绥宁县畜牧水产事务中心2023年单位预算公开说明
时间: 2023-01-13 15:51 来源:县农业农村水利局 【字体:

绥宁县畜牧水产事务中心2023年单位预算公开说明

第一部分2023年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、承担畜牧业、渔业发展规划制定和地方标准体系建设相关事务性工作。负责畜牧业渔业相关项目实施工作,负责畜牧业保险相关业务工作,负责新建养殖场选址规划布局及退养场的技术指导工作;负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作;承担畜牧业、渔业职业技能培训与开发工作;组织畜牧水产科研技术攻关。

2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作,为畜禽水产品质量安全提供服务保障。

3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息采集和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议,承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作,为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

4、承担兽药饲料质量安全风险评估工作,为兽药饲料行业管理提供服务保障,负责饲料兽药、渔药、饲料及饲料添加剂、种畜禽等产品质量的监测工作;承担畜禽水产品安全检验检测工作。

5、承担畜禽品种改良与保护技术性工作。

6、提出牧草业发展政策建议,负责牧草基地建设和牧草资源合理开发利用等事务性工作。

7、按权限管理畜牧业、渔业专项资金,提出专项资金安排计划,负责畜牧业和渔业相关建设项目的实施工作。

8、完成县委、县政府和县农业农村水利局交办的其他工作。

(二)机构设置

绥宁县畜牧水产事务中心内设机构包括:内设机构设部长5名(正股级)即综合部、畜牧业发展部(草食牧业发展部)、渔业发展部(水生动物防疫检疫部)、畜禽水产品质量安全事务部、畜牧水产科技推广部。县畜牧水产事务中心共有编制人数34人,实有人数34人。

二、单位预算单位构成

本单位无二级预算单位,因此,纳入2023年单位预算编制范围的为绥宁县畜牧水产事务中心本级。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算636.25万元,其中,一般公共预算拨款收入636.25万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少0.05万元,主要原因是人员减少

(二)支出预算:2023年本单位支出预算636.25万元,其中:社会保障和就业支出42.03万元,卫生健康支出20.25万元,农林水支出542.46万元,住房保障支出31.52万元,年终结转结余0万元;支出较去年减少0.05万元,主要原因是人员减少

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算636.25万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算485.25万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算151万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出151万元,主要用于屠宰场水电费,保障单位正常运转等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:绥宁县畜牧水产事务中心为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。

(二)三公经费预算:2023年本单位三公经费预算数为6万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023三公经费预算较2022增加6万元,主要是工作内容增加,各类检查增多

(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算1万元拟召开春秋防疫工作会议,人数100人,主要内容为春防秋防工作安排部署培训费预算0.6万元拟召开工作人员业务培训,人数30人,内容为防疫、繁育等业务知识培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划

(四)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明本单位所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为636.25万元,基本支出485.25万元,单位项目支出151万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。



第二部分 2023年部门预算表

绥宁县畜牧水产事务中心2023年部门预算公开表



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