一、部门概况

 （一）部门基本情况

  1、职能职责：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

2、组织架构，人员编制：本镇2019年编制人数65人，年末在职人数65人，其中行政人员21人，事业人员44人。

3、资金支出管理：本年年初预算为836.44万元，其中人员经费5,99.68万元，日常公用经费3,67.14万元。

  4、年度重点工作为：

 （二）部门整体支出情况

  1、年度预算资金收支结余:本年结余82.92万元。

2、年度财政拨款决算支出情况：本年决算总支出为21,58.51万元。

 二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：

 （一）基本支出

  基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  2019年年初预算批复的基本支出为836.44万元，全年财政拨款收入为21,02.71元。全年财政拨款支出为21,58.51万元，本年财政拨款收支差额55.8万元。2019年年初财政拨款结转和结余138.71万元，年末财政拨款结转和结余82.92万元。

  2019年决算基本支出9,66.82万元，其中：工资福利支出573.55万元、商品和服务支出300.7万元、对个人和家庭的补助92.57万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异130.38万元，其中工资福利支出差异141.55万元；对个人和家庭的补助差异84.06万元，主要是救济费、退役费等科目。商品和服务支出差异95.22万元。

  （二）项目支出

  项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务支出。

  2019年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加0万元。全年财政拨款支出为21,58.51万元，本年财政拨款收支差额0万元。2019年年初财政拨款结转和结余138.71万元，年末财政拨款结转和结余82.92万元。

  2019年决算项目支出为1191.65万元，其中：商品和服务支出197.87万元、基本建设支出791.8万元、其他资本性支出201.98万元。

  （三）“三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为53.1万元，其中公务接待费40.5万元、公务用车购置及运行维护费12.6万元。

全年决算支出“三公”经费1.63万元，其中公务接待费1.45万元、公务用车购置及运行维护费0.18万元。较上年决算支出减少10.98万元，下降88%；较年初预算节约51.47万元，节约比为97%。具体情况列表如下：

                                                                    金额单位：万元

  1、公务接待费

  全年国内公务接待共55批次，145人次，其中有公务接待函接待共55批次，3人次。全年决算支出公务接待费1.45万元，较年初预算节约39.05万元，节约96%；较上年支出减少7.98万元，下降比为85%。

  2、公务用车购置及运行维护费

  2019年单位实有车1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

  （1）公务车运行维护费

  2019年的公务车运行维护费为0.18万元，较年初预算节约12.42万元，节约98%；平均每台车的运行费用为0.2万元，较上年平均每台车运行维护费减少2.8万元。

  （2）公务用车购置费

2019年无新增公务用。

（3）2019年公务租车5次，金额0.78万元，其中到县外省内租车5 次，金额0.78万元。

  （四）基本支出——公用经费

  2019年初批复预算的公用经费为676.8万元，全年决算公用经费支出为966.82万元，较年初预算增加290.02万元，增加占比43%，主要原因是机构合并，人员增加；相比上年公用经费决算金额615.6万元增加351.22万元，上升57%。

  三、绩效评价工作情况

  根据《关于开展2019年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2019〕2号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

  四、部门整体支出绩效情况

  2019年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分xx分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

（一）坚持统筹“四城同创”，城市“颜值”持续提升。

1.人居环境进一步改善。

2.违建“零增长”存量“负增长”。

3.棚户区改造积极推进。

（二）坚持稳定为基，建设平安幸福家园。

1. 携手打造平安城市。

2.抓实筑牢安全生产。

（三）坚持以人为本，民生福祉不断增强。

1. 社会保障不断完善。

2.文明创建深入推进。

（四）坚持党建为源，凝心聚力服务群众

1. 加强党的政治建设，坚决做到“两个维护”。

2.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3.明确工作重点，展现党建创新特色。

（五）坚持发展为要，镇域经济赶超发展

1. 经济指标稳健增长。

2.项目建设多点开花。

  五、存在的主要问题

    账务处理基本支出和其他支出以及项目支出使用有部分不清晰，部分政府经济科目不非常准确，支出明细核算有待更细致、更准确。