绥宁县农机事务中心2023年单位预算公开说明
目 录
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划，负责农机化各类经济指标的统计工作。
2、研究制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准、监督管理制度和措施，经批准后组织实施；组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、产品质量检查、鉴定、认证管理。
3、指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织服务规程并组织实施，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；研究提出我县农机产业化政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械、农产品加工机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。
4、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，参与研究拟定农业机械化科技政策，组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农机行业职业技能开发（含农机驾驶员培训管理工作）。5、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
绥宁县农机事务中心内设机构包括：内设股室3个，分别为：综合部、审批服务部、科教服务部。本单位共有编制人数15人，实有人数12人。
二、单位预算单位构成
本单位无二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的为绥宁县农机事务中心本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算176.52万元，其中，一般公共预算拨款收入176.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少6.65万元，主要原因是人员减少。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算176.52万元，其中：社会保障和就业支出15.28万元，卫生健康支出6.83万元，农林水支出142.95万元，住房保障支出11.46万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少6.65万元，主要原因是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算176.52万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算150.52万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算26万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出26万元，主要用于农机安全监理、农机安全检验、牌证发放、农机推广、农机购置补贴工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费17.73万元，比上年预算减少3.51万元，比上年预算下降16.53%，主要是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1万元，主要是上级业务部门调研检查增多。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为176.52万元，基本支出150.52万元，单位项目支出26万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
