| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
附件3
文化旅游广电体育局部门整体支出绩效目标申报表
（ 20 19 年度）
填报单位（盖章）： 绥宁县 文化旅游广电体育局
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部门名称 |
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年度预算申请 |
资金总额： 484万元 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 公共财政拨款： 484万元 |
其中： 基本支出：245万元 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：239万元 |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金： |
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部门职能职责概述 |
认真贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游、体育、文物、广播电影电视的方针政策和法律法规；指导监督本行业的学会、协会等社团工作。积极推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务；指导公共文化体育产品生产；组织实施全县公共文化旅游广电体育重大工程、重大活动；指导协调全县重点文化旅游广电体育局设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。指导、组织、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。申报市、省、国家级文物保护单位审批施工设计单位资质。统筹规划全县文物系统人才的培训，加强文博队伍建设。加强对文物市场的管理。研究拟定全县旅游业发展方针、政策及规划，组织实施国家确定的旅游行业标准，监督、检查旅游市场秩序和服务质量。 |
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项级科目内容 |
目级科目绩效目标值 |
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部门整体支出年度绩效指标 |
绩效目标内容一： 行政运行 |
1、依法行政：贯彻实施《湖南省行政程序规定》、《湖南省政府服务规定》等法律法规，全面推进依法行政。单位重大事项坚持做到民主、科学、依法决策 2、交办件办理：按时完成各项交办任务。全年按时完成县领导批示件，县委函件交办件，人大交办件。 3、财政资金管理(含预算编制、收支管理、资产管理、政府采购、合同管理、建设项目管理、资金核算账务)：厉行节约，按需要做好日常办公用品及其他固定资产的购买工作。按规定做好每月单位报表，并及时上报。做好资产管理、档案管理工作。 4、年度业务工作（含单位职能职责上明确的主要工作）：1、组织参加全省第四届运动会及省、市组织的各项体育赛事；2、推进农村综合服务平台建设；3、指导乡村文艺队伍开展文化活动，搞好四八姑娘节文艺演出和“欢乐潇湘”大型群众文艺演出活动；4、确保文化娱乐市场、出版物市场管理有序；广播电视舆论导向正确；“扫黄打非”工作力度大，效果好；5、做好两馆的免费开放和培训工作；完成送戏下乡36次。侗寨申遗，做好国保邓小平指挥所和省保于家大院的保护规划，完成2处世界文化遗产申报点和7处省保立碑建档 |
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绩效目标内容二： 经济发展 |
1、优化经济发展环境：认真开展行业优质服务活动。规范文化市场管理，要求做好文化市场经营管理类行政审批，规范各类检查、办事公开，转变服务，提高办事效率。 2、精准扶贫工作：根据县扶贫工作要求，我局在瓦屋塘镇杨家堂村新桥村、三星村开展帮扶工作，及时兜底保障、医疗保障、异地搬迁、危房改造、教育扶贫，将脱贫政策进行帮扶宣传。 3、全面小康建设：认真贯彻落实绥发【2014】1号、绥康发【2014】1号、2号、3号文件精神，成立局小康建设工作领导小组，明确任务目标和联络员，做好统计基础工作，按要求报送各项统计数据。着重从文化事业、文化产业发展和文化消费培育、农村基层文化阵地建设等四个方面入手，全面推进小康社会建设。 4、全面深化改革：调整深化改革工作领导小组，明确分管领导及改革联络员。建立改革工作台账，定期召开改革工作专题会议，按时报送改革工作进度报表和动态信息，及时总结改革成果和分析存在问题，深入推进公益性文化单位内部机制改革。 5、重点工程项目工作：协助相关部门搞好村级综合服务平台建设。做好上堡、大团侗寨文化遗产恢复项目建设。 |
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绩效目标内容三： 社会管理 |
1、人大工作：积极配合人大调研工作，完成代表提案1条。 2、政协工作：积极配合政协工作。完成委员提案一条件。 3、人口与计划生育工作：成立计育工作领导小组，并明确计育专干，台党组要多次召开专题会，研究计育工作，并与二级机构签订责任状。及时宣传计育政策，定期组织妇检。每年组织一次无偿献血活动，并超额完成任务。 4、社会管理综合治理，成立综治工作领导小组，明确分管领导和综治专干，制定各项规章制度，并与局属二级机构签订责任状。积极开展综治宣传月、综治民调宣传活动，扎实开展三联三访一帮活动，定期开展不稳定因素排查，全面做好综治民调工作。 5、司法普法矛盾调处:做好干部职工的普法工作，在“七五”普法考试中，确保本局职工参考率100%，合格率100%，组织开展国家宪法日暨社区法制宣传活动，提高干部职工法制意识。 6、政务公开和电子政务，建立健全机关效能管理制度和政务公开及责任追究等制度。做好行政审批办事公开公示，及时受理网上信访、投诉。 7、公共机构节能减排:成立节能减排机构，制定各种制度，落实联络员1人，专门负责节能减排统计基础工作。积极参加县公节办组织的各类宣传培训，按时上报节能统计材料，严格落实节能减排勤俭节约相关制度和措施，完成年度节能目标。 8、信访维稳群众工作，成立了社会管理综治工作领导小组、治保委员会、普法工作领导小组、调解领导小组、信访处理领导小组，高度重视社会管理综合治理和维稳工作，把综治、平安创建等工作列入重要议事日程，落实目标责任，层层签订目标管理责任书。积极开展平安文化市场创建活动宗教场所活动，来信来访接待处理要达到“四无”。 9、妇女儿童保护：建立健全妇女组织，切实做好妇女儿童的关爱保护工作，做到依法保护妇女在工作和劳动时的安全和健康，履行保障适龄女性、儿童、少年接受义务教育的义务。 10、应急管理：制定下发《文化市场应急预案》、并成立领导小组，建立健全预防和预警机制，做好应急值守工作，及时报送突发事件信息。 11、两创一行动：严格按照两创办的指示，积极开展文明卫生城市创建与城乡环境整治工作。健全爱卫组织网络，制定本系统具体实施方案和工作任务分解表，完善卫生管理、卫生检查评比制度，定期召开创卫工作会议和卫生教育宣传活动。认真参与城乡环境卫生整治，定期开展环境卫生检查评比并进行结果公示，切实搞好责任路段、单位院落环境卫生，做好“门前三包” 工作。 |
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绩效目标内容四： 公共服务 |
1、环境保护：配合有关部门认真做好环境保护工作。 2、安全生产：高度重视安全生产工作，并成立安全生产工作领导小组，积极开展“安全生产宣传周”、“安全生产百日整治行动”、消防安全大检查活动。结合高考开展网吧歌厅业主观看安全是故警示片及进出口通道、安全应急演练活动。 3、就业社保工作：按时完成单位年度养老保险缴费基数申报，按月缴纳基本养老保险金和职业年金，及时申报工作人员异动手续。依照合同办事，保护民工权益。 4、重点民生实事（为民办实事），为响应党中央号召，根据湖南省文化旅游广电体育局要求，做好贫困地区村综合文化服务中心示范工程。 |
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绩效目标内容五： 文化建设 |
1、宣传思想工作：加强机关党员干部思想政治教育，认真学习党的十九大精神，并相对应做好各项工作的宣传（扫黄打非，送戏下乡）等。 2、文化建设与管理：加强思想建设，全年举办道德大讲堂不少于4次，做好文明乡风建设工作，引导村民开展健康向上的文化娱乐活动。 |
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绩效目标内容六： 党务建设 |
1、基层组织和干部管理：以“抓基层、打基础”为重点，加强基层组织建设，强化目标责任管理并认真落实责任制，创建学习型机关。组织干部认真学习党的十九大精神和精准扶贫知识。 2、主题活动开展：开展“两学一做”学习教育，以党支部为基本单位，以“三会一课”等党的组织生活为基本形式，以落实党员教育管理制度为基本依托。扎实基层党建工作。 3、党风廉政建设：按照县委、县政府党风廉政建设的相关精神，出台《绥宁县文化旅游广电体育局党风廉政建设制度》，建立健全党风廉政建设和行业纠风工作责任制。强化本系统干部职工作风建设和廉政建设。 4、干部作风建设：严格落实中央八项规定、省委“九项规定”、市委“十条”规定、县委县政府“十项规定”，全年无违反作风建设规定等通报事件。规范出勤登记，严格执行开门办公、上班签到制度。 5、宣传及舆情控制及党委信息工作：及时定购级指定的各种宣传学习资料，完成订阅党报党刊，超额完成发稿任务，实行24小时舆情监测制度，及时调查处理网络负面舆情，对群众关心的热点、难点问题，及时回应，公布信息，全年无负面舆情。 |
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绩效目标内容七： 绩效目标总的要求： |
加强绩效目标管理，确保各项绩效资金落到实处，提高办事效率，为局各项工作的顺利开展，提供强有力的保障。 |
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财政支出管理股室审核意见（盖章） |
年 月 日 |
财政部门绩效管理股审核意见（盖章） |
年 月 日 |
财政局（盖章） |
年 月 日 |
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单位负责人（签字）：侯玉德 填报人：王琪鑫联系电话：18507397760填报日期：2019年7 月8日
（ 2019年度）
填报单位（盖章）：绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局
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项目名称 |
免费开放 |
项目属性 |
新增项目/延续项目 |
主管部门 |
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主管部门编码 |
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项目单位 |
文化艺术股 |
项目负责人 |
刘文清 |
联系电话 |
15211999828 |
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项目起止时间 |
01月-12月 |
项目资金申请（万元） |
15万 |
其中财政拨款： |
16.5万 |
非财政拨款： |
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项目概况 |
文化站图书室、电子阅览室的免费开放，发挥农文网培学校的科技培训作用，丰富基层人民群众的精神文化生活 |
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项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
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|
1、扫黄打非 |
01月-12月 |
2、文化资金 |
01月-12月 |
3、送戏下乡 |
01月-12月 |
4、村村通 |
01月-12月 |
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|
5、免费开放 |
01月-12月 |
6、民族宗教资金 |
01月-12月 |
7、体育建设资金 |
01月-12月 |
8、体育比赛资金 |
01月-12月 |
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|
指标期间 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
备注 |
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年 度 资 金 绩 效 目 标 |
一、绩效目标产出内容 |
绩效目标值 |
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项级科目 支出内容 |
目级科目 支出内容 |
数量指标 |
质量指标 |
成本指标 |
时效指标 |
其他 |
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⑴、免费开放 |
365天 |
良好 |
16.5万 |
12个月 |
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⑵、 |
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二、绩效目标效益指标 |
经济效益 |
社会效益 |
生态效益 |
可持续影响指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
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发挥了文化信息平台的作用保障群众共享文化改革的基本权益，丰富了基层群众精神文化生活 |
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长期 |
95% |
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财政支出管理股室审核意见（盖章） |
年 月 日 |
财政部门绩效管理股审核意见（盖章） |
年 月 日 |
财政局（盖章） |
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单位负责人： 侯玉德 填报人： 王琪鑫 联系电话：18507397760 填报日期：2019-04-17
民族宗教和文体广电新闻出版局项目绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）：绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局
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项目名称 |
扫黄打非 |
项目属性 |
新增项目/延续项目 |
主管部门 |
|
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主管部门编码 |
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项目单位 |
文化市场管理股 |
项目负责人 |
向英 |
联系电话 |
13517397362 |
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项目起止时间 |
01月-12月 |
项目资金申请（万元） |
5万 |
其中财政拨款： |
5万 |
非财政拨款： |
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项目概况 |
为扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾以及打击非法盗版物所需资金 |
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项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
|
项申报的必要性 |
|
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
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|
1、扫黄打非 |
01月-12月 |
2、文化资金 |
01月-12月 |
3、送戏下乡 |
01月-12月 |
4、村村通 |
01月-12月 |
||||
|
5、免费开放 |
01月-12月 |
6、民族宗教资金 |
01月-12月 |
7、体育建设资金 |
01月-12月 |
8、体育比赛资金 |
01月-12月 |
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|
指标期间 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
备注 |
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年 度 资 金 绩 效 目 标 |
一、绩效目标产出内容 |
绩效目标值 |
|
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项级科目 支出内容 |
目级科目 支出内容 |
数量指标 |
质量指标 |
成本指标 |
时效指标 |
其他 |
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⑴、扫黄打非 |
20次 |
良好 |
5万 |
12个月 |
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⑵、 |
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⑶、 |
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⑷、 |
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⑸、 |
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⑹、 |
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|
⑺、 |
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二、绩效目标效益指标 |
经济效益 |
社会效益 |
生态效益 |
可持续影响指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
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项级科目支出： |
|
营造良好文化环境，提升安全意识，净化文化市场 |
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长期 |
95% |
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其他需要说明的问题： |
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财政支出管理股室审核意见（盖章） |
年 月 日 |
财政部门绩效管理股审核意见（盖章） |
年 月 日 |
财政局（盖章） |
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单位负责人： 侯玉德 填报人： 王琪鑫 联系电话：18507397760 填报日期：2019-04-17
民族宗教和文体广电新闻出版局项目绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）：绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局
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项目名称 |
送戏下乡 |
项目属性 |
新增项目/延续项目 |
主管部门 |
|
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|
主管部门编码 |
|
项目单位 |
文化艺术股 |
项目负责人 |
刘文清 |
联系电话 |
15211999828 |
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|
项目起止时间 |
01月-12月 |
项目资金申请（万元） |
15万 |
其中财政拨款： |
15万 |
非财政拨款： |
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项目概况 |
为丰富群众精神文化生活，提高文化品位，倡导健康、文明、科学的生活方式，统筹城乡文化惠民活动所需的资金 |
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项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
|
项申报的必要性 |
|
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
|||
|
1、扫黄打非 |
01月-12月 |
2、文化资金 |
01月-12月 |
3、送戏下乡 |
01月-12月 |
4、村村通 |
01月-12月 |
||||
|
5、免费开放 |
01月-12月 |
6、民族宗教资金 |
01月-12月 |
7、体育建设资金 |
01月-12月 |
8、体育比赛资金 |
01月-12月 |
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|
指标期间 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
备注 |
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年 度 资 金 绩 效 目 标 |
一、绩效目标产出内容 |
绩效目标值 |
|
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|
项级科目 支出内容 |
目级科目 支出内容 |
数量指标 |
质量指标 |
成本指标 |
时效指标 |
其他 |
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⑴、送戏下乡 |
34场 |
良好 |
15万 |
12个月 |
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|
⑵、 |
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⑶、 |
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|
⑷、 |
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|
⑸、 |
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⑹、 |
|
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|
⑺、 |
|
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二、绩效目标效益指标 |
经济效益 |
社会效益 |
生态效益 |
可持续影响指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
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项级科目支出： |
|
丰富了群众文化生活融合了城乡文化提高了文化品位 |
|
长期 |
95% |
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财政支出管理股室审核意见（盖章） |
年 月 日 |
财政部门绩效管理股审核意见（盖章） |
年 月 日 |
财政局（盖章） |
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单位负责人： 侯玉德 填报人： 王琪鑫 联系电话：18507397760 填报日期：2019-04-17
民族宗教和文体广电新闻出版局项目绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）：绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局
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项目名称 |
体育比赛资金 |
项目属性 |
新增项目/延续项目 |
主管部门 |
|
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|
主管部门编码 |
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项目单位 |
群众体育股 |
项目负责人 |
杨菊秋 |
联系电话 |
13975997928 |
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|
项目起止时间 |
01月-12月 |
项目资金申请（万元） |
8万 |
其中财政拨款： |
8万 |
非财政拨款： |
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|
项目概况 |
为提高广大群众对体育活动的热爱，全面推广各项体育活动，积极参加各项体育竞赛所需的资金 |
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项目立项的依据 |
|
项目申报的可行性 |
|
项申报的必要性 |
|
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
|||
|
1、扫黄打非 |
01月-12月 |
2、文化资金 |
01月-12月 |
3、送戏下乡 |
01月-12月 |
4、村村通 |
01月-12月 |
||||
|
5、免费开放 |
01月-12月 |
6、民族宗教资金 |
01月-12月 |
7、体育建设资金 |
01月-12月 |
8、体育比赛资金 |
01月-12月 |
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|
指标期间 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
备注 |
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年 度 资 金 绩 效 目 标 |
一、绩效目标产出内容 |
绩效目标值 |
|
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|
项级科目 支出内容 |
目级科目 支出内容 |
数量指标 |
质量指标 |
成本指标 |
时效指标 |
其他 |
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|
⑴、体育比赛 |
|
|
8万 |
12个月 |
|
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⑵、 |
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⑶ |
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|
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⑷、 |
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|
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|
⑸ |
|
|
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二、绩效目标效益指标 |
经济效益 |
社会效益 |
生态效益 |
可持续影响指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
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项级科目支出： |
|
各项体育活动有序进行，激发群众对体育的热爱，促进了文化体育事业的健康发展 |
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长期 |
98% |
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财政支出管理股室审核意见（盖章） |
年 月 日 |
财政部门绩效管理股审核意见（盖章） |
年 月 日 |
财政局（盖章） |
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单位负责人： 侯玉德 填报人： 王琪鑫 联系电话：18507397760 填报日期：2019-04-17
民族宗教和文体广电新闻出版局项目绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）：绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局
|
项目名称 |
体育建设资金 |
项目属性 |
新增项目/延续项目 |
主管部门 |
|
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|
主管部门编码 |
|
项目单位 |
体育股 |
项目负责人 |
王学琴 |
联系电话 |
13975997928 |
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|
项目起止时间 |
01月-12月 |
项目资金申请（万元） |
37万 |
其中财政拨款： |
37万 |
非财政拨款： |
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|
项目概况 |
为改善城乡农民群众健身条件，推动农民健身活动的开展，维护和管理城乡体育设施，提供群众体育活动发展平台所需的资金 |
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项目立项的依据 |
|
项目申报的可行性 |
|
项申报的必要性 |
|
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
|||
|
1、扫黄打非 |
01月-12月 |
2、文化资金 |
01月-12月 |
3、送戏下乡 |
01月-12月 |
4、村村通 |
01月-12月 |
||||
|
5、免费开放 |
01月-12月 |
6、民族宗教资金 |
01月-12月 |
7、体育建设资金 |
01月-12月 |
8、体育比赛资金 |
01月-12月 |
||||
|
指标期间 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
备注 |
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|
年 度 资 金 绩 效 目 标 |
一、绩效目标产出内容 |
绩效目标值 |
|
||||||||
|
项级科目 支出内容 |
目级科目 支出内容 |
数量指标 |
质量指标 |
成本指标 |
时效指标 |
其他 |
|
||||
|
|
⑴、 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
⑵、 |
|
|
|
|
|
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|
⑶ |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
⑷、 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
⑸ |
|
|
|
|
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|
|||||
|
二、绩效目标效益指标 |
经济效益 |
社会效益 |
生态效益 |
可持续影响指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
|
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|
项级科目支出： |
|
加强了公共体育设施建设，推进各项活动有序进行促进了文化体育事业的健康发展 |
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长期 |
95% |
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财政支出管理股室审核意见（盖章） |
年 月 日 |
财政部门绩效管理股审核意见（盖章） |
年 月 日 |
财政局（盖章） |
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单位负责人： 侯玉德 填报人： 王琪鑫 联系电话：18507397760 填报日期：2019-04-17
民族宗教和文体广电新闻出版局项目绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）：绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局
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项目名称 |
文化资金 |
项目属性 |
新增项目/延续项目 |
主管部门 |
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主管部门编码 |
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项目单位 |
文化艺术股 |
项目负责人 |
刘文清 |
联系电话 |
15211999828 |
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项目起止时间 |
01月-12月 |
项目资金申请（万元） |
33万 |
其中财政拨款： |
33万 |
非财政拨款： |
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项目概况 |
为乡镇培养文化人才，引导和挖掘民间文化及非物质文化和乡村农家书屋的建设所需资金 |
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项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
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1、扫黄打非 |
01月-12月 |
2、文化资金 |
01月-12月 |
3、送戏下乡 |
01月-12月 |
4、村村通 |
01月-12月 |
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5、免费开放 |
01月-12月 |
6、民族宗教资金 |
01月-12月 |
7、体育建设资金 |
01月-12月 |
8、体育比赛资金 |
01月-12月 |
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指标期间 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
备注 |
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年 度 资 金 绩 效 目 标 |
一、绩效目标产出内容 |
绩效目标值 |
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项级科目 支出内容 |
目级科目 支出内容 |
数量指标 |
质量指标 |
成本指标 |
时效指标 |
其他 |
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⑴、文化资金 |
20次 |
良好 |
33万 |
12个月 |
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⑵、 |
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⑶、 |
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⑷、 |
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⑸、 |
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⑹、 |
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二、绩效目标效益指标 |
经济效益 |
社会效益 |
生态效益 |
可持续影响指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
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项级科目支出： |
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培养文化人才，提升文化素养，丰富群众文化生活 |
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长期 |
95% |
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财政支出管理股室审核意见（盖章） |
年 月 日 |
财政部门绩效管理股审核意见（盖章） |
年 月 日 |
财政局（盖章） |
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单位负责人： 侯玉德 填报人： 王琪鑫 联系电话：18507397760 填报日期：2019-04-17
