| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2022年度绥宁县医疗保障局部门决算
目 录
第一部分 绥宁县医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县医疗保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市、关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策法规和标准；拟定全县落实医疗保障政策的规范性文件，并组织实施。
（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定并实施全县医疗保障筹资和待遇政策。
（四）组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
（五）组织制定实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。
（六）贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并实施。
（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。拟定社会力量参与基本医保经办服务的具体办法并组织实施，指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。
（九）组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。承办中央和省、市财政相关补助资金的分配监管工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县医疗保障局内设机构包括：内设股室4个，所属事业单位2个。 内设股室分别是：办公室、财务股、基金监管与法规股、待遇保障与医药服务管理股。 所属事业单位分别是：绥宁县医疗保障事务中心和绥宁县医保基金稽核事务中心。本部门共有编制44人，年末实有人数29人。
（二）决算单位构成
绥宁县医疗保障局无下属单位，因此，绥宁县医疗保障局2022年单位决算即绥宁县医疗保障局本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：绥宁县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,876.84 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
260.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
212.92 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
32.67 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2,552.23 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
7.89 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
23.73 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
212.92 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,089.76 |
本年支出合计 |
58 |
3,089.76 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
7.25 |
年末结转和结余 |
60 |
7.25 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,097.00 |
总计 |
62 |
3,097.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：绥宁县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
3,089.76 |
3,089.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
260.31 |
260.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
260.31 |
260.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
260.31 |
260.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.67 |
32.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.64 |
31.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.64 |
31.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,552.23 |
2,552.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.55 |
19.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.55 |
19.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
2,003.44 |
2,003.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
926.09 |
926.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1,077.35 |
1,077.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
494.47 |
494.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
250.47 |
250.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
244.00 |
244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
212.92 |
212.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
212.92 |
212.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
212.92 |
212.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：绥宁县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
3,089.76 |
673.39 |
2,416.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
260.31 |
260.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
260.31 |
260.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
260.31 |
260.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.67 |
32.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.64 |
31.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.64 |
31.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,552.23 |
348.79 |
2,203.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.55 |
19.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.55 |
19.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
2,003.44 |
0.00 |
2,003.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
926.09 |
0.00 |
926.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1,077.35 |
0.00 |
1,077.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
494.47 |
294.47 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
250.47 |
250.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
244.00 |
44.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
212.92 |
0.00 |
212.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
212.92 |
0.00 |
212.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
212.92 |
0.00 |
212.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：绥宁县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,876.84 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
260.31 |
260.31 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
212.92 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
32.67 |
32.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
2,552.23 |
2,552.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
212.92 |
|
212.92 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,089.76 |
本年支出合计 |
59 |
3,089.76 |
2,876.84 |
212.92 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
7.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
7.25 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,097.00 |
总计 |
64 |
3,097.00 |
2,884.08 |
212.92 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：绥宁县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
2,876.84 |
673.39 |
2,203.44 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
260.31 |
260.31 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
260.31 |
260.31 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
260.31 |
260.31 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.67 |
32.67 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.64 |
31.64 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.64 |
31.64 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,552.23 |
348.79 |
2,203.44 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.55 |
19.55 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.55 |
19.55 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
2,003.44 |
0.00 |
2,003.44 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
926.09 |
0.00 |
926.09 |
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1,077.35 |
0.00 |
1,077.35 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
494.47 |
294.47 |
200.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
250.47 |
250.47 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
244.00 |
44.00 |
200.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：绥宁县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
421.95 |
302 |
商品和服务支出 |
232.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
137.32 |
30201 |
办公费 |
7.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
104.61 |
30202 |
印刷费 |
29.36 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
55.27 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
19.42 |
|
30106 |
伙食补助费 |
28.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
12.52 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.90 |
30206 |
电费 |
2.89 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.94 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.08 |
30211 |
差旅费 |
27.52 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
19.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.53 |
30214 |
租赁费 |
2.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.36 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.36 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
12.24 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
6.90 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16.15 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
16.13 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
35.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
7.18 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.37 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.03 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
421.95 |
公用经费合计 |
251.44 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县医疗保障局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
212.92 |
212.92 |
0 |
212.92 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
212.92 |
212.92 |
0.00 |
212.92 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
212.92 |
212.92 |
0.00 |
212.92 |
0.00 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0.00 |
212.92 |
212.92 |
0.00 |
212.92 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：绥宁县医疗保障局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：绥宁县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,097万元。与上一年度相比，收、支总计各减少16,563.05万元，下降84.25%。主要原因是本年度财政对城乡居民基本医疗保险补助支出未纳入当年决算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,089.76万元，其中：财政拨款收入3,089.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,089.76万元，其中：基本支出673.39万元，占21.79%；项目支出2,416.36万元，占78.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,097万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少16,555.43万元，下降84.24%。主要原因是请补本年度财政对城乡居民基本医疗保险补助支出未纳入当年决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,876.84万元，占本年支出合计的93.11%。与上一年度相比，财政拨款支出减少16,768.34万元，下降85.36%。主要是因为请补本年度财政对城乡居民基本医疗保险补助支出未纳入当年决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,876.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出260.31万元，占9.05%；社会保障和就业支出32.67万元，占1.14%；卫生健康支出2,552.23万元，占88.72%；农林水支出7.89万元，占0.27%；住房保障支出23.73万元，占0.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为475.5万元，支出决算数为2,876.84万元，完成年初预算的605.02%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为260.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了202.2万元的罚没工作经费，23.41万元的城乡居民参保筹资工作经费，34.7万元的基础绩效奖。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为31.64万元，支出决算为31.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了就业补助资金，公益性岗位补贴。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.77万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了本年度基础绩效奖。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为16.31万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的119.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对个人和家庭补助的支出。
6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为926.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2020年度医疗救助中央和省级补助资金。
7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,077.35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年度医疗救助补助资金。
8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为403.81万元，支出决算为250.47万元，完成年初预算的62.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了三公经费及行政运行等工资性支出。
9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为244万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了200万扶贫资金整合到医疗救助资金及44万元医疗服务能力与保障能力提升资金。
10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡村振兴驻村帮扶工作队经费。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为23.73万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出673.39万元，其中：
人员经费421.95万元，占基本支出的62.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费251.44万元，占基本支出的37.34%，主要包括：办公设备购置、无形资产购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.29万元，完成预算的43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.29万元，完成预算的43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节药减少了公务接待费用的开支 ，与上年相比减少0.19万元，下降12.84%，下降的主要原因是厉行节药减少了公务接待费用。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.29万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.29万元，全年共接待来访团组23个、来宾137人次，主要是接待省、市及兄弟县、市、区来人检查交流工作开餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入212.92万元；年初结转和结余0万元；支出212.92万元，其中基本支出0万元，项目支出212.92万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为212.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县医疗保障局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县医疗保障局2022年度机关运行经费支出251.44万元，比年初预算数增加203.81万元，增长427.93%。主要原因是：增加了差旅费、劳务费、维修费、印刷费、租赁费、委托业务费等其他商品服务支出。
十一、一般性支出情况
2022年度绥宁县医疗保障局一般性支出162.1万元，其中：会议费1.36万元，用于召开2023年城乡居民医保参保筹资会议，人数96人，内容为会议资料印刷，参会人员开餐住宿等；开支培训费0.36万元，用于开展医保新政策实施培训，人数106人，内容为培训资料购买，参加人员开餐住宿等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；办公费7.04万元；印刷费29.36万元；咨询费0万元；水费0.15万元；电费2.89万元；邮电费0.94万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费27.52万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费19.6万元；租赁费2.42万元；公务接待费1.29万元；被装购置费0万元；劳务费16.15万元；委托业务费16.13万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用24.37万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置12.52万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县医疗保障局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，绥宁县医疗保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
