2021年度绥宁县环境卫生管理所部门决算_财政预决算和三公经费

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2021年度绥宁县环境卫生管理所部门决算

文件名称:	2021年度绥宁县环境卫生管理所部门决算
索引号:	4305270003/2022-00691	发文编号:
公开目录:	财政预决算和三公经费	公开责任部门：	绥宁县财政局
发文日期:	2022-08-30	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-08-30	有效期:	永久

2021年度绥宁县环境卫生管理所部门决算

第一部分绥宁县环境卫生管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分绥宁县环境卫生管理所概况

一、部门职责

（一）负责生活垃圾处理、运输，新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质。

（二）生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务等环境卫生工作。

（三）负责生活垃圾的准运管理。

（四）负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

绥宁县环境卫生管理所内设机构包括：绥宁县环卫所内设机构内设7个队室：办公室、财务室、清扫保洁组、收费组、环卫监察组、机械化作业队、清理垃圾箱队。

（二）决算单位构成

绥宁县环境卫生管理所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县环境卫生管理所本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：绥宁县环境卫生管理所				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,813.63	一、一般公共服务支出	32	42.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	83.74
八、其他收入	8	55.10	八、社会保障和就业支出	39	111.12
	9		九、卫生健康支出	40	16.35
	10		十、节能环保支出	41	1,145.41
	11		十一、城乡社区支出	42	285.73
	12		十二、农林水支出	43	100.13
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	60.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,868.73	本年支出合计	58	1,868.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	6.68	年末结转和结余	60	6.52
	30			61
总计	31	1,875.41	总计	62	1,875.41
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：绥宁县环境卫生管理所							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,868.73	1,813.63					55.10
201	一般公共服务支出	42.64	42.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.64	42.64
2010301	行政运行	42.64	42.64
207	文化旅游体育与传媒支出	83.74	83.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.74	83.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.74	83.74
208	社会保障和就业支出	111.12	111.12
20805	行政事业单位养老支出	31.68	31.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68
20807	就业补助	75.23	75.23
2080799	其他就业补助支出	75.23	75.23
20808	抚恤	4.22	4.22
2080801	死亡抚恤	4.22	4.22
210	卫生健康支出	16.35	16.35
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35
211	节能环保支出	1,145.41	1,145.41
21103	污染防治	1,140.41	1,140.41
2110399	其他污染防治支出	1,140.41	1,140.41
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00
212	城乡社区支出	285.57	230.47					55.10
21201	城乡社区管理事务	270.04	214.94					55.10
2120101	行政运行	210.04	154.94					55.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	15.53	15.53
2120501	城乡社区环境卫生	15.53	15.53
213	农林水支出	100.13	100.13
21305	扶贫	100.13	100.13
2130599	其他扶贫支出	100.13	100.13
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00
22001	自然资源事务	60.00	60.00
2200101	行政运行	60.00	60.00
221	住房保障支出	23.76	23.76
22102	住房改革支出	23.76	23.76
2210201	住房公积金	23.76	23.76
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：绥宁县环境卫生管理所						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,868.89	1,060.35	808.54
201	一般公共服务支出	42.64	42.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.64	42.64
2010301	行政运行	42.64	42.64
207	文化旅游体育与传媒支出	83.74	83.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.74	83.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.74	83.74
208	社会保障和就业支出	111.12	111.12
20805	行政事业单位养老支出	31.68	31.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68
20807	就业补助	75.23	75.23
2080799	其他就业补助支出	75.23	75.23
20808	抚恤	4.22	4.22
2080801	死亡抚恤	4.22	4.22
210	卫生健康支出	16.35	16.35
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35
211	节能环保支出	1,145.41	336.88	808.54
21103	污染防治	1,140.41	331.88	808.54
2110399	其他污染防治支出	1,140.41	331.88	808.54
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00
212	城乡社区支出	285.73	285.73
21201	城乡社区管理事务	270.20	270.20
2120101	行政运行	210.20	210.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	15.53	15.53
2120501	城乡社区环境卫生	15.53	15.53
213	农林水支出	100.13	100.13
21305	扶贫	100.13	100.13
2130599	其他扶贫支出	100.13	100.13
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00
22001	自然资源事务	60.00	60.00
2200101	行政运行	60.00	60.00
221	住房保障支出	23.76	23.76
22102	住房改革支出	23.76	23.76
2210201	住房公积金	23.76	23.76
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：绥宁县环境卫生管理所							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,813.63	一、一般公共服务支出	33	42.64	42.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	83.74	83.74
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.12	111.12
	9		九、卫生健康支出	41	16.35	16.35
	10		十、节能环保支出	42	1,145.41	1,145.41
	11		十一、城乡社区支出	43	230.63	230.63
	12		十二、农林水支出	44	100.13	100.13
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	60.00	60.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.76	23.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,813.63	本年支出合计	59	1,813.79	1,813.79
年初财政拨款结转和结余	28	6.68	年末财政拨款结转和结余	60	6.52	6.52
一般公共预算财政拨款	29	6.68		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,820.31	总计	64	1,820.31	1,820.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：绥宁县环境卫生管理所			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,813.79	1,005.25	808.54
201	一般公共服务支出	42.64	42.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.64	42.64
2010301	行政运行	42.64	42.64
207	文化旅游体育与传媒支出	83.74	83.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.74	83.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.74	83.74
208	社会保障和就业支出	111.12	111.12
20805	行政事业单位养老支出	31.68	31.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68
20807	就业补助	75.23	75.23
2080799	其他就业补助支出	75.23	75.23
20808	抚恤	4.22	4.22
2080801	死亡抚恤	4.22	4.22
210	卫生健康支出	16.35	16.35
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35
211	节能环保支出	1,145.41	336.88	808.54
21103	污染防治	1,140.41	331.88	808.54
2110399	其他污染防治支出	1,140.41	331.88	808.54
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00
212	城乡社区支出	230.63	230.63
21201	城乡社区管理事务	215.10	215.10
2120101	行政运行	155.10	155.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	15.53	15.53
2120501	城乡社区环境卫生	15.53	15.53
213	农林水支出	100.13	100.13
21305	扶贫	100.13	100.13
2130599	其他扶贫支出	100.13	100.13
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00
22001	自然资源事务	60.00	60.00
2200101	行政运行	60.00	60.00
221	住房保障支出	23.76	23.76
22102	住房改革支出	23.76	23.76
2210201	住房公积金	23.76	23.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：绥宁县环境卫生管理所							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	424.05	302	商品和服务支出	565.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	111.39	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.03	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息
30103	奖金	54.24	30203	咨询费		310	资本性支出	7.19
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	76.34	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	7.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.80	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	31.57	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备
30113	住房公积金	31.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.55	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	50.09	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	2.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	387.60	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15.63	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.77	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	113.17	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.60
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	13.13
人员经费合计		432.77	公用经费合计					572.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：绥宁县环境卫生管理所										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175		175.00		175.00		147.12		147.12		147.12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：绥宁县环境卫生管理所						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：绥宁县环境卫生管理所			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,875.41万元。与上一年度相比，收、支总计各减少191.41万元，下降9.26%。主要是因为在职人员退休5人，预算及费用减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,868.73万元，其中：财政拨款收入1,813.63万元，占97.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.1万元，占2.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,868.89万元，其中：基本支出1,060.35万元，占56.74%；项目支出808.54万元，占43.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,820.31万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少235.61万元，下降11.46%。主要是因为本年度退休5人，预算及费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,813.79万元，占本年支出合计的97.05%。与上一年度相比，财政拨款支出减少235.45万元，下降11.49%。主要是因为本年度退休人员5人，各项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,813.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出42.64万元，占2.35%；文化旅游体育与传媒支出83.74万元，占4.62%；社会保障和就业支出111.12万元，占6.13%；卫生健康支出16.35万元，占0.9%；节能环保支出1,145.41万元，占63.14%；城乡社区支出230.63万元，占12.72%；农林水支出100.13万元，占5.52%；自然资源海洋气象等支出60万元，占3.31%；住房保障支出23.76万元，占1.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为310.09万元，支出决算数为1,813.79万元，完成年初预算的584.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加职工绩效考评奖、综治考评奖。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加作业业务用车运行费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.68万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付公益岗位人员2021年度工资。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休职工刘玲死亡抚恤金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加职工医疗保险单独科目。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,140.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加垃圾生活处理场运行、处理液项目、垃圾箱购置项目资金。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加维修（护）费。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为238.3万元，支出决算为155.1万元，完成年初预算的65.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休人员5人，减少了相关费用支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此科目用于公益岗位缴纳保险。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加用于车辆运行维护费。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他社会保障、职业年金、绩效工资、其他工资福利。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绩效工资、其他工资福利。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为23.76万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,005.25万元，其中：人员经费432.77万元，占基本支出的43.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费572.48万元，占基本支出的56.95%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为175万元，支出决算为147.12万元，完成预算的84.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为175万元，支出决算为147.12万元，完成预算的84.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制维修费与油料费，与上年相比增加22.86万元，增长18.4%，增长的主要原因是车辆成本维修增加、油料费上涨，保险费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算147.12万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为147.12万元，其中：公务用车购置费0万元，无购置车辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费147.12万元，主要是车辆维修、保险、油料费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

绥宁县环境卫生管理所2021年度无政府性基金收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县环境卫生管理所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县环境卫生管理所为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况

2021年度绥宁县环境卫生管理所开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.22万元，用于开展单位业务培训，人数101人，内容为举办公路养护、安全、应急等知识讲座，2022年事业单位工作人员培训及专业技术人员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县环境卫生管理所2021年度政府采购支出总额204.75万元，其中：政府采购货物支出42.71万元、政府采购工程支出162.04万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，绥宁县环境卫生管理所共有车辆16辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年环境卫生管理所部门整体支出绩效评价基础数据表 4

2021年环境卫生管理所部门整体支出绩效评价指标表 4

绥宁县环境卫生管理所2021年度自评报告

绥宁县环境卫生管理所2021年项目资金自评报告

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