根据绥财绩〔2020〕2号《关于开展2019年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》的有关要求，为进一步加强财政支出管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2019年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

   （一）部门基本情况

　　1、单位主要职能职责

    （1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　

（2）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。　　

（3）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。　　

    （4）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　

    （5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。　　

    （6）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。　　

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。　　

（8）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。　　

（9）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。　　

    （10）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

（11）承办县委、县政府交办的其它事项。

2、组织架构与人员编制

绥宁县瓦屋塘镇人民政府，编制人数71人，其中行政编制25人，事业编制46人；实有在职人员65人，其中政府机关人员25人，事业财政补助人员40人。

3、 资金支出管理

    （1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目、依据、标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

（2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须乡镇党政联席会议研究决定审批。

    （3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

    （4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

    （5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

    （6）公车管理。严格执行《瓦屋塘镇公车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费充入加油卡，每次充值即打出上次加油明细，办公室进行核对监控。

    （7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡镇所有来客，需有接待函，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

    （8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

    （9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

（10）乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

4、年度重点工作

（1）脱贫攻坚。坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程来推进，严格按照“四评议、两公示、一对比、一公告”的程序精准识别，做到“应纳尽纳，应扶尽扶”。狠抓“七个一批”脱贫工程落实，因户施策，落实产业发展、易地扶贫搬迁、生态补偿、教育脱贫、社会兜底、就业扶贫、健康扶贫等政策，确保脱贫实效。2019年脱贫257户921人，未脱贫98户205人，综合贫困发生率0.92%；官路社区等8个村（社）贫困退出。

（2）扶贫产业发展。一是村集体资金入股县乡龙头企业，全镇村集体资金520万元，其中庙湾村等8个村（社）320万元村集体资金入股贵太太集团，每年村集体经济增收2.4万元；白家坊村等5个村（社）村集体资金200万元入股我镇本土企业，每年村集体增收3.2万元。二是发展自主产业，全年共计修建竹林道27.1公里，楠竹低改200亩，蔬菜种植334亩，茶叶种植（开梯形土）94.87亩，油茶新造134.7亩，老茶叶山低改150亩，茶叶种植200亩。同时，以皮叶村岩鹰山茶场为依托。带动发展茶叶种植及加工，打造一个高标准高效益的示范基地，基地面积120亩，目前土地已翻整开挖成梯田，基地建成后预计经济收益可达80万元/年。

（3）持续开展后续帮扶。官路福祥新区集中安置点引进扶贫车间，解决了一批贫困劳动力问题，真正实现了贫困户在家门口就业的愿望。现车间共招工198人，其中贫困人口60人，贫困户人均月收入2000余元。

（4）积极开展“三边”种植。共计投入资金85万元，种植油茶9.3万余株，青钱柳4.1万余株，种植面积达2000余亩，为每户贫困户增加收入200余元。

二、部门整体支出管理及使用情况

2019年绥宁县瓦屋塘镇人民政府整体支出情况：2019年年初预算批复的基本支出为676.80万元。财政拨款收入2724.18万元，经费支出2787.97万元。基本支出情况评价如下：

1.基本支出996.17万元，其中工资福利支出511.53万元，商品和服务支出323.13万元，对个人和家庭的补助支出164.51万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异319.37万元，其中工资福利支出差异167.20万元，主要原因为工资普调、新增合并人员等；商品和服务支出差异3.7万元，主要原因为压缩节约经费开支等；对个人和家庭的补助差异158.87万元，主要是民政退职（役）费、抚恤金、救济费、政府干部单位部分住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等科目，其原因是退役士兵一次性补助、干部抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出年初未做预算，镇政府干部工资普调、晋级等需增补发住房公积金，林业站、畜牧站、国土所合并到政府需增补发住房公积金。

2.项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等其他行政管理事务支出。项目支出1791.80万元，其中商品服务支出3万元，其他资本性支出1788.80万元。

3.三公”经费本年总额为27.71万元，与年初预算数39.38万元相差11.67万元，比上年决算数减少2.65万元；因公出国（境）费0元，与年初预算数、上年决算数均无变化；公务用车购置及运行维护费为6.82万元，比年初预算数6.89万元减少0.07万元，比上年决算数减少0.64万元；公务接待费为20.89万元，比年初预算数32.49万元减少11.60万元，比上年决算数减少2万元。本年度“三公”经费较去年均大幅下降的原因一是由于经费减少，各项开支均减少；二是严格执行财务制度，控制公务接待及公车运行的费用。本年度没有购置公务用车，公务用车保有量为一台，无因公出国（境），公务接待批次301次、3482人次。具体情况列表如下：

                             金额单位：万元

三、绩效评价工作情况

根据绥财绩〔2020〕2号《关于开展2019年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，切实加强对绩效工作的组织领导，在全单位牢固树立了“讲绩效、重绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识。针对预算经费中的项目预算经费绩效管理问题，不仅进行了专题研究，还制定了实施方案，组织相关业务处室成立绩效评价工作小组，结合业务专项的绩效目标、建设内容等方面，不断完善评价指标，评价小组采取自查和抽查相结合的方式开展绩效评价，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，发现问题，总结经验，不断提高，逐步构建了注重绩效、结构优化、分配科学、管理规范的项目预算管理新机制。严格“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分90分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）财税任务出色完成。我镇2019年乡镇财税任务141万元，全年已完成150.45万元，包括竹木税费20.4万元，社会抚养费15.11万元，罚没收入31.89万元，耕地占用税19.55万元，其他税收63.5万元。

（二）农业特色产业稳步提升。我镇坚持以产业扶贫为核心，坚持因地制宜，因地施策原则，大力发展农业特色产业，通过发展农业特色产业，实行“一村一品”，按照“四跟四走”方式，带动贫困户脱贫致富。采用多种方式继续壮大产业，一是村集体资金入股县乡龙头企业，每年村集体增收3万元左右；二是发展自主产业，让贫困户拥有“造血”功能；三是引进扶贫车间，解决一批贫困劳动力就业的问题；四是积极开展“三边”种植，为每户贫困户增加收入200余元。

（三）驻村帮扶暖心结对。一是加强日常管理。根据县驻村办的工作要求，镇设立驻村办公室，对驻村工作队开展一周一查岗，一月一次全覆盖督查。同时建立健全座谈约谈机制，使驻村帮扶管理工作制度化、常态化。二是坚持群众院落大会。坚持听民声、解难题。全镇13个村（社）164个村民小组，共计召开院落会52场，现场答疑群众问题16条，群众反映良好。三是扎实结对帮扶走访。严格按要求组织干部开展结对帮扶走访工作，在“遂愿暖心入农家”活动中，帮扶干部给贫困户送油送棉衣，购买农产品，给小朋友赠送学习文具等，共实现贫困户微心愿42个，大大提高群众满意度。

（四）脱贫攻坚狠抓落实。一是聚焦住房保障。2019年全镇共有17户实施危房改造，其中贫困户10户，边缘户6户，低保户1户，共补助资金42.1万元。对全镇已实施的214户易地扶贫搬迁户进行房屋功能完善整改和拆旧复垦工作。全年总共完善灶台30个、厕所2个，整改存在安全隐患的3户。二是开展社会扶贫。全镇共计472名贫困学生落实教育帮扶政策，全年为147名学生落实雨露计划补助政策，6名学生享受中联学生国家助学金政策，2名中职学生免除学费，1名残疾儿童享受残疾人文化进家庭补助政策。全镇实现义务教育零辍学。全镇731户贫困家庭均参加城乡居民医保并享受城乡居民医保参保补贴政策，镇卫生院与贫困户签订了家庭医生签约服务协议书，贫困户享受镇卫生院家庭医生签约服务。邀请农业技术专家在各村开展农民实用技术和农民技能培训，为贫困户讲解养猪、种植等方面农业知识，累计培训达1600人次。完成中国社会扶贫网爱心人士注册402人，在户帮户、亲帮亲工作中，为贫困户发布需求546条。

（五）卫计事业常抓不懈。今年以来，我镇以不断深化服务促进家庭幸福为要求，以三个工作重点为出发点，打造工作服务亮点，努力提高效率能力。定期召开计生工作例会，加大培训力度，提高计生队伍的思想和业务素质；按照“把健康发展与科普宣传相结合，与查病治病相结合”的原则，深入开展农村母亲健康和好优生促进工程“二大工程”。抓好计划生育宣传教育，开展计划生育服务月活动，将计划生育宣传车开进各村组，提高了群众的政策知晓率。持续开展流动人口清理，摸清流动人口信息，完善流动人口个案档案，形成全镇流动人口管理“一盘棋”格局。同时，认真开展农村适龄女“两癌”免费检查，完成农村适龄妇女“两癌”免费检查390人。

（六）民政事业持续加强。持续完善农村低保工作，严格把关是低保申报程序，规范民主评议，对低保户实施动态管理，全年新增农村低保56户74人，因死亡和不符合条件取消59户66人。现有农村低保442户742人；城镇低保8户13人。其中建档立卡贫困户254户493人；残疾户178户188人。特困供养人员53人，其中集中供养23人，分散供养30人。坚持严格执行城乡低保保障标准，建立和完善困难残疾人员生活救助与重度残疾人护理补贴，现有享受两项补贴人员470人，其中护理补贴224人，困难生活补贴246人。

（七）教育文化稳步发展。为472名贫困学生落实教育帮扶政策，全年为147名学生落实雨露计划补助政策，6名学生享受中联学生国家助学金政策，2名中职学生免除学费，1名残疾儿童享受残疾人文化进家庭补助政策。为贫困大学生争取民政、妇联、团委、统战等部门的资助项目，实现全镇零辍学目标，推进教育事业有序发展。改善文化教育基础设施建设。各村（社）在村部配备各类体育健身器材，群众性文体活动逐步兴起。

（八）社会保障制度严格落实。认真贯彻落实社会保障各项政策法规，加强新型农村合作医疗保险及新型养老保险的宣传工作，努力实现医疗保险、新型养老保险全覆盖目标。全年城乡居民医保参保人数18942人，征缴金额394万余元。居民医保覆盖率达98%，贫困户参保实现全覆盖；全年城乡居民养老保险参保人员达5714人，征缴金额103万余元。新增就业人数201人，其中实现再就业139人，困难对象就业55人。

（九）安全生产情况良好。坚持“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“安全发展、执政为民”的理念，不断强化安全生产责任意识，狠抓安全管理制度、措施的落实，加大安全宣传教育力度，定期和不定期地开展安全生产大检查，集中开展了安全生产“春雷2019”专项整治行动，安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”百日行动以及“强执法防事故”专项整治行动。围绕“一必须五到位”有效推进企业落实安全生产主体责任，认真开展安全生产月活动。积极实施安全生产专项治理，层层落实安全生产责任制，有效遏制了安全生产事故的发生，稳定了我镇安全生产形势。全年未发生一起生产安全事故，实现零事故，零死亡。

（十）人居环境持续改善。切实加强人居环境卫生整治。一是建章立制。规范村（社）的日常管理，同时加强保洁员的管理工作，并将村级活动中心及公共区域纳入保洁范围。持续开展乡风文明建设，通过村民公约，规范村民日常行为，着力提高村民卫生意识。二是壮大队伍。在保证各村（社）保洁员队伍的前提下，组建一支清扫队伍重点搞好辖区内水域、道路、村部等公共区域卫生，做到卫生保洁常态化、区域全覆盖。三是强化考评。制定评比细则，对各村（居）、各单位实行月评比，年底综合考核排名。

（十一）防汛抗旱应急工作。及时调整防汛指挥机构成员，明确成员防汛责任。进一步完善防汛应急预案，突出防汛重点。坚持执行防汛值班制度，确保24小时监控。同时加强巡查监测，大力排查灾害隐患。在今年“5.27”、“6.09”两次重大洪灾中做到汛期不垮一溏一坝，不死伤一人，同时组织人员扎实开展灾后恢复重建工作。共修复河堤500余米，渠道4000余米。

（十二）社会大局和谐稳定。狠抓初信初访问题，突出从源头解决问题。组织镇村干部学习《信访条例》，镇村两级每天安排班子成员坐班接访，及时做好初信初访的接待和调解工作。成立专案组对枫门岭村村民反映的信访积案进行了有效的化解，对枫门岭村原村主任、官路社区原支委进行了免职处理。同时加强了对遗留问题处置力度，中央督办4件信访案件均已办结，尤其是长达5年之久的九江电站历史遗留问题，通过党委政府长达3年的努力最终达成和解。最终实现了中华人民共和国成立70周年国庆特护期辖区稳定，全年实现零进京、赴省上访。

五、存在的主要问题

   （一）财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出。扶贫资金使用不规范，资金到账不及时，财政所拨至村账，村干部不能很好地理解该项扶贫资金使用的标准和精髓，无法使资金达到最好的效果；

（二）存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；

（三）综治信访维稳向好，但隐患仍然较为突出，遗留的复杂案件矛盾仍然无法解决，维稳难度依旧存在；

（四）重点项目建设缓慢，实体经济发展困难，支柱产业不强，对实体的经济支持还远远不够；

（五）产业扶持难度大。因在家农作收入不高，全镇大部分青壮年劳动力都外出务工，留守在家的大多是不识字的老年人和正在读书的孩童，这对特色产业的发展增加了难度。

六、 改进措施和有关建议

（一）加大对重点项目的建设和实体产业的扶持。以增强城镇的承载功能为目的推进精品小城镇建设，增强城镇活力，推进城镇开发的提质扩容。小额基础设施建设及农村综合服务平台等重大项目的建设，为老百姓和企业打造良好、方便的生活环境和劳作环境。提高对实体产业的扶持力度，拉动实体经济的发展。

（二）要深入群众，多渠道了解群众需求，着力解决群众实际问题。提高乡镇干部及村干部的服务意识，树立为人民服务理念，改进工作作风，进一步缓解信访维稳压力。

（三）进一步规范绩效目标编制。在编制整体资金、项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

                         绥宁县瓦屋塘镇人民政府

                             2020年4月18日