绥宁县基层卫生单位核算中心2023年单位预算公开说明
时间: 2023-01-13 17:07 来源:县卫生健康局 【字体:

绥宁县基层卫生单位核算中心2023年单位预算公开说明

第一部分2023年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、(一)提供公共卫生服务:1).承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2).普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。3).提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。4).及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。5).开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。6).开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7).对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。8).对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9).对本乡镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10).负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11).做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、(二)提供基本医疗服务:1).使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2).一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力,有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术,有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。3).健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。4).执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。5).提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、(三)承担公共卫生管理:1).对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2).严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3).深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、(四)卫生行政管理:1).在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。2).配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况。3).贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。4).负责本乡镇内村级卫生室的管理和培训工作。

(二)机构设置

绥宁县基层卫生单位核算中心内设机构包括:内设股室0个。本部门共有编制人数416人,实有人数368人。

二、单位预算单位构成

本单位无二级预算单位,因此,纳入2023年单位预算编制范围的为绥宁县基层卫生单位核算中心本级。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2,039.57万元,其中,一般公共预算拨款收入2,039.57万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加414.06万元,主要原因是财政加强对卫生事业的投入,将乡镇卫生院工作人员社会保障费纳入预算

(二)支出预算:2023年本单位支出预算2,039.57万元,其中:卫生健康支出2,039.57万元,年终结转结余0万元;支出较去年增加414.06万元,主要原因是财政加强对卫生事业的投入,将乡镇卫生院工作人员社会保障费纳入预算

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2,039.57万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算2,039.57万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算0万元

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:绥宁县基层卫生单位核算中心为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。

(二)三公经费预算:2023年本单位三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023三公经费预算较2022持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算0万元,我单位2023年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2023年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划

(四)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本单位共有公务用车19辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车19辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明本单位所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2,039.57万元,基本支出2,039.57万元,单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。



第二部分 2023年部门预算表

绥宁县基层卫生单位核算中心2023年部门预算公开表



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