绥宁县乡镇卫生院2021年部门

              整体支出绩效评价报告

  一、部门概况

　 （一）部门基本情况

　  1、职能职责

主要职能是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

2、组织架构，人员编制

共设二级机构25个，包括：武阳、李西、瓦屋、寨市、东山、河口6个中心卫生院，长铺乡、长铺镇、关峡、唐家坊、白玉、红岩、黄土矿、水口、金屋、党坪、竹舟江、麻糖、枫木团、联民、乐安、朝仪、黄桑、鹅公、梅坪19个乡镇卫生院。编制人数416人，2021年末在职在编职工375人，退休200人，临聘人员89人。

3、资金支出管理

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，规范公务接待标准，公务用车及出差下乡审批手续，这些制度规定基本得到执行。

4、年度重点工作

一是开展国家基本公共卫生服务改工作。二是实施国家基本药物制度。三是向辖区居民提供基本医疗服务。四是开展健康扶贫工作。

　 （二）部门整体支出情况

　  1、年度预算资金收支结余0元。

2、年度财政拨款决算支出情况：2021年年初预算批复的基本支出1749.77万元，全年财政拨款决算支出为1749.77万元，本年财政拨款收支平衡。

　二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：有内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

（一）基本支出

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　2021年年初预算批复的基本支出1749.77万元，年中追加0万元（占年初预算批复数0%），上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为1749.77元。全年财政拨款支出为1749.77万元，本年财政拨款收支差额0万元。2020年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

　　2021年决算基本支出1749.77万元，其中：工资福利支出1636.34万元、商品和服务支出0.82万元、对个人和家庭的补助112.61万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异0元，其中工资福利支出差异0元。对个人和家庭的补助差异0万元。商品和服务支出差异0万元。

　 （二）“三公”经费情况

2021年初批复预算的“三公”经费为90万元，其中公务接待费35万元、公务用车购置及运行维护费55万元。全年决算支出“三公”经费83.67万元，其中公务接待费32.38万元、公务用车购置及运行维护费51.30万元。较上年决算支出减少2.42万元，减少2.81%；较年初预算节约（增加）6.33万元，节约（增加）比为7.03%，完成年初预算的93.97%。具体情况列表如下：

                                                     金额单位：万元

　　1、公务接待费

　　全年国内公务接待共387批次，3567人次，其中有公务接待函接待共382批次，3556人次。全年决算支出公务接待费32.38万元，较年初预算节约2.62万元，节约7.49%；较上年支出减少4.96万元，下降比为12.70%。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2021年单位实有车辆31辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：

　　（1）公务车运行维护费

　　2021年的公务车运行维护费为51.30万元，较年初预算节约3.70万元，节约6.73%；平均每台车的运行费用为1.65万元，较上年平均每台车运行维护费增加0.03万元。

　　（2）公务用车购置费

2021年新增公务用车0辆，金额xx万元，较年初预算下降xxx万元，完成预算xx%；较上年增加支出xxx万元。

（3）2021年公务租车504次，金额4.03万元，其中到县外省内租车16 次，金额0.96万元。

　　（四）基本支出——公用经费

　　2021年初批复预算的公用经费为150万元，调整预算数为150万元，全年决算公用经费支出为887.93万元，较年初预算增加737.93万元，主要原因是预算调整；相比上年公用经费决算金额758.08万元减少22.15万元，下降2.66%。

　　三、绩效评价工作情况

　我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分99分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

一、钱随事走，绩效考核，专款专用。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

二、加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开，自觉接受社会监督。促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”。

　　五、存在的主要问题

经费保障。专项资金缺口较大，乡镇卫生院还需自身投入才能保障工作顺利开展。

其他。有些项目资金分配散小，资金用途单一。做不了什么事，也解决不了什么问题。

　　　六、改进措施和有关建议

　　一、加大投入力度，提升乡镇卫生院的服务能力，增加乡镇卫生院专业技术人员的待遇，使乡镇卫生院卫技人员能安心在基层工作。

　  二、加大项目资金的本级财政配套和保障力度，确保项目的监督和督查工作有效开展，确保项目工作有力推进。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：绥宁县基层医疗卫生单位

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。