绥宁县环境卫生管理所2023年单位预算公开说明
目 录
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作。
2、负责环境卫生行业企业的资质审查、监督、管理和业务指导。
3、负责指导和协调街道居民生活垃圾袋装化及小街小巷清扫保洁工作等。
4、负责城区主次干道和清扫保洁、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作。
5、负责城区公厕、垃圾中转站的规划建设和管理。
6、依据《城市市容市貌卫生管理条条例》，对违反市容环卫法规的行为进行处罚。
7、依据有偿服务收费管理办法，负责城区机关企事业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取。
8、完成县委、 负责城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理。县政府和主管部门交办的其他工作。
9、负责完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
绥宁县环境卫生管理所内设机构包括：内设有6个组、队：清扫保洁组、环卫收费组、机械化作业队、环卫监察队、垃圾中转站、果皮箱队。本部门共有编制人数15人，实有人数32人。
二、单位预算单位构成
本单位无二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的为绥宁县环境卫生管理所本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算308.8万元，其中，一般公共预算拨款收入308.8万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加12.23万元，主要原因是人员工资调增、各种保险基数上调。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算308.8万元，其中：社会保障和就业支出32.12万元，卫生健康支出16.54万元，城乡社区支出236.05万元，住房保障支出24.09万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加12.23万元，主要原因是人员工资调增、职工各保险基数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算308.8万元，其中：社会保障和就业支出32.12万元，占10.4%；卫生健康支出16.54万元，占5.36%；城乡社区支出236.05万元，占76.44%；住房保障支出24.09万元，占7.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算308.8万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：绥宁县环境卫生管理所为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，主要是厉行节约，减少开支。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算2万元，拟召开岗位技能培训，70人，内容为职工岗位培训、垃圾场垃圾处理、化验业务技术培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，不举办节庆活动。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为308.8万元，基本支出308.8万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
