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2022年度绥宁县城市管理和综合执法局本级部门决算
目 录
第一部分 绥宁县城市管理和综合执法局本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县城市管理和综合执法局本级概况
一、部门职责
（一）负责贯彻落实国家、省、市、县有关城市管理的法律法规和政策，负责拟订城市管理和综合执法地方性法规规章草案、规范性文件、政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。
（二）负责研究拟订全县城市管理和综合执法有关市容环境卫生、市政公用设施建设和管理、环卫基础设施建设、城市园林绿化管理、户外广告等方面发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。
（三）负责全县城市管理和综合执法的组织指导，统筹协调、监督检查、考核评价、绩效评估，指导协调县直有关部门开展城市管理和综合执法工作;负责城市管理和综合执法监控、指挥调度和应急管理工作;负责对全县各建制镇的集镇管理工作进行业务指导。
（四）负责县城区市政公用设施运行维护管理等方面的工作。负责编制和组织实施市政道路、桥涵通道等运行维护中长期规划和年度计划;负责市政维护经费的计划制定、监督专款专用，以及市政维护工作的监督和考核;负责城区排水防涝工作;负责城区人行道停车泊位的设置管理;负责城区道路占用、挖掘的管理和审批;负责城区道路及两旁临时搭建非永久性建筑物、构筑物等设施的审批;负责公共自行车系统和摩托车停靠点的规划、建设和监管工作。
（五）负责全县城市供水、排水、污水处理运行管理方面工作，拟订城市供排水、污水处理的发展规划和年度计划，并组织实施;负责新建、改建、扩建工程节水设施、再生水设施和二次供水设施设计方案审核、工程验收及监督管理工作;会同有关部门拟订城市防汛规划、防汛设施维修计划和应急预案，并组织实施;负责对污水处理、中水回用以及污泥处置企业的监督管理；负责城市雨污水收集利用和排水水量、水质的监测:负责城市排水户专用下水道接入城市排水设施审批和城市排水许可;负责排水户因工程建设需要迁建城市排水设施审批;负责城市污水处理和中水回用设施的建设和运行监管;负责城市排水工程设施的方案审批、竣工验收和移交接管工作;参与供水、污水、中水回用及污泥处置企业特许经营权的授与和对特许经营者的监管。
（六）制定城市燃气发展规划，负责城镇燃气经营许可、燃气设施改动审批、燃气设施建设工程项目审核和竣工验收备案燃烧器具安装及维修企业资质管理和本县燃烧器具准入目录的发布管理;负责城镇燃气行业安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理。
（七）负责县城区市容市貌、户外广告设置监督管理；统筹研究和组织实施城市容貌、户外广告设置管理的政策和标准，指导监督全县城市市容秩序管理工作和容貌景观提质提标。会同自然资源行政管理部门组织编制户外广告和灯化亮化专项规划。负责城区大型户外广告、门店招牌、宣传牌、遮阳(雨)布(罩) 场地设置、城区路灯维护管理和节能改造、灯化美化的管理;负责县城规划区内车辆维修、洗车行业经营场地和人力车辆的管理;负责烟花爆竹定点燃放的管理与审批。
（八）负责城区环境卫生管理方面全部工作。负责拟订环境卫生作业标准规范，组织城区环境卫生综合整治;负责市容环境卫生综合协调、监督管理、检查考核;负责对生活垃圾收集运输和处理实施监督管理;负责城区环卫基础设施和大型垃圾处理设施的建设计划、工作协调、组织实施和监督管理;负责城区巫水河道卫生管理工作;负责城区公厕的管理和维护;负责建筑垃圾和工程渣土运输处置的管理;负责城市生活垃圾分类指导，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化;负责餐厨垃圾处置项目、生活垃圾焚烧项目的组织实施、负责大型垃圾中转站的监督和管理;负责垃圾分类处理特许经营的监督和管理;负责对环境卫生市场化运作企业的资质管理;负责全县城市生活垃圾处理区域统筹工作。
（九）负责城区园林绿化建设管理方面的全部工作负责城区街道绿化及公园、广场、游园等公共场地的规划建设维护管理工作和城市规划区古树名木的管理工作;参与工程建设项目的附属绿化工程设计方案按照基本建设程序审批的审查。
（十）负责全县城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查;制定城市管理综合执法工作规范;承担县本级城市管理和合执法行政诉讼工作和行政复议工作;负责综合执法队伍建设和集训教育;负责制订城管执法责任，信息共享，部门联系，司法对接、投诉举报等制度;负责城市管理综合执法普法教育和宣传工作;负责研究制定城管综合执法裁量权基准和城管执法“三清单”。
（十一）负责县城规划区城市管理范围内案件的查处;负责行使市容环境卫生、市政公用设施管理、环境保护管理、工商行政管理、城市公安交通管理、县城规划区公安管理、县城规划区河道管理和矿产资源管理、食品药品监管、殡葬管理等九个方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权。
（十二）制定城市管理和综合执法的科技发展、信息化建设规划并组织实施;负责城区县本级数字化城市管理平台的建设营运和维护管理，负责“12319”服务热线的管理工作。
（十三）完成县委和县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县城市管理和综合执法局本级内设机构包括：内设股室6个，分别为：办公室、综合业务股、法规宣教股(行政处罚中心)、督查指挥中心、财务装备股、园林绿化管理股。本部门共有编制63人，实有48人。
（二）决算单位构成
绥宁县城市管理和综合执法局本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、绥宁县城市管理和综合执法局本级。2、绥宁县渣土管理所。3、绥宁县环境卫生管理所。4、绥宁县公用事业服务中心。5、绥宁县城市管理综合行政执法大队。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：绥宁县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,348.67 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
64.49 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
123.36 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
2.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.44 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
51.16 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
64.91 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
174.20 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,823.45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
11.80 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
265.59 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
18.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,473.47 |
本年支出合计 |
58 |
2,475.59 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
73.26 |
年末结转和结余 |
60 |
71.14 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,546.73 |
总计 |
62 |
2,546.73 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：绥宁县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2,473.47 |
2,472.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.44 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
64.19 |
62.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.44 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
64.19 |
62.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.44 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
64.19 |
62.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.44 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.16 |
51.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
64.91 |
64.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.18 |
28.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.18 |
28.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
172.50 |
172.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
172.50 |
172.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
172.50 |
172.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,823.33 |
1,823.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,060.95 |
1,060.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
520.57 |
520.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
356.00 |
356.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
184.38 |
184.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
69.88 |
69.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
66.37 |
66.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
123.36 |
123.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
123.36 |
123.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
569.15 |
569.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
569.15 |
569.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
265.59 |
265.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
228.65 |
228.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
175.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
53.65 |
53.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：绥宁县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2,475.59 |
809.07 |
1,666.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
64.49 |
52.99 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
64.49 |
52.99 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
64.49 |
52.99 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.22 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
0.22 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
2.00 |
0.22 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.16 |
51.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
64.91 |
28.97 |
35.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
36.73 |
0.79 |
35.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
36.73 |
0.79 |
35.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.18 |
28.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.18 |
28.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
174.20 |
22.46 |
151.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
174.20 |
22.46 |
151.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
174.20 |
22.46 |
151.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,823.45 |
596.35 |
1,227.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,060.95 |
595.21 |
465.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
520.57 |
493.20 |
27.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
356.00 |
50.42 |
305.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
184.38 |
51.59 |
132.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
69.88 |
0.02 |
69.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
3.50 |
0.02 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
66.37 |
0.00 |
66.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
123.48 |
0.00 |
123.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
123.48 |
0.00 |
123.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
569.15 |
1.12 |
568.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
569.15 |
1.12 |
568.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
11.80 |
7.28 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
11.80 |
7.28 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
9.44 |
7.28 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
265.59 |
36.95 |
228.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
228.65 |
0.00 |
228.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
175.00 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
53.65 |
0.00 |
53.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.00 |
12.69 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.00 |
12.69 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.00 |
12.69 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：绥宁县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,348.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
62.75 |
62.75 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
123.36 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
51.16 |
51.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
64.91 |
64.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
174.20 |
174.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,823.45 |
1,699.97 |
123.48 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
265.59 |
265.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,472.03 |
本年支出合计 |
59 |
2,473.85 |
2,350.37 |
123.48 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
72.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
71.14 |
71.14 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
72.84 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.12 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,544.99 |
总计 |
64 |
2,544.99 |
2,421.51 |
123.48 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：绥宁县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
2,350.37 |
807.33 |
1,543.04 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
62.75 |
51.25 |
11.50 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
62.75 |
51.25 |
11.50 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
62.75 |
51.25 |
11.50 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.22 |
1.78 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
0.22 |
1.78 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
2.00 |
0.22 |
1.78 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.16 |
51.16 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
64.91 |
28.97 |
35.94 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
36.73 |
0.79 |
35.94 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
36.73 |
0.79 |
35.94 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.18 |
28.18 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.18 |
28.18 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
174.20 |
22.46 |
151.73 |
||
|
21103 |
污染防治 |
174.20 |
22.46 |
151.73 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
174.20 |
22.46 |
151.73 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,699.97 |
596.35 |
1,103.62 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,060.95 |
595.21 |
465.74 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
520.57 |
493.20 |
27.37 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
356.00 |
50.42 |
305.58 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
184.38 |
51.59 |
132.79 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
69.88 |
0.02 |
69.86 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
3.50 |
0.02 |
3.48 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
66.37 |
0.00 |
66.37 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
569.15 |
1.12 |
568.02 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
569.15 |
1.12 |
568.02 |
||
|
213 |
农林水支出 |
11.80 |
7.28 |
4.52 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
11.80 |
7.28 |
4.52 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
9.44 |
7.28 |
2.16 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
265.59 |
36.95 |
228.65 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
228.65 |
0.00 |
228.65 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
175.00 |
0.00 |
175.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
53.65 |
0.00 |
53.65 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.00 |
12.69 |
5.31 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.00 |
12.69 |
5.31 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.00 |
12.69 |
5.31 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：绥宁县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
657.67 |
302 |
商品和服务支出 |
145.19 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
203.73 |
30201 |
办公费 |
12.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
57.89 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
132.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.61 |
|
30106 |
伙食补助费 |
33.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
94.26 |
30205 |
水费 |
0.71 |
31002 |
办公设备购置 |
1.61 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.52 |
30206 |
电费 |
6.40 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.23 |
30207 |
邮电费 |
6.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.13 |
30211 |
差旅费 |
11.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
59.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.23 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.08 |
30214 |
租赁费 |
0.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.69 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.28 |
30217 |
公务接待费 |
0.62 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.99 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.58 |
30229 |
福利费 |
17.32 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
40.80 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.59 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
660.53 |
公用经费合计 |
146.80 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县城市管理和综合执法局 |
|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.12 |
123.36 |
123.48 |
0 |
123.48 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.12 |
123.36 |
123.48 |
0.00 |
123.48 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
123.36 |
123.48 |
0.00 |
123.48 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.12 |
123.36 |
123.48 |
0.00 |
123.48 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：绥宁县城市管理和综合执法局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
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||
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|
|
||
|
注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
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公开09表 |
|
|
部门：绥宁县城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.08 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
5.46 |
0.62 |
6.08 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
5.46 |
0.62 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,546.73万元。与上一年度相比，收、支总计各增加246.17万元，增长10.7%。主要原因是增加市政设施维修费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,473.47万元，其中：财政拨款收入2,472.03万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.44万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,475.59万元，其中：基本支出809.07万元，占32.68%；项目支出1,666.52万元，占67.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,544.99万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加245.6万元，增长10.68%。主要原因是增加市政设施维修费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,350.37万元，占本年支出合计的94.94%。与上一年度相比，财政拨款支出增加167.8万元，增长7.69%。主要是因为增加市政设施维修费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,350.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出62.75万元，占2.67%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.09%；社会保障和就业支出51.16万元，占2.18%；卫生健康支出64.91万元，占2.76%；节能环保支出174.2万元，占7.41%；城乡社区支出1,699.97万元，占72.32%；农林水支出11.8万元，占0.5%；住房保障支出265.59万元，占11.3%；灾害防治及应急管理支出18万元，占0.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为860.46万元，支出决算数为2,350.37万元，完成年初预算的273.15%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为62.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年绩效考核奖补工作经费51.25万元以及强制拆违风险评估、公用事业中心办公楼维修费。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：从文旅局调拨户外健身活动工作经费2万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为49.26万元，支出决算为49.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年就业补助资金，公益性岗位补贴。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为25.38万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的111.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗费有所增加。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为174.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加四城同创工作经费、绿化树木维护及病虫害防治、市容整治以及春节县城美化亮化项目经费。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为412.88万元，支出决算为520.57万元，完成年初预算的126.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了禁炮和控违拆违工作经费以及单位结算、普调工资等。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为336万元，支出决算为356万元，完成年初预算的105.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加禁炮控违拆违工作经费20万元。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为184.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加路灯缺口资金、城市维护费、市政主题绿化工程、民兵训练基地建设项目前期工作经费。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加燃气管理工作经费。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.37万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：四城同创市政维修改造费及生活垃圾填埋场防渗提质改造项目前期经费。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为569.15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：四城同创市政维修改造费、绿洲文化广场维修费、民兵训练基地土地补偿款、沿河景观亮化工程款、人武部营院正规化建设费等。
14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.44万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴帮扶工作经费。
15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴驻村帮扶工作经费。
16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为175万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人武部老武器仓库院内改造及巫水河景观亮化维修改造工程费。
17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加全县居民自建房安全隐患专项排查整治工作经费。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为36.95万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加扫雪除冰及灾后重建资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出807.33万元，其中：
人员经费660.53万元，占基本支出的81.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费146.8万元，占基本支出的18.18%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.85万元，下降57.82%，下降的主要原因是严控三公经费。
公务用车运行维护费支出预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.26万元，增长5%，增长的主要原因是公车使用年限增加，公车维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.62万元，占10.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.46万元，占89.8%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.62万元，全年共接待来访团组12个、来宾153人次，主要是上级燃气安全检查来绥发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.46万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.46万元，主要是公车油料费及维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入123.36万元；年初结转和结余0.12万元；支出123.48万元，其中基本支出0万元，项目支出123.48万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为123.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加拆违补助费及拆违爆破拆除工程款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县城市管理和综合执法局本级2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县城市管理和综合执法局本级2022年度机关运行经费支出146.8万元，比年初预算数增加45.46万元，增长44.85%。主要原因是：工作任务增加，导致公用经费增加。
十一、一般性支出情况
2022年度绥宁县城市管理和综合执法局本级一般性支出726.42万元，其中：会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.69万元，主要为事业人员网络培训；培训人数23人；办公费13.85万元；印刷费0.81万元；咨询费1.92万元；水费29.94万元；电费111.05万元；邮电费14.73万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费19.27万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费43.47万元；租赁费1.02万元；公务接待费0.62万元；被装购置费0万元；劳务费292.92万元；委托业务费126.66万元；公务用车运行维护费5.46万元；其他交通费用45.43万元；房屋建筑物购建2.57万元；办公设备购置8.51万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置7.5万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县城市管理和综合执法局本级2022年度政府采购支出总额73.2万元，其中：政府采购货物支出30.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.55万元。授予中小企业合同金额73.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.2万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，绥宁县城市管理和综合执法局本级共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法电动车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
绥宁县城市管理和综合执法局2022年度部门整体支出绩效自评报告
