目录

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支概况及说明

四、 “三公”经费预算情况

五、 政府性基金预算

六、 其他重要事项的情况说明

七、 相关的名称解释

八、 2020年预算公开表

绥宁县寨市管理处2020年部门预算公开说明

一、主要职能

  寨市管理处主要职责：负责宣传、贯彻历史文化名镇保护有关法律、法规；具体实施古镇保护规划；组织或协调有关机构调查、搜集、整理、研究古镇民族传统文化；负责修建和完善基础设施和公共设施；组织开展古镇保护方面的宣传、教育、培训和对外交流；依法集中行使古镇保护管理的部分行政处罚权。

二、部门预算单位构成

     （一）内设机构设置。绥宁县寨市管理处内设办公室、建设规划科、文物管理科3个职能科（室），均为副科级。

（二）预算单位构成。绥宁县寨市管理处核定全额拨款事业编制15名，其中处长（副处级）1名，副处长（正科级）2名，纪检组长（正科级）1名，科长、主任（副科级）3名。现有在职工作人员5名。

三、部门收支概况

 一、《财政拨款收支总表》及说明

2020年预算总收入61.47万元，预算总支出61.47万元。

二、《一般公共预算支出表》及说明

2020年预算收入61.47万元，其中：一般公共预算拨款61.47万元（其中：经费拨款61.47万元）

 2020年一般公共预算支出61.47万元，其中:基本支出50.47万元。基本支出50.47万元中，工资福利支出44.01万元,商品和服务支出6.46万元；项目支出11万元。

三、《一般公共预算基本支出表》及说明

2020年一般公共预算拨款收入61.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年预算数为50.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：对红色纪念馆运行经费11万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为3.8万元，其中：因公出国（境）费预算数为0万元。公务用车购置及运行费预算数为0万元，（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为3.8万元。2019年三公经费4.8万元，其中：因公出国（境）费预算数为0万元。公务用车购置及运行费预算数为万元，（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为4.8万元.

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

2020年“三公”经费预算算比2019年增加。

五、政府性基金预算

寨市管理处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年对事业单位经常性补助61.47万元。

（二）政府采购情况

2020年寨市管理处政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

寨市管理处公务用车0台和无单位价值200万元以上的大型设备。

（四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明已经单独公开

七：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商

业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

八、2020年寨市管理处预算公开表。

2020年寨市管理处预算