2021年度绥宁县寨市管理处部门决算_财政预决算和三公经费

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2021年度绥宁县寨市管理处部门决算

文件名称:	2021年度绥宁县寨市管理处部门决算
索引号:	4305270003/2022-00603	发文编号:
公开目录:	财政预决算和三公经费	公开责任部门：	绥宁县财政局
发文日期:	2022-08-30	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-08-30	有效期:	永久

2021年度绥宁县寨市管理处部门决算

第一部分绥宁县寨市管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分绥宁县寨市管理处概况

一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻历史文化名镇保护有关法律、法规；具体实施古镇保护规划。

（二）组织或协调有关机构调查、搜集、整理、研究古镇民族传统文化。

（三）负责修建和完善基础设施和公共设施。

（四）组织开展古镇保护方面的宣传、教育、培训和对外交流。

（五）依法集中行使古镇保护管理的部分行政处罚权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

绥宁县寨市管理处内设机构包括：绥宁县寨市管理处内设股室3个分别为：办公室、建设规划科、文物管理科。

（二）决算单位构成

绥宁县寨市管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县寨市管理处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：绥宁县寨市管理处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.82	一、一般公共服务支出	32	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	90.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	0.42
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	97.82	本年支出合计	58	97.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	97.82	总计	62	97.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：绥宁县寨市管理处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		97.82	97.82
201	一般公共服务支出	0.20	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20
2010301	行政运行	0.20	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	90.96	90.96
20701	文化和旅游	49.64	49.64
2070101	行政运行	19.64	19.64
2070105	文化展示及纪念机构	30.00	30.00
20702	文物	41.32	41.32
2070206	历史名城与古迹	41.32	41.32
210	卫生健康支出	0.42	0.42
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42
212	城乡社区支出	5.00	5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00
221	住房保障支出	1.24	1.24
22102	住房改革支出	1.24	1.24
2210201	住房公积金	1.24	1.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：绥宁县寨市管理处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		97.82	97.82
201	一般公共服务支出	0.20	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20
2010301	行政运行	0.20	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	90.96	90.96
20701	文化和旅游	49.64	49.64
2070101	行政运行	19.64	19.64
2070105	文化展示及纪念机构	30.00	30.00
20702	文物	41.32	41.32
2070206	历史名城与古迹	41.32	41.32
210	卫生健康支出	0.42	0.42
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42
212	城乡社区支出	5.00	5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00
221	住房保障支出	1.24	1.24
22102	住房改革支出	1.24	1.24
2210201	住房公积金	1.24	1.24
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：绥宁县寨市管理处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97.82	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	90.96	90.96
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	0.42	0.42
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1.24	1.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	97.82	本年支出合计	59	97.82	97.82
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	97.82	总计	64	97.82	97.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：绥宁县寨市管理处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		97.82	97.82
201	一般公共服务支出	0.20	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20
2010301	行政运行	0.20	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	90.96	90.96
20701	文化和旅游	49.64	49.64
2070101	行政运行	19.64	19.64
2070105	文化展示及纪念机构	30.00	30.00
20702	文物	41.32	41.32
2070206	历史名城与古迹	41.32	41.32
210	卫生健康支出	0.42	0.42
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42
212	城乡社区支出	5.00	5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00
221	住房保障支出	1.24	1.24
22102	住房改革支出	1.24	1.24
2210201	住房公积金	1.24	1.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：绥宁县寨市管理处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.73	302	商品和服务支出	32.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	21.13	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息
30103	奖金	13.68	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	14.23	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.73	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.02	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.48	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		65.73	公用经费合计					32.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：绥宁县寨市管理处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：绥宁县寨市管理处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：绥宁县寨市管理处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计97.82万元。与上一年度相比，收、支总计各增加24.29万元，增长33.03%。主要是因为增加了红色纪念馆运行经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计97.82万元，其中：财政拨款收入97.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计97.82万元，其中：基本支出97.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计97.82万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.29万元，增长33.03%。主要是因为增加了红色纪念馆运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出97.82万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加24.29万元，增长33.03%。主要是因为增加了红色纪念馆运行经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出97.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.2万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出90.96万元，占92.99%；卫生健康支出0.42万元，占0.43%；城乡社区支出5万元，占5.11%；住房保障支出1.24万元，占1.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为74.79万元，支出决算数为97.82万元，完成年初预算的130.79%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2018年度良好驻村帮扶工作队奖励经费，驻兰家村。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了红色纪念馆运行经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度本级预算资金，调整预算功能分类。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为49.98万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的82.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度本级预算资金，调整预算功能分类。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.15万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的13.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度本级预算资金，调整预算功能分类科目。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加寨市古镇西河老街传统民居建筑群改造花格花窗经费，调整预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.57万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的27.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度本级预算资金，调整预算功能分类科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出97.82万元，其中：人员经费65.73万元，占基本支出的67.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费32.1万元，占基本支出的32.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.12万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

绥宁县寨市管理处2021年度无政府性基金收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县寨市管理处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县寨市管理处为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况

2021年度绥宁县寨市管理处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.23万元，用于开展事业人员继续教育培训，人数7人，内容为事业人员继续教育；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县寨市管理处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，绥宁县寨市管理处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

绥宁县寨市管理处2021年部门整体支出绩效评价报告

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