绥宁县皮肤病防治站2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、我站属全额事业单位，编制6人，实有在职职工11（内返聘3人）人，其中在职医师2人护士2人，普工1人，临时工6（内返聘3人）人。

2、全年共支出247.6万；其中人员工资支出85.8万，占34.7%，公用经费支出142.1万，占58.3%，项目支出13.5万，占5%，对家庭和个人支出6.2万，占2%。

（一）部门基本情况

1、职能职责：为控制皮肤病、麻风病提供防治保障。皮肤病、麻风病监测防治与咨询。

2、组织构架、人员编制：单位内设麻防科3人、办公室1人、财务室2人、药剂科1人、护理部3人、门诊部4人、后勤室2人。

3、资金支出管理：财务制度健全，所有资金专款专用。财政年度预算拨款，单位按照要求分类支出。办公费用采购由经手人、证明人签字后，经财务审核、领导签字才可报账。项目开支由3人以上共同经手签字，印制宣传读本、表册、资料代等均由3人以上监管签字，乡村医生误工补助由3人以上共同发放并由其本人在花名册上签字盖章。

4、年度重点工作为：住村病人管理、治愈病人随访、线索调查、可疑者筛查、设点调查、密切接触者检查、现症病人管理、乡村医生培训、麻风病人家属调查、门诊筛查、普查。

（二）部门整体支出情况

1、年度预算资金收支节余：-0.5万元。

2、年度财政拨款决算支出情况：2020年，财政拨款预算收入234.9万元，预算追加10万元，收入合计244.9万元；2020年实际支出247.6万，本年预算收支差额-2.7万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：严格执行财务规章制度，照章办事，杜绝不合理开支，严禁违规违章乱象。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2020年年初预算批复的基本支出为84.8万元，其他资金支出为150.1万元，年中追加10万元，全年财政拨款收入为244.9元，上年结余39.1万元，。全年财政拨款支出为247.6万元，本年财政拨款收支差额-2.7万元。2020年末财政拨款结转和结余38.6万元。

2020年决算基本支出234.1万元，其中：工资福利支出85.8万元、商品和服务支出142.1万元、对个人和家庭的补助6.2万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异-0.5万元。

（二）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于“消除麻风运动”支出。

　　2020年项目预算拨款10万元，决算项目支出为13.5万元，其中：其他资本性支出13.5万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异3.5万元，其中：其他资本性支出差异3.5万元, 主要原因是：“消除麻风运动”项目经费预算不足。

（三）“三公”经费情况

2020年初批复预算的“三公”经费为零万元，其中公务接待费0.0820万元、公务用车购置及运行维护费零万元。全年决算支出“三公”经费0.0820万元，其中公务接待费0.0820万元、公务用车购置及运行维护费零万元。公务接待费较上年决算支出增加0.0144万元，增加18%；较年初预算节约0.0280万元，节约比为35%，完成年初预算的65%。具体情况列表如下：

 金额单位：万元

1、公务接待费

　　全年国内公务接待共1批次，14人次，其中有公务接待函接待共1批次，14人次。全年决算支出公务接待费0.0540万元，较年初预算节约0.0280万元，节约65%；较上年支出减少0.0136万元，下降比为49%。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2020年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

　　（1）公务车运行维护费

　　2020年的公务车运行维护费为0万元。

　　（2）公务用车购置费

2020年新增公务用车0辆。

（3）2020年公务租车82次，金额4.36万元，其中到县外省内租车8次，金额1.26万元。

　　三、绩效评价工作情况

　　根据《关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2021〕6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组（小组名单附后），制定了《2020年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

　　2020年，我单位在县卫健委的领导下，坚持依法行医、行医为民，精益求精，改革创新，积极作为，突出抓质量强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分95分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

（一）成绩一

按要求完成了国家、省、市、县各级业务主管部门下达的所有目标管理工作任务及临时指令性任务。

（二）成绩二

2020年完成皮肤科门诊诊疗人次20621人次，对其中28人进行了麻风病筛查检查。

（三）成绩三

对3名现症病人进行了规范化管理，按省CDC要求，完成对12名住村病人每月上门健康管理1次的目标。

（四）成绩四

按国家要求每年开展“消麻运动”，20年对原长铺片区及关峡镇等5个乡镇的所有村医及部分乡镇医师71多人举办了一期为期3天的麻风病防治知识脱产培训。

（五）成绩五

对所有治愈麻风病人进行了2次随访，及96%的病人家属进行了2次以上调查。

（六）成绩六

年内完成可疑线索下乡调查171条。

（七）成绩七

积极开展可疑者筛查、疫点调查、密彻接触者检查、门诊筛查、普查等。

五、存在的主要问题

　　（一）预算执行：财政拨款预算收入244.9万元，实际支出244.4万，本年预算收支差额-0.5万元，支出按预算执行，严格执行专款专用。但单位决算无盈利反而亏损，超预算部分主要为单位聘请临时工支出。

　　（二）资产核算：资产核算清楚，帐物相符，购入固定资产及时入账。

（三）内部管理：业务上严格按照单位年初方案执行，每个岗位对号入座。如会计、出纳按照财务规章制度照章办事、护理部按照护理制度执行、重大事情站务会集体研究决定等。

（四）经费保障：基本支出已足额拨付，但公用经费、其他商品和服务支出不足，差额部分只能由单位自行解决，导致单位亏损，望政府加大麻防资金投入。

（五）其他：单位编制严重不足，为弥补空缺，只能聘请临时工以维持工作正常开展，而临时工又加大了单位负担，导致单位亏损。

六、改进措施和有关建议

　　（一）建议一：增加编制，减少临时工，以扭转亏损的不利局面。

　  （二）建议二：加大政府投入。

（三）建议三：安排专用办公场所，减轻单位负担。

                             皮肤病防治站

                             2021年5月12日

绥宁县皮肤病防治站2019年度绩效评价

领导小组名单

组 长：刘  勇

成 员：袁仕芳  陈科安