绥宁县疾病预防控制中心2020年项目资金

绩效评价报告

根据绥财绩【2021】7号《关于开展2010年度各预算单位专项资金和项目资金支出绩效自评价工作》文件的通知要求，结合我中心专项资金的绩效情况进行了自评，现将自评情况汇报如下：

一．基本情况

（一）专项资金或项目资金绩效目标情况。

1.财政项目指标下达情况；

中央、省财政补助合计593.44万元，湘财社指[2020]56号尘肺病救治项目经费3.18万元。湘财社指[2020]67号疾病控制经费6.87万元，湘财预[2020]11号45.06万元（地方病防治经费18万元，重大疾病与健康危害因素监测经费27.06万元）。湘财预[2020]259号基本公共卫生经费73万元，湘财社指[2020]60号中央补助重大传染病防控项目36.61万元（艾滋病防治经费12.31万元，结核病防治经费10.3万元，精神卫生和慢病防治经费4万元，免疫规划10万元），湘财预指[2020]165号公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助经费211.5万元，湘财预[2020]157号职业病危害监测能力提升补助经费20万元，湘财预[2019]355号重大传染病防控中央补助经费47.22万元（艾滋病防治经费19.01万元，结核病防治经费13.4万元，精神卫生和慢病防治经费4.31万元，免疫规划10.5万元）。湘财预[2020]123号新冠肺炎疫情防控中央补助经费120万元，新冠肺炎疫情防控中央补助经费30万元。县财政分别于6月下达新冠肺炎疫情防控中央补助经费120万元，9月下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助经费211.5万元，新冠肺炎疫情防控中央补助经费30万元，10月下达疾病控制经费6.87万元，11月下达地方病防治经费18万元，重大疾病与健康危害因素监测经费27.06万元，重大传染病防控中央补助经费47.22万元，中央补助重大传染病防控项目36.61万元，地方病防治经费18万元，重大疾病与健康危害因素监测经费27.06万元。12月下达9元部分基本公共卫生经费73万元。

2．项目绩效目标值；

（二）、预算单位分解下达预算资金情况

严格按照国家规定的使用范围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。项目资金从省卫健委下达到我县后，县财政分别于6月下达新冠肺炎疫情防控中央补助经费120万元，9月下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助经费211.5万元，新冠肺炎疫情防控中央补助经费30万元，10月下达疾病控制经费6.87万元，11月下达地方病防治经费18万元，重大疾病与健康危害因素监测经费27.06万元，重大传染病防控中央补助经费47.22万元，中央补助重大传染病防控项目36.61万元，地方病防治经费18万元，重大疾病与健康危害因素监测经费27.06万元。12月下达9元部分基本公共卫生经费73万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备；

我单位在收到绥财绩【2021】7号《关于开展2010年度各预算单位专项资金和项目资金支出绩效自评价工作》文件的通知后成立了专项资金绩效评价工作领导小组。

（二）组织过程；

评价小组组织开展专项资金绩效评价工作，采取座谈等方式听取情况，检查专项资金到位和支出有关帐目，收集整理支出相关资料。

（三）分析评价；

评价小组就专项资金到位和支出情况进行分析和评价，资金到位时间比较晚，如能在年初元月到位是最好的，便于专项资金能合理的安排和使用。专项资金在使用过程中能做到专款专用。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为“良”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析；

项目资金从省卫健委下达到我县后，项目资金从省卫健委下达到我县后，县财政分九次下达到我单位，分别是：第一次6月7月下达150万元，第二次9月下达211.5万元，第三次下达10月下达47.22万元，第四次10月下达36.61万元，第五次10月下达3.18万元。第六次11月下达45.06万元，第七次12月下达20万元，第八次12月下达6.87万元，第九次12月下达73万元。

2. 项目资金执行情况分析；

我单位在使用专项资金时能够严格按照中央和省里的要求执行，也做到专项资金放在对应的项目工作上支出。

3. 项目资金管理情况分析；

在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量；

公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设：一是疫情防控资金30万元，在疫情刚发生时，县卫健局给我单位预拔30万元，用于防护物资采购和疫情防控流调、下乡、出差市里送样差旅费、出车费、工作人员中餐费、疫情防控宣传资料费、印刷费等。二是PCR实验室建设120万，实验室装修费用29.03万元，仪器设备和配套耗材91.89万元，三是公共卫生体系建设和重大病情防控救治体系建设补助资金211.5万元，新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设100万元，1是用于现场流调信息采集现智能化分析平台终端等设备服务器建设29.618万元，2是用于细菌性传染病监测仪器建设69.5万元。疫苗冷链能力建设86万元，1是用于购疫苗冷链运输车一辆29.6万元，2是用于疫苗冷链能力建设（包括乡镇卫生院和各接种点）55.98万元。基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升25.5万元，用于9个乡镇卫生院配备便携式肺功能检测仪、定标桶、平板电脑等25.35万元。211.5万元剩余1.232万元用于疫情防控物资采购。

A成绩一

新冠肺炎疫情防控工作：加强组织领导，成立了防控工作领导小组，按时完成了所有预警信息的处理和突发公共卫生事件报告工作，中心严格实行24小时应急值班制度，有专人负责疫情监测网络报告工作，同时加强与各医疗机构的信息互联互通，做到了“早发现、早诊断、早隔离、早报告、早治疗”。截至2020年11月23日全县共报告新冠肺炎确诊病例2例，疑似病例4例，其中2例确诊病例经治疗已于2月8日痊愈出院，经居家医学观察14天后，2月22日和3月7日采集两例确诊病例咽拭子送邵阳市疾控中心核酸检测结果均为阴性。4名疑似病例经我中心流行病学调查以及邵阳市疾控中心核酸检测，排除新型冠状病毒肺炎。经居家医学观察14天后，2月22日和3月7日采集两例确诊病例咽拭子送邵阳市疾控中心核酸检测结果均为阴性。4名疑似病例经我中心流行病学调查以及邵阳市疾控中心核酸检测，排除新型冠状病毒肺炎。

B成绩二

重大疾病防控工作：制定了我县新冠肺炎、霍乱、手足口病、病毒性腹泻、不明原因肺炎、人禽流感、伤寒副伤寒、布鲁氏菌病、登革热、狂犬病、肾综合出血热、流感等传染病防控方案，成立相关防控工作领导小组，明确小组的工作职责和分工，并严格按照方案要求开展各项防控工作。制定了我县新冠肺炎、霍乱、手足口病、病毒性腹泻、不明原因肺炎、人禽流感、伤寒副伤寒、布鲁氏菌病、登革热、狂犬病、肾综合出血热、流感等传染病防控方案，成立相关防控工作领导小组，明确小组的工作职责和分工，并严格按照方案要求开展各项防控工作。截至2020年11月23日共报告传染病1247例，其中新冠病毒感染肺炎2例，疑似病例4例,手足口病818例，其中重症病例1例，无死亡病例报告。报告流行性出血热1例，报告发病率0.26/10万，报告流行性腮腺炎21例，报告发病率5.38/10万；全年无鼠疫、霍乱、人禽流感、APF、登革热、疟疾、狂犬病等传染病报告。今年5月和10月对全县各乡镇（中心）卫生院开展传染病防控工作督导。针对肠道门诊的设置、发热门诊的设置以及腹泻病人和发热病人的登记、报告制度以及新冠肺炎防控工作进行了专项检查，并提出了整改意见。严格按照省、市相关方案要求，开展“二号病”监测工作，全年共采集监测外环境样品126份，其中水体36份，水产品60份（其中甲鱼样30份），食品样30份。内环境样登记245人，检索245人，检索率100%，无阳性报告。

C成绩三

儿童免疫规划工作：以进一步提高适龄儿童一类疫苗种率、规范完善扫码接种工作、降低疫苗可预防传染病的发病率为重点，开展计划免疫划工作。本年度开展冷链运转6次，开展扫码接种单位27家，覆盖率100%。全年报告AEFI 病例22例、AFP病例报告2例。进一步加强麻疹、乙脑、流脑等疫情监测工作，严防相关疫情的暴发，2020年上半年我县无麻疹、风疹、乙脑、流脑等病例报告，报告接种：卡介苗应种4997，实接种4978，接种率99.62%；乙肝苗应种14679，实种14621，接种率99.60%；脊灰疫苗应种19062，实种18990， 接种率99.62%；百白破应种18859，实种18789，接种率99.62%；白破应种4576，实种4559，接种率99.63%；麻苗类应种9659，实种9616，接种率99.58%；A群流脑苗应种9467，实种9429，接种率99.59%；A+C应种9438，实种9401，接种率99.60%；乙脑苗应种9358，实种9322，接种率99.61%；甲肝苗应种4802，实种4782，接种率99.58%。流动儿童和计划外生育儿童的管理，在稳步提高常住儿童常规免疫接种率的同时，我们积极争取县政府支持，要求各乡镇防保站定期组织人员和各部门配合对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查摸底登记，及时建卡、建证，消除“免疫空白”人群。由于我县属农业区，工业欠发达，大部分年轻夫妇移居城市打工生活，造成了接种适龄儿童的空白。4.25免疫规划宣传周活动，在4.25免疫规划宣传周共悬挂“4.25”宣传主题“及时接种疫苗，共筑健康屏障”的大型横幅1条，在县城绿洲广场设置固定宣传台1各发放宣传单600余张，宣传画200余幅，接询300余人次。摆放5块免疫规划宣传牌，出免疫规划宣传栏专刊一期，县电视台播放专题宣传活动一周。

D成绩四

卫生应急与法定传染病网络直报工作 卫生应急工作实行一把手负总责，分管领导具体抓的工作机制。设立卫生应急办，制定和完善了《传染病疫情报告管理制度》，明确了具体科室（疫情室）和专人负责法定传染病网络直报工作，疫情室硬件设施达到要求。至11月24日全县报告法定传染病1247例，各级医疗机构传染病报告率、报告及时率、报告符合率、报告卡合格率、报告卡审核及时率各项指标达到要求。加强了对乡镇卫生院传染病疫情和死因登记报告工作督导，实行每2个月督导制，每次有督导记录和小结。

E成绩五

艾滋病、结核病防治项目工作：一是为加强性病艾滋病防治的专业技术水平，我中心经常选派专业技术人员到省、市参加各类性病艾滋病防治培训班。全年定点医院共接诊可疑肺结核病人269例，其中转诊（包括推荐）91例，免费摄胸片200张，初诊者查痰269人次，其中活动性肺结核病人179例，免费治疗162例，其中初治涂阳73例，初治涂阴173例。对所有免费病人均实行督导管理。截至2020年11月底累计发现HIV感染者/艾滋病病人148例，累计死亡病人43例，现存活病人105例；2020年新发病例17例,死亡病例3例，存活14例；病例覆盖全县17个乡镇，目前累计接受抗病毒治疗存活88人，其中2020年新增抗病毒治疗19人（存活）。我县共完成艾滋病扩大检测33369例，初筛检出阳性病例14例，确诊阳性病例13例。我中心成立了艾滋病自愿免费咨询台，今年共接待咨询560人，免费检测HIV 560人，初筛阳性4人，确诊阳性4人；另外人民医院初筛阳性7人，确诊阳性7人；中医医院初筛阳性1人确诊阳性1人，民安医院快速检测阳性2人确诊阳性1人。共完成艾滋病扩大检测33369例，初筛检出阳性病例14例，确诊阳性病例13例。我中心成立了艾滋病自愿免费咨询台，今年共接待咨询560人，免费检测HIV 560人，初筛阳性4人，确诊阳性4人；另外人民医院初筛阳性7人，确诊阳性7人；中医医院初筛阳性1人确诊阳性1人，民安医院快速检测阳性2人确诊阳性1人。对公共娱乐场所进行基线调查，定期对娱乐场所展开干预工作，宣传艾滋病性病防治知识，发放艾滋病性病防治宣传画报和避孕套，鼓励他们来县疾控中心进行自愿咨询检测，教育他们提高自我保护意识，共发放宣传资料500份，安全套3000只，对娱乐场所从业人员采血424人次，进行了HIV抗体初筛检测和梅毒检测，结果均为阴性。对新发的14例艾滋病感染者及时完成了首次随访，首次随访率为100%。按时对92例艾滋病感染者及病人进行了随访（居住地为港澳台的除外），随访覆盖率为100%。督促艾滋病感染者/病人CD4检测85人，检测率92.4%，还有7人正在督促检测；病毒载量检测（治疗满一年的病人）64人，按截至2019年底参加抗病毒治疗70人计算检测率为91.4%。抗病毒治疗定点医院县人民医院，共管理抗病毒治疗病人88人，督促病人持续按时服药。全县92例艾滋病感染者及病人，参加抗病毒治疗的88人，治疗率95.7%。梅毒核查，县人民医院、县中医医院、县民安医院三家综合医院开展非特异性和特异性梅毒血清学检测方法，均有实验室检测结果登记记录。2020年1月1日至2020年11月24日我县共报告梅毒病例29例，按照梅毒诊断标准和报告规范进行准确性现场核查，符合要求的28例，准确率96.6%。开展性病艾滋病防治知识宣传工作，去年12月1日是第32个“世界艾滋病日”。完成艾滋病扩大检测33369例，初筛检出阳性病例14例，确诊阳性病例13例。我中心成立了艾滋病自愿免费咨询台，今年共接待咨询560人，免费检测HIV 560人，初筛阳性4人，确诊阳性4人；另外人民医院初筛阳性7人，确诊阳性7人；中医医院初筛阳性1人确诊阳性1人，民安医院快速检测阳性2人确诊阳性1人。结核病防治管理工作： 全年定点医院共接诊可疑肺结核病人269例，其中转诊（包括推荐）91例，免费摄胸片200张，初诊者查痰269人次，其中活动性肺结核病人179例，免费治疗162例，其中初治涂阳73例，初治涂阴173例。对所有免费病人均实行督导管理。对2019年1月1日到2019年12月31日登记的261例病人队列分析：系统管理261例，系统管理率为100%。治愈73例，完成疗程173例，非结核死亡5例，诊断更变9例。治疗成功率73.7%，其中62例初治涂阳病人治愈57例，治愈率达91.9%，超过绩效考核指标≥85%的要求。加大了结核病宣传力度，我县全年举办了各种结核病防治培训班4次，共培训116人次，举办了健康促进学习班，培训村医等60人次。开展面对面宣传活动1000余次（家庭），全年发放各种宣传资料5000余份，宣传画100张，悬挂横幅20条，出各种宣传栏50余期次，利用“3.24世界防治结核病日”上街开展宣传活动，大大提高了全县人民的防痨意识。 2019年12月1日至2020年11月24日网上直报91例，剔除重报7例，有效网报84例，收到转诊单患者数81例，转诊率达96.4%以上，达到了省厅下达的医疗机构结核病病人报告率95%的指标。总体到位103例，总体到位率94.2%，达到了省厅下达的结核病防治机构追踪到位率85%的指标。其中主动到位5例，追踪到位79例，追踪到位率94%，追踪未到位3例。结核病管理信息系统病案录入及时、准确、完整。全年对20个乡镇卫生院共督导120次，结核病管理工作得到进一步加强。

F成绩六

检验监测工作：市政供水：完成了县城自来水厂的出厂水管网末梢水样品24份的检测及网报工作，并将每季度的结果评价报卫健局予以公示；农村安全饮水工程水质监测，按时完成了省下达的任务16个乡镇水厂、三所学校以及大型水厂，1000吨/万人共计水样78份的检测及网报工作及其它水样10份。食品安全风险监测：完成了蔬菜样品20份、大米40份、油条20份、米粉30份、中式凉拌菜25份样品的检测任务，并按时将结果上报。艾兹病项目工作，完成了初评点的网报工作，上半年共计完成初筛样品84份；阳性3份。食源性疾病：完成了县人民医院、中医院各及乡镇哨点医院的食源性疾病及蘑菇中毒的网络培训工作。全年累计上报病例146例，其中人民医院76例，中医院及各乡镇医院累计70例（东山、鹅公、武阳、唐家坊、长铺镇医院未报告病例）。调查处理了关峡花园阁、长铺大汉、红岩四清，三起食用蘑菇中毒事件。调查处理了绥宁二中、寨市学校、唐家坊梅溪食物中毒事件。完成了64家厂矿的职业病现状调查和3家厂矿的职业病危因素监测项目调查并及时上报；完成了我县历年来16名尘肺病人的回顾性调查，以及死亡尘肺病人的死因调查网报工作。完成了全县10家医院的X射线调查和一家非医用X射线的调查和上报工作。完成了省疾控中心的HIV、梅毒各5份样品的质控和新冠5份样品的能力验证工作。并取得了满意结果。完成了尿碘300份，盐碘300份样品的检测工作。

G成绩七

健康教育工作 以“全民健康生活方式行动”和 “公民健康素养促进行动”为主体的健康促进与教育工程，积极做好宣传材料的制作和发放工作。今年来制作编印乙肝防治、结核病防治、居民健康档案宣传防治知识等12种公共卫生宣传材料2万份；设置传染病预防知识专栏90个。，扩大健康教育覆盖面。开展了 “3.24结核病宣传日”、“4.7世界卫生日”、“4月爱国卫生月”、“4.25计划免疫宣传日”、“4.26疟疾宣传日”、“5.15碘缺乏病宣传日”、“5.20全国学生营养日”、“5.31世界无烟日”、“６.６全国爱眼日”、“６.２６ 国际禁毒日”、“６.２６ 国际禁毒日”、“ ８月世界母乳喂养周”、“ 9.15乙肝宣传日”、“ ９.２０全国爱牙日”、“ １０.１０世界精神卫生日”、“ １２.１世界艾滋病日”等宣传活动。发放结核病、碘缺乏病、疟疾、预防接种、呼吸道及肠道传染病预防知识等宣传画、册、单4000余份；提供展板、录音视听资料展出240余人次；刊出疾病防控知识宣传栏、板报3期。积极开展宣传咨询活动，普及传染病、慢性非传染性疾病防治知识，倡导健康文明的生活方式，接受咨询650余人次。针对突发公共卫生事件，对公众开展预防和应对突发公共卫生事件知识的宣传教育和行为干预，增强公众防范意识和应对突发公共卫生事件的能力。

H成绩八

“四城同创”工作：以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十九大会议精神，大力开展爱国卫生运动。以提高职工健康水平，把爱卫工作与我中心业务工作有机地结合起来，切实抓好爱国卫生工作和健康教育，引导全中心干部职工逐步养成良好的卫生行为习惯，有效预防和控制传染性疾病的发生，搞好环境卫生创造良好的工作环境。年初制定了工作方案，成立了以中心主任为组长的工作领导小组。根据“四城同创”指挥部的任务指标要求，中心各项工作任务以时间节制点在逐项整理。积极开展“四城同创”工作。严格按照“四城同创”指挥部要求开展工作，重点强化健康教育工作的资料收集整理。

（2）项目完成质量；

我单位各项目科室按省市工作方案的要求扎实认真的落实到位，在业务领导的指导下，按时按质量的完成各项指标任务，各项目工作在年终督导检查时得到了市领导的认可和表扬。

（3）项目实施进度；

我单位各项目科室按省市工作方案的要求扎实认真落到实处，每阶段及时与省市对接跟进到位。

（4）项目成本节约情况；

在项目工作开展中，严重感到资金不足，有新的想法，不敢创新，有超前的工作思维，不敢下手去做。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析；在项目工作开展中，严重感到资金不足，有新的想法，不敢创新，有超前的工作思维，不敢下手去做。

（2）项目实施的社会效益分析；各项目在实施过程中，提高了广大群众的对各项目的认识，增加了对各项目的防犯意识，通过宣传，使全县广大人群对各项目的内容知识知晓率达到95%以上。

（3）项目实施的生态效益分析；无生态影响。

（4）项目实施的可持续影响分析；可持续。

五、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目申报及实施管理方面

§  1、项目立项；根据省卫生健康委的项止文件精神实行。

§  2、项目跟踪监管；实行上级监管制

3、项目实施进度; 我单位各项目科室按省市工作方案的要求扎实认真落到实处，每阶段及时与省市对接跟进到位。

§  4、项目其他方面；

§（二）资金管理方面

§  1、资金使用；在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。

2、项目资金拨付；项目资金从省卫健委下达到我县后，项目资金从省卫健委下达到我县后，县财政分九次下达到我单位，分别是：第一次6月7月下达150万元，第二次9月下达211.5万元，第三次下达10月下达47.22万元，第四次10月下达36.61万元，第五次10月下达3.18万元。第六次11月下达45.06万元，第七次12月下达20万元，第八次12月下达6.87万元，第九次12月下达73万元。

§  3、会计核算；实行事业单位会计核算。

（三）产生的原因

为了控制各类项目病人的新增，为了更好的让各类项目病人得到更好的治疗和预防，根据省里的要求，本县的实际情况和各类项目病人的需求，不得不产生各个项目。

六、下一步改进措施及建议

1、加大专项资金的投入力度。

2、整合部分专项资金，加大特定项目的投入，发挥资金使用效率。

3、加快专项资金的拨付、使用进度。

4、对有关专项资金的配套出台硬性的政策。

5、进一步加强专项资金的管理，明确使用范围、标准和监督。

6、加大基层医疗机构的人、财、物的投入力度。及时拨付我中心的公卫专项资金。

绥宁县疾病预防控制中心

2021年4月2日

项目支出绩效评价共性指标体系框架

单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标内容（要求至两个以上个性指标），并调整各指标分值。