绥宁县瓦屋塘镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

根据绥财绩〔2021〕6号《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》的有关要求，为进一步加强财政支出管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2020年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

   （一）部门基本情况

　　1、单位主要职能职责

    （1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　

（2）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。　　

（3）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。　　

    （4）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　

    （5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。　　

    （6）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。　　

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。　　

（8）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。　　

（9）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。　　

    （10）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

（11）承办县委、县政府交办的其它事项。

2、组织架构与人员编制

绥宁县瓦屋塘镇人民政府，编制人数71人，其中行政编制25人，事业编制46人；实有在职人员65人，其中政府机关人员23人，事业财政补助人员42人。

3、 资金支出管理

    （1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目、依据、标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

（2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须乡镇党政联席会议研究决定审批。

    （3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

    （4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

    （5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

    （6）公车管理。严格执行《瓦屋塘镇公车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费充入加油卡，每次充值即打出上次加油明细，办公室进行核对监控。

    （7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡镇所有来客，需有接待函，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

    （8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

    （9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

（10）乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

4、年度重点工作

（1）脱贫攻坚工作。全镇以脱贫攻坚总览经济发展大局，紧扣“一超过、两不愁、三保障”标准，推动扶贫产业蓬勃发展。严格落实习近平总书记“四摘四不摘”的要求，扎实开展脱贫攻坚工作，2020年全镇剩余贫困户43户72人全部脱贫摘帽，目前我镇贫困户727户2502人已全部脱贫摘帽。

（2）扶贫产业发展。始终坚持基地示范带动，以“一乡一特、一村一品、一户一业”的产业发展为目标。全年共计投入扶贫资金375万元，发展中华肾果356亩，红桃120亩，红梨46亩。在拓展新型产业的基础上，不忘发展传统优势楠竹产业，全年投入扶贫资金41万实施楠竹低改，新修竹林道27.34千米。

（3）疫情防控工作。坚持快速响应、科学防治、精准施策，迅速构建上下贯通、高效协同的组织体系，坚决贯彻上级党委各项措施和要求，把防控疫情各项工作落细落实落到位。做到提前预防，加强疫情防控知识和防护措施的宣传，通过网络微信、公众号、QQ等新媒体及时传播最新信息。印制下发《紧急倡议书》4000余份，录制土味宣传广播，制发《疫情防控近期工作要点》。成立疫情防控宣传车队，进村入组宣传累计出动300余架次。积极劝导群众取消聚众性群体活动，全镇累计成功劝导取消聚众性群体宴请活动44起，简办丧事19起。全年辖区范围内未发生一起病例。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020年绥宁县瓦屋塘镇人民政府整体支出情况：2020年年初预算批复的基本支出为899.70万元。财政拨款收入实际完成3525.23万元，经费支出3589.02万元。基本支出情况评价如下：

1.基本支出1379.99万元，其中工资福利支出722.55万元，商品和服务支出456.05万元，对个人和家庭的补助支出201.39万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异489.22万元，其中工资福利支出差异203.22万元，主要原因为工资普调、新增合并人员等；商品和服务支出差异81.59万元，主要原因为扶贫普检与扶贫国检开支增加等；对个人和家庭的补助差异195.48万元，主要是民政退职（役）费、抚恤金、救济费、政府干部单位部分住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等科目，其原因是退役士兵一次性补助、干部抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出年初未做预算，镇政府干部工资普调、晋级等需增补发住房公积金，林业站、畜牧站、国土所合并到政府需增补发住房公积金。

2.项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等其他行政管理事务支出。项目支出2200.10万元，其中商品服务支出90.74万元，其他资本性支出2109.36万元。

3.三公”经费本年总额为22.88万元，与年初预算数25.26万元相差2.38万元，比上年决算数减少4.83万元；因公出国（境）费0元，与年初预算数、上年决算数均无变化；公务用车购置及运行维护费为4.61万元，比年初预算数6.54万元减少1.93万元，比上年决算数减少2.20万元；公务接待费为18.26万元，比年初预算数18.72万元减少0.46万元，比上年决算数减少2.63万元。本年度“三公”经费较去年均大幅下降的原因一是由于经费减少，各项开支均减少；二是严格执行财务制度，控制公务接待及公车运行的费用。本年度没有购置公务用车，公务用车保有量为一台，无因公出国（境），公务接待批次212次、3325人次。具体情况列表如下：

                             金额单位：万元

三、绩效评价工作情况

根据绥财绩〔2021〕6号《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财政资金绩效自评方案》，切实加强对绩效工作的组织领导，在全单位牢固树立了“讲绩效、重绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识。针对预算经费中的项目预算经费绩效管理问题，不仅进行了专题研究，还制定了实施方案，组织相关业务处室成立绩效评价工作小组，结合业务专项的绩效目标、建设内容等方面，不断完善评价指标，评价小组采取自查和抽查相结合的方式开展绩效评价，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，发现问题，总结经验，不断提高，逐步构建了注重绩效、结构优化、分配科学、管理规范的项目预算管理新机制。严格“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分90分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

1.社会综合治理。坚持以平安创建为载体，健全“五治”乡村治理体系，切实提高社会建设和社会治理水平为主线，以维护社会大局稳定为目标，切实加强基层基础建设，全面健全综治网络，夯实社会稳定根基。从维护人民群众利益出发，持续开展平安创建、民调走访、扫黑除恶、禁毒等一系列宣传活动，通过发放宣传手册、悬挂横幅、张贴标语等多种形式进行大力宣传，不断增强民众的知晓度和满意度。组建治安巡逻小组，利用徒步巡逻、警车巡逻相结合的方式巡逻，切实提高见警率，维护辖区安全稳定。

2.安全生产。坚持“安全第一，预防为主”的方针，不断强化安全生产责任意识，狠抓安全管理制度、措施的落实，加大安全宣传教育力度，认真开展安全生产月活动。扎实开展“春雷2020”、防范非生产经营事故等专项整治行动，积极实施安全生产专项治理、行业领域的隐患排查整治和“打非治违”行动，全年排查治理非生产经营事故隐患20处。有序推进安全生产专项整治三年行动，切实开展安全生产执法工作，全年共计治理隐患81处，其中重大安全隐患1处；应急行业现场执法检查106次排查整改安全隐患32处；应急执法处罚安全生产违法行为4起。

3.马路市场整治。坚持以民为本，让路于民，破除交通顽瘴痼疾壁垒。成立瓦屋塘镇马路市场专项整治工作领导小组，张贴《关于取缔马路市场、开展市场秩序集中整治的通告》，登门上户宣传有关政策，逐步引导商贩进入农贸市场。对官路、瓦屋塘社区街上所有违规搭建的摊棚进行了摸底登记，逐户下达了整改通知书，做好拆除摊棚的政策沟通解释工作。组织违规建筑清理行动，对官路社区13户混凝土结构违规建筑进行了统一拆除。全镇共计清理违规搭建钢架棚近200处，集中清理混凝土结构建筑13处。

4.民政工作。坚持为民办事，认真落实各项民生救助方针政策，扎实开展“回头看”，确保符合条件贫困人口兜底保障“不漏一户、不落一人”。全镇城乡低保年审复核率达100％。全年组织开展三次残疾人评定行动，新增精神和智力残疾30人。严格实行残疾人动态管理，维护残疾人权益，每月对27名重度残疾人进行居家养老服务。简化优化临时救助审核审批程序，加强临时救助和低保政策衔接，全年共救助困难群众160人次，发放临时救助资金95940元。加强留守儿童、妇女、老人保护工作，促进广大农村留守儿童健康成长，留守儿童数据录入422人。全面推进村规民约上墙。推动全面从严治党向基层延伸，充分发挥村规民约的积极作用，不断提升城乡文明程度。

5.劳保工作。积极开展政策宣传，引导树立正确的社会保险观念，增强参保人自觉缴费意识。2020年城乡居民医疗保险参保人数18626人，征缴金额4115750元。参保率达到92%（不包括异地参保人员），贫困户人员参保率达到100%。城乡居民养老保险参保人员5971人，征缴金额1168800元；同时，持续开展就业扶贫工作，新增就业人数120人，实现再就业21人，困难对象就业8人。

6.卫计工作。坚持不断优化服务，不断改进作风，打造工作服务亮点，树立计生队伍良好形象。严格流动人口计划生育管控，建好流动人口台账，按时反馈、提交各类流动人口信息，做到反馈率100%。全年完成长效避孕节育措施100例，完成社会抚养费征收10万元。坚持督促政务，收集村民建议16条，举报23件，逐一处理、逐一反馈。坚持深入群众，努力把握真实准确的信息，组织到村走访农业人口独生子女户、两女结扎户、孤女户等391户，其中独生子女户69户。狠抓出生缺陷干预，全年共开展优生优育检测146人次，出生缺陷一级干预业务培训6人次，发放宣传资料2000余份。

7.人居环境持续改善。切实加强人居环境卫生整治。一是建章立制。规范村（社）的日常管理，同时加强保洁员的管理工作，并将村级活动中心及公共区域纳入保洁范围。持续开展乡风文明建设，通过村民公约，规范村民日常行为，着力提高村民卫生意识。二是壮大队伍。在保证各村（社）保洁员队伍的前提下，组建一支清扫队伍重点搞好辖区内水域、道路、村部等公共区域卫生，做到卫生保洁常态化、区域全覆盖。三是强化考评。制定评比细则，对各村（居）、各单位实行月评比，年底综合考核排名。

8.防汛抗旱应急工作。及时调整防汛指挥机构成员，明确成员防汛责任。进一步完善防汛应急预案，突出防汛重点。坚持执行防汛值班制度，确保24小时监控。同时加强巡查监测，大力排查灾害隐患。

五、存在的主要问题

   （一）财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出。村级资金不能及时报账，进行账务处理；

（二）存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；

（三）综治信访维稳向好，但隐患仍然较为突出，遗留的复杂案件矛盾仍然无法解决，维稳难度依旧存在；

（四）重点项目建设缓慢，实体经济发展困难，支柱产业不强，对实体的经济支持还远远不够；

六、 改进措施和有关建议

（一）加大对重点项目的建设和实体产业的扶持。以增强城镇的承载功能为目的推进精品小城镇建设，增强城镇活力，推进城镇开发的提质扩容。小额基础设施建设及农村综合服务平台等重大项目的建设，为老百姓和企业打造良好、方便的生活环境和劳作环境。提高对实体产业的扶持力度，拉动实体经济的发展。

（二）要深入群众，多渠道了解群众需求，着力解决群众实际问题。提高乡镇干部及村干部的服务意识，树立为人民服务理念，改进工作作风，进一步缓解信访维稳压力。

（三）进一步规范绩效目标编制。在编制整体资金、项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

                         绥宁县瓦屋塘镇人民政府

                             2021年4月20日