第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。……
1、部门职能：以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木，林地，野生动物，做好林场区域内的森林防火扑救工作，确保国有森林资源不受损失；加强社会协作，打造平安林区；林场区域内森林资源培育，林业有害生物防治工作；做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；组织好木材生产销售，更新造林；掌握林场区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导下，研究拟订林场长期发展规划。
2、机构设置情况
设财政差额拨款公益一类事业单位1个：绥宁县寨市国有林场，林场下设一工区、二工区、三工区3个工区。
3、人员情况及增减变动原因
2019年末共有职工85人，退休53人，2019年现有在职职工32人，退休职工53人。
19、20、21、22、23、24、26、27、29 表均为空。收入为经费拨款。
（一）收入预算：2019年年初预算数154.55 万元， 其中，一般财政预算拨款154.55万元，收入较去年增加11.55万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数154.55万元， 其中
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算154.55万元，其中，一般公共预算拨款154.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，¨¨¨。收入较去年增加16.13万元，主要是职工职称晋级工资增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算154.55万元，其中，一般公共服务154.55万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，¨¨¨。支出较去年增加（减少）11.55万元，主要是职工职称晋级工资支出。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算154.55万元，其中，一般公共服务支出154.55万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %；……。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数154.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：0支出0万元，主要用于……等方面；支出0万元，主要用于……等方面；¨¨¨。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出万元，占0 %；……。具体安排情况如下：……
（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、……等家行政事业单位的机关运行经费万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，下降（上升）0%，主要是……。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、……等一家行政事业单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2019年减少2万元，主要是公务接待在食堂开餐。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为……；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：×××年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算0万元。
（注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为154.55万元，其中，基本支出154.55万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
