测督导40所，监测督导率100%。宾馆及娱乐场所监测5家。开展了职业病（农药中毒）网络直报工作；开展《职业病防治法》宣传、职业卫生健康教育一次。

门诊工作。严格按照《疫苗流通与预防接种管理条例》要求，大力推广Ⅱ类疫苗，加强城区儿童计划免疫工作指导，很好地完成全年工作任务，无医疗纠纷及预防接种事故发生。接诊动物咬伤患者760人次。

健康教育、卫生法规政策宣传工作,一是全面推进以“全民健康生活方式行动”和 “公民健康素养促进行动”为主体的健康促进与教育工程，积极做好宣传材料的制作和发放工作。今年来制作编印乙肝防治、结核病防治、居民健康档案宣传防治知识等12种公共卫生宣传材料4万份；制作绥宁县公共卫生宣传架110个；在县城和各乡镇公路沿线制作结核病墙体标语130条；设置传染病预防知识专栏140个。

五、存在的主要问题

（一）预算执行：县财政工作经费预算力度不够，难以满足于单位运转，各项工作开展困难。

（二）资产核算：由县财政统一核算。

（三）内部管理：单位成立了以负责人为组长的内部控制领导小组，开展各项工作资金支出由领导小组会议通过，实行主任主管，副主任分管制。

（四）经费保障 ：县财政预算工作经费和人员经费。

（五）其他：近几年来省里配套经费补助越来越少，项目工作却越来越细化，任务越来越重，因经费不足各个项目工作在实施过程中难以开展，经费拨付不及时，加之县财政工作经费补助力度不够，项目配套经费少，单位正常整体动行较困难。

六、改进措施和有关建议

（一）建议一：县财政加大工作经费预算力度和拨付。

（二）建议二：加大专项资金的投入力度。及时拨付我中心的公卫专项资金。省和县加大项目配套经费力度。

（三）建议三：省和县加大项目配套经费力度

（四）建议四

绥宁县疾控中心

2019年3月20日

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。