绥宁县库区移民事务中心2023年单位预算公开说明
目 录
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置 规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供业务支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。
2、承担移民系统信息化管理和综合统计工作。
3、承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。
4、协助有关部门拟订全县水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。
5、宣传移民工作方针、政策；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼涉及的事务性工作；指导乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作；承担大中型水库移民产业开发和小型水库扶助的事务性工作。
6、协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、平安建设、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。
7、负责全县移民工作人员业务培训及农村移民实用技术培训。
8、完成县委、县政府和县农业农村水利局交办的其它任务。
（二）机构设置
绥宁县库区移民事务中心内设机构包括：内设股室4个，分别为综合部，规划计划部，资金财务部，信访法规部。本部门共有编制人数15人，实有人数13人。
二、单位预算单位构成
本单位无二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的为绥宁县库区移民事务中心本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算198.21万元，其中，一般公共预算拨款收入198.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加35.8万元，主要原因是公务员基础性绩效纳入预算。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算198.21万元，其中：一般公共服务支出157.73万元，社会保障和就业支出18.72万元，卫生健康支出7.71万元，住房保障支出14.04万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加35.8万元，主要原因是公务员基础性绩效纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算198.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算178.21万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算20万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出20万元，主要用于移民工作、农村税费改革等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费20.56万元，比上年预算增加1.21万元，比上年预算上升6.25%，主要是人员异动。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1万元，主要是全市范围内交流学习增加，接待人次增加。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.5万元，拟召开全县移民乡镇业务交流会、重点移民村及致富带头人会议，人数为200人，主要内容是移民政策法规业务交流、重点移民村相关工作部署；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为198.21万元，基本支出178.21万元，单位项目支出20万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
