绥宁县编制委员会2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金清单
21、专项资金绩效目标表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、民主党派、工业集中区、人民团体机关，下同）和事业单位的机构编制工作。
2、拟订全县行政管理体制与机构改革、乡镇机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
3、拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县科级事业单位机构改革方案；审定全县股级及以下事业单位机构改革方案；指导、协调全县各级事业单位机构改革工作。
4、拟订全县科级行政、事业机构的设置和调整方案，按程序报市编办审批；研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县本级与乡镇之间事权划分和职责分工；审定全县科级机构的股级内设机构和县直、乡镇股级事业单位的设置和调整。
5、拟订全县科级行政、事业机构的设置和调整方案，按程序报市编办审批；研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县本级与乡镇之间事权划分和职责分工；审定全县科级机构的股级内设机构和县直、乡镇股级事业单位的设置和调整。
6、审核乡镇、县直党政机关各部门、副科级及以上事业单位人员编制方案；审定乡镇、县直股级事业单位人员编制方案；提出县直党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整预案并按程序报批，审定乡镇、县直党政机关、事业单位股级领导职数；拟订县、乡党政机关行政编制、政法专项编制及其它专项编制总额分配和调整方案。
7、负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批全县机关事业单位进人计划，按权限和程序审定或报批核编进人事项；审核全县公务员和参照公务员公开招考计划；参与公务员招考及事业单位招聘考务工作；负责机关事业单位工资统发审核工作。
8、贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对全县事业单位进行登记管理。
9、监督检查乡镇、县直党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
10、研究改革重大问题，参与相关改革工作，协调、跟踪、了解改革进程；负责县政府工作部门权力清单审核相关工作，协调推进相对集中行政许可权改革工作。
11、承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其它事项。
（二）机构设置
绥宁县编制委员会内设机构包括：我部门内设股室3个，所属事业单位1个。分别为1、内设机构分别是综合组、机构编制组（加挂实名制管理组牌子）、事业单位登记管理组（加挂网上名称管理组牌子）。所属事业单位是绥宁县机构编制信息中心。
二、部门预算单位构成
纳入编制范围的预算单位包括：绥宁县编制委员会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算144.83万元，其中，一般公共预算拨款收入144.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少1.4万元，主要原因是人员调动，部分临时性项目已经完成了，相应经费减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算144.83万元，其中：一般公共服务支出144.83万元。支出较去年减少1.4万元，主要原因是人员的调动，工资级别高的调出，工资级别低的调入，部分临时性项目已经完成了，相应经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算144.83万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算91.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费13.31万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.61%，主要原因是2021年人员减少造成公用经费相对减少。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少
0.1万元，主要是厉行节约，压缩了经费开支。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为144.83万元，其中，基本支出91.83万元，项目支出53万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
