绥宁县畜牧水产事务中心2023年单位预算公开说明
目 录
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、承担畜牧业、渔业发展规划制定和地方标准体系建设相关事务性工作。负责畜牧业渔业相关项目实施工作，负责畜牧业保险相关业务工作，负责新建养殖场选址规划布局及退养场的技术指导工作；负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作；承担畜牧业、渔业职业技能培训与开发工作；组织畜牧水产科研技术攻关。
2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作，为畜禽水产品质量安全提供服务保障。
3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息采集和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。
4、承担兽药饲料质量安全风险评估工作，为兽药饲料行业管理提供服务保障，负责饲料兽药、渔药、饲料及饲料添加剂、种畜禽等产品质量的监测工作；承担畜禽水产品安全检验检测工作。
5、承担畜禽品种改良与保护技术性工作。
6、提出牧草业发展政策建议，负责牧草基地建设和牧草资源合理开发利用等事务性工作。
7、按权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，负责畜牧业和渔业相关建设项目的实施工作。
8、完成县委、县政府和县农业农村水利局交办的其他工作。
（二）机构设置
绥宁县畜牧水产事务中心内设机构包括：内设机构设部长5名（正股级）即综合部、畜牧业发展部（草食牧业发展部）、渔业发展部（水生动物防疫检疫部）、畜禽水产品质量安全事务部、畜牧水产科技推广部。县畜牧水产事务中心共有编制人数34人，实有人数34人。
二、单位预算单位构成
本单位无二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的为绥宁县畜牧水产事务中心本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算636.25万元，其中，一般公共预算拨款收入636.25万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少0.05万元，主要原因是人员减少。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算636.25万元，其中：社会保障和就业支出42.03万元，卫生健康支出20.25万元，农林水支出542.46万元，住房保障支出31.52万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少0.05万元，主要原因是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算636.25万元，其中：社会保障和就业支出42.03万元，占6.61%；卫生健康支出20.25万元，占3.18%；农林水支出542.46万元，占85.26%；住房保障支出31.52万元，占4.95%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算485.25万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算151万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出151万元，主要用于屠宰场水电费，保障单位正常运转等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：绥宁县畜牧水产事务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加6万元，主要是工作内容增加，各类检查增多。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算1万元，拟召开春秋防疫工作会议，人数100人，主要内容为春防秋防工作安排部署；培训费预算0.6万元，拟召开工作人员业务培训，人数30人，内容为防疫、繁育等业务知识培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为636.25万元，基本支出485.25万元，单位项目支出151万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
