根据绥财绩〔2019〕3号《关于开展2018年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》的有关要求，为进一步加强财政支出管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2018年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、单位主要职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　

（2）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。　　

（3）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。　　

（4）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　

（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。　　

（6）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。　　

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。　　

（8）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。　　

（9）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。　　

（10）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

（11）承办县委、县政府交办的其它事项。

2、组织架构与人员编制

绥宁县瓦屋塘镇人民政府，编制人数50人，其中行政编制25人，事业编制25人；实有在职人员43人，其中政府机关人员21人，事业财政补助人员22人。

3、 资金支出管理

（1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目、依据、标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

（2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须乡镇党政联席会议研究决定审批。

（3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

（4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

（5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

（6）公车管理。严格执行《乡镇公车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费充入加油卡，每次充值即打出上次加油明细，办公室进行核对监控。

（7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡镇所有来客，需有接待函，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

（8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

（9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

（10）乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

4、年度重点工作

（1）脱贫攻坚。坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程来推进，严格按照“四评议、两公示、一对比、一公告”的程序精准识别，做到“应纳尽纳，应扶尽扶”。狠抓“七个一批”脱贫工程落实，因户施策，落实产业发展、易地扶贫搬迁、生态补偿、教育脱贫、社会兜底、就业扶贫、健康扶贫等政策，确保脱贫实效。2018年脱贫257户921人，未脱贫98户205人，综合贫困发生率0.92%；官路社区等8个村（社）贫困退出。

（2）扶贫产业发展。我镇按照“三有三定三结合”的原则，全镇13个村（社）成立了扶贫专业合作社，确定产业带头人，建立产业利益链接机制，对贫困户采取委托帮扶、直接帮扶等形式。2018年，全镇发展楠竹1191亩，修建竹林道21公里，油茶570亩，蔬菜1800亩，油菜1500亩，受益贫困人口2537人。在发展传统产业的同时开发新型产业，我镇9个贫困村（社）实施光伏发电项目，收入纳入各村集体经济。

（3）基础设施建设。①总体建设情况。我镇共完成2014年-2018年到村项目258项，其中硬化通组道路约37公里、农村公路窄改宽约22公里，修建水圳约8.6公里，13个村（社）完成农网升级改造，完成公路防护栏21.9公里。②小额基础设施建设。2018年新修机耕道200米，水渠2300米，修下水道450米，组道路基1100米， 堡坎160米。

（4）农村村级综合服务平台建设。全镇建成11个村级服务平台和2个美好社区，除瓦屋社区完成主体工程未入驻办公外，其他村（社）都已入驻办公。活动中心的修建解决了村里办公条件简陋、开会无场所等问题，满足村民的精神文明需求，丰富村民业余生活。

二、部门整体支出管理及使用情况

2018年绥宁县瓦屋塘镇人民政府整体支出情况：2018年年初预算批复的基本支出为671.50万元。财政拨款收入3045.81万元，经费支出2415.78万元。基本支出情况评价如下：

1.基本支出889.34万元，其中工资福利支出392.15万元，商品和服务支出340.35万元，对个人和家庭的补助支出156.84万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异217.84万元，其中工资福利支出差异49.87万元，主要原因为工资普调、新增人员等；商品和服务支出差异17.37万元，主要原因为拨村级资金及扶贫经费开支等；对个人和家庭的补助差异150.60万元，主要是民政退职（役）费、抚恤金、救济费、政府干部单位部分住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等科目，其原因是退役士兵一次性补助、干部抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出年初未做预算，镇政府干部工资普调、晋级等需增补发住房公积金。

2.项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等其他行政管理事务支出。项目支出1526.45万元，其中商品服务支出197.12万元，对个人和家庭的补助8.83万元，基本建设支出830.45万元，其他资本性支出490.05万元。

3.三公”经费本年总额为30.36万元，与年初预算数43.75万元相差13.39万元，比上年决算数减少32.64万元；因公出国（境）费0元，与年初预算数、上年决算数均无变化；公务用车购置及运行维护费为7.46万元，比年初预算数7.65万元减少0.19万元，比上年决算数减少1.81万元；公务接待费为22.90万元，比年初预算数36.1万元减少13.2万元，比上年决算数减少30.83万元。本年度“三公”经费较去年均大幅下降的原因一是由于经费减少，各项开支均减少；二是严格执行财务制度，控制公务接待及公车运行的费用。本年度没有购置公务用车，公务用车保有量为一台，无因公出国（境），公务接待批次562次、2300人次。具体情况列表如下：

金额单位：万元

三、绩效评价工作情况

根据绥财绩〔2019〕3号《关于开展2018年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2018年度财政资金绩效自评方案》，切实加强对绩效工作的组织领导，在全单位牢固树立了“讲绩效、重绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识。针对预算经费中的项目预算经费绩效管理问题，不仅进行了专题研究，还制定了实施方案，组织相关业务处室成立绩效评价工作小组，结合业务专项的绩效目标、建设内容等方面，不断完善评价指标，评价小组采取自查和抽查相结合的方式开展绩效评价，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，发现问题，总结经验，不断提高，逐步构建了注重绩效、结构优化、分配科学、管理规范的项目预算管理新机制。严格“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分90分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）农业特色产业稳步提升。我镇坚持以产业扶贫为核心，坚持因地制宜，因地施策原则，大力发展农业特色产业，通过发展农业特色产业，实行“一村一品”，按照“四跟四走”方式，带动贫困户脱贫致富。同时，推动形成以纳金食品有限公司（专业合作社）+基地+贫困户的产业发展模式，发展种植蔬菜1000余亩。合作社免费为村民提供种苗，为农户提供免费育苗及保底回收服务，保证了合作社农户稳定增收。

（二）小城镇建设初见规模。瓦屋塘镇地处北部乡镇中心位置，是水口、金屋、唐家坊三个乡镇的人流、物流必经之地和聚集之地，结合实际，瓦屋塘镇党委政府坚持高标准定位，即把官路建成北部人流、物流集聚中心；把官路小城镇建设成既有现代特色又有民族特色的小城镇；结合产镇融合，把官路小城镇当作商居小区来建设。小城镇建设以万江公路为依托，以福祥新区开发区为基础，不断完善小城镇建设的基础设施及功能，特别是在福祥新区引入易地扶贫搬迁集中安置点项目，增加了小城镇的常住人口，为后续的城镇开发奠定基础。

（三）卫计事业常抓不懈。医疗卫生事业进一步发展，服务水平和质量不断提升，认真开展了公共卫生服务，贯彻落实好计划生育家庭奖励扶助政策，加强镇中心医院医疗设备等投入力度，争取引进技术过硬的全科医生，提高医疗医技水平，推进基层医疗卫生信息化，为居民建立电子健康档案和电子病历。抓好食品药品安全，确保人民群众“舌尖上的安全”。不断加强计生政策宣传，全镇共计开展了两场宣传活动，宣传服务人次1000余人。每月召开一次例会，每月开展一次集中活动，每月实行一次考核。同时，认真开展农村适龄女“两癌”免费检查，完成农村适龄妇女“两癌”免费检查338人。

（四）民政事业持续加强。截至目前，全镇评定低保户383户617人，社会保障兜底户46户101人。其中建档立卡贫困户508人。扎实开展了低保“大排查、大起底、大落实”工作，取消不符合低保政策人员（包括死亡人员）26人，新增低保对象62户98人。按文件精神，严格执行城乡低保保障标准，建立和完善困难残疾人员生活救助与重度残疾人护理补贴。为594名困难群众发放临时救助金35.5万元，为残疾人发放两项补贴共计26万余元，全年发放救灾大米1.5万余斤、救灾棉被90余套。

（五）教育文化稳步发展。持续开展教育扶贫，斩断贫困代际传递。2018年，为全镇465名贫困学生落实教育补助，其中57名学生落实雨露计划补助，8名学生享受中联学生国家助学金政策，2名中职学生免除学费，1名残疾儿童享受残疾人文化进家庭补助政策，为贫困大学生争取民政、妇联、团委、统战等部门的资助项目，实现全镇零辍学目标，推进教育事业有序发展。改善文化教育基础设施建设。各村（社）在村部配备各类体育健身器材，群众性文体活动逐步兴起。

（六）社会保障制度严格落实。认真贯彻落实社会保障各项政策法规，进一步加强新型农村合作医疗保险及新型养老保险的宣传工作，努力实现医疗保险、新型养老保险全覆盖目标。全年城乡居民养老保险参保人员5827人，缴费960350元。同时，全年新增就业人数125人，实现再就业20人，困难对象就业2人。农村劳动力转移就业8604人，其中，新增贫困劳动力转移就业179人，完成全年工作目标。

（七）安全生产情况良好。始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”，将各项责任落实。一是全面开展安全生产领域“打非治违”、“春雷行动”、“强执法防事故”、“秋季攻势”等专项整治行动，强化安全生产大检查。二是全面落实安全责任，“一岗双责、齐抓共管”、“党政同责”和企业的主体责任得到较好的落实。三是以“安全生产月”等活动为契机广泛开展安全生产教育培训和宣传工作。全年未发生一起生产安全事故，实现零事故，零死亡。

（八）人居环境持续改善。切实加强人居环境卫生整治。一是建章立制。规范村（社）的日常管理，同时加强保洁员的管理工作，并将村级活动中心及公共区域纳入保洁范围。持续开展乡风文明建设，通过村民公约，规范村民日常行为，着力提高村民卫生意识。二是壮大队伍。在保证各村（社）保洁员队伍的前提下，组建一支清扫队伍重点搞好辖区内水域、道路、村部等公共区域卫生，做到卫生保洁常态化、区域全覆盖。三是强化考评。制定评比细则，对各村（居）、各单位实行月评比，年底综合考核排名。

（九）社会大局和谐稳定。加强矛盾纠纷排查化解工作。一是政府设立专门的信访接待室，每天安排班子成员值班，接待来访群众，做好登记，能当场答复化解的，当场答复、不推诿；不能现场答复的，集中力量化解，并实行限期办结制度。二是实行首问责任制，谁接待来访群众谁负责到底。三是及时回复群众来访，对群众网上及信访举报，经实地调查后及时答复。四是各司其职，明确责任，扶贫、网络来信等途径的信访各分管领导积极介入化解。同时党委政府主要领导及时调度，经过全镇上下以及村干部的共同努力，我镇信访量逐步下降，形势向好。

五、存在的主要问题

（一）财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出。扶贫资金使用不规范，资金到账不及时，财政所拨至村账，村干部不能很好地理解该项扶贫资金使用的标准和精髓，无法使资金达到最好的效果；

（二）综治信访维稳向好，但隐患仍然较为突出，遗留的复杂案件矛盾仍然无法解决，维稳难度依旧存在；

（三）重点项目建设缓慢，实体经济发展困难，支柱产业不强，对实体的经济支持还远远不够。

（四）产业扶持难度大。因在家农作收入不高，全镇大部分青壮年劳动力都外出务工，留守在家的大多是不识字的老年人和正在读书的孩童，这对特色产业的发展增加了难度。

六、 改进措施和有关建议

（一）加大对重点项目的建设和实体产业的扶持。以增强城镇的承载功能为目的推进精品小城镇建设，增强城镇活力，推进城镇开发的提质扩容。小额基础设施建设及农村综合服务平台等重大项目的建设，为老百姓和企业打造良好、方便的生活环境和劳作环境。提高对实体产业的扶持力度，拉动实体经济的发展。

（二）要深入群众，多渠道了解群众需求，着力解决群众实际问题。提高乡镇干部及村干部的服务意识，树立为人民服务理念，改进工作作风，进一步缓解信访维稳压力。

    瓦屋塘镇人民政府

2019年5月18日