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2020年度湖南省邵阳市绥宁县长铺镇政府部门决算
文件名称: 2020年度湖南省邵阳市绥宁县长铺镇政府部门决算
索引号: 4305270003/2021-00434 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 长铺镇
发文日期: 2021-09-28 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-28 有效期: 永久

2020年度绥宁县长铺镇人民政府部门决

目 录

第一部分绥宁县长铺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分绥宁县长铺镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(三)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(四)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(五)指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民主自治。

(六)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(七)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(八)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县长铺镇人民政府内设机构包括:综合执法大队,社会事务综合服务中心,政务服务中心,农业综合服务中心,退役军人事务中心。

(二)决算单位构成

    绥宁县长铺镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:绥宁县长铺镇人民政府本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,074.63

一、一般公共服务支出

32

796.35

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

120.50

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

1.80

五、事业收入

5

五、教育支出

36

1.14

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

39.09

八、社会保障和就业支出

39

142.24

9

九、卫生健康支出

40

86.10

10

十、节能环保支出

41

109.58

11

十一、城乡社区支出

42

494.82

12

十二、农林水支出

43

620.90

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

1.16

23

二十三、其他支出

54

13.50

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2,234.21

本年支出合计

58

2,267.59

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

82.92

年末结转和结余

60

49.54

30

61

总计

31

2,317.13

总计

62

2,317.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,234.21

2,195.13

0.00

0.00

0.00

0.00

39.09

201

一般公共服务支出

762.97

723.89

0.00

0.00

0.00

0.00

39.09

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

751.76

712.67

0.00

0.00

0.00

0.00

39.09

2010301

行政运行

751.76

712.67

0.00

0.00

0.00

0.00

39.09

20106

财政事务

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.02

4.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.02

4.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

142.24

142.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1.32

1.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1.32

1.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

52.16

52.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

52.16

52.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

42.50

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

38.10

38.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

31.66

31.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

31.66

31.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

86.10

86.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

71.70

71.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

49.40

49.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

22.31

22.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

109.58

109.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

103.58

103.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

103.58

103.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111199

其他污染减排支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

494.82

494.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

274.53

274.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

274.53

274.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

45.41

45.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

45.29

45.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

65.88

65.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

65.88

65.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

107.00

107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121903

城市建设支出

107.00

107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

620.90

620.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

272.01

272.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

272.01

272.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

11.13

11.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

11.13

11.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

337.76

337.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

337.76

337.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,267.59

1,302.61

964.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

796.35

796.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

785.13

785.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

785.13

785.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.02

4.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.02

4.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

142.24

142.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1.32

1.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1.32

1.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

52.16

52.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

52.16

52.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

42.50

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

38.10

38.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

31.66

31.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

31.66

31.66

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

86.10

86.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

71.70

71.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

49.40

49.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

22.31

22.31

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

109.58

0.00

109.58

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

103.58

0.00

103.58

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

103.58

0.00

103.58

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2111199

其他污染减排支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

494.82

2.00

492.82

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

274.53

0.00

274.53

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

274.53

0.00

274.53

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

45.41

0.00

45.41

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

45.29

0.00

45.29

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

65.88

0.00

65.88

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

65.88

0.00

65.88

0.00

0.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

107.00

0.00

107.00

0.00

0.00

0.00

2121903

城市建设支出

107.00

0.00

107.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

620.90

272.01

348.89

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

272.01

272.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

272.01

272.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

11.13

0.00

11.13

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

11.13

0.00

11.13

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

337.76

0.00

337.76

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

337.76

0.00

337.76

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1.16

0.96

0.20

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,074.63

一、一般公共服务支出

33

721.35

721.35

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

120.50

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

1.80

1.80

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

1.14

1.14

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

142.24

142.24

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

86.10

86.10

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

109.58

109.58

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

494.82

387.82

107.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

620.90

620.90

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

1.16

1.16

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

13.50

13.50

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,195.13

本年支出合计

59

2,192.59

2,072.09

120.50

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

10.83

年末财政拨款结转和结余

60

13.37

13.37

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

10.83

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,205.96

总计

64

2,205.96

2,085.46

120.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,072.09

1,227.61

844.49

201

一般公共服务支出

721.35

721.35

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

710.13

710.13

0.00

2010301

行政运行

710.13

710.13

0.00

20106

财政事务

3.20

3.20

0.00

2010602

一般行政管理事务

3.20

3.20

0.00

20123

民族事务

1.00

1.00

0.00

2012304

民族工作专项

1.00

1.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.02

4.02

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.02

4.02

0.00

20132

组织事务

3.00

3.00

0.00

2013201

行政运行

3.00

3.00

0.00

204

公共安全支出

1.80

1.80

0.00

20402

公安

1.80

1.80

0.00

2040201

行政运行

1.80

1.80

0.00

205

教育支出

1.14

1.14

0.00

20502

普通教育

1.14

1.14

0.00

2050202

小学教育

1.14

1.14

0.00

208

社会保障和就业支出

142.24

142.24

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1.32

1.32

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1.32

1.32

0.00

20807

就业补助

52.16

52.16

0.00

2080799

其他就业补助支出

52.16

52.16

0.00

20808

抚恤

42.50

42.50

0.00

2080805

义务兵优待

4.40

4.40

0.00

2080899

其他优抚支出

38.10

38.10

0.00

20809

退役安置

14.60

14.60

0.00

2080999

其他退役安置支出

14.60

14.60

0.00

20819

最低生活保障

31.66

31.66

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

31.66

31.66

0.00

210

卫生健康支出

86.10

86.10

0.00

21004

公共卫生

14.40

14.40

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

14.40

14.40

0.00

21007

计划生育事务

71.70

71.70

0.00

2100716

计划生育机构

49.40

49.40

0.00

2100717

计划生育服务

22.31

22.31

0.00

211

节能环保支出

109.58

0.00

109.58

21103

污染防治

103.58

0.00

103.58

2110399

其他污染防治支出

103.58

0.00

103.58

21111

污染减排

6.00

0.00

6.00

2111199

其他污染减排支出

6.00

0.00

6.00

212

城乡社区支出

387.82

2.00

385.82

21201

城乡社区管理事务

2.00

2.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2.00

2.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

274.53

0.00

274.53

2120201

城乡社区规划与管理

274.53

0.00

274.53

21203

城乡社区公共设施

45.41

0.00

45.41

2120303

小城镇基础设施建设

0.12

0.00

0.12

2120399

其他城乡社区公共设施支出

45.29

0.00

45.29

21205

城乡社区环境卫生

65.88

0.00

65.88

2120501

城乡社区环境卫生

65.88

0.00

65.88

213

农林水支出

620.90

272.01

348.89

21301

农业农村

272.01

272.01

0.00

2130101

行政运行

272.01

272.01

0.00

21303

水利

11.13

0.00

11.13

2130305

水利工程建设

11.13

0.00

11.13

21307

农村综合改革

337.76

0.00

337.76

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

337.76

0.00

337.76

224

灾害防治及应急管理支出

1.16

0.96

0.20

22401

应急管理事务

0.96

0.96

0.00

2240106

安全监管

0.96

0.96

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.20

0.00

0.20

2240701

中央自然灾害生活补助

0.20

0.00

0.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

807.93

302

商品和服务支出

294.25

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

233.76

30201

办公费

12.48

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

44.27

30202

印刷费

34.81

30702

国外债务付息

30103

奖金

223.12

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

4.10

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

68.07

30205

水费

0.47

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.07

30206

电费

1.39

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

3.66

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

39.02

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

5.16

30211

差旅费

3.13

31008

物资储备

30113

住房公积金

66.15

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

1.37

30213

维修(护)费

3.82

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

71.85

30214

租赁费

1.92

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

125.43

30215

会议费

1.03

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.27

31013

公务用车购置

30302

退休费

1.32

30217

公务接待费

0.29

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

14.60

30218

专用材料费

3.99

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

3.38

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

40.42

30226

劳务费

61.37

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

2.00

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

33.87

30229

福利费

0.47

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.34

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

47.42

30399

其他对个人和家庭的补助

31.83

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

111.40

人员经费合计

933.36

公用经费合计

294.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

0.00

5.00

0.00

5.00

1.00

4.62

0.00

4.34

0.00

4.34

0.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

120.50

120.50

0.00

120.50

0.00

212

城乡社区支出

0.00

107.00

107.00

0.00

107.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.00

107.00

107.00

0.00

107.00

0.00

2121903

城市建设支出

0.00

107.00

107.00

0.00

107.00

0.00

229

其他支出

0.00

13.50

13.50

0.00

13.50

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

13.50

13.50

0.00

13.50

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

13.50

13.50

0.00

13.50

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,317.13万元。与上一年度相比,收、支总计各增加75.7万元,增长3.38%。主要是因为人员增加从而增加人员经费,办公经费。工资、单位社会保障缴费增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,234.21万元,其中:财政拨款收入2,195.13万元,占98.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入39.09万元,占1.75%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,267.59万元,其中:基本支出1,302.61万元,占57.44%;项目支出964.98万元,占42.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,205.96万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加103.05万元,增长4.9%。主要是因为人员增加从而增加人员经费,办公经费。工资、单位社会保障缴费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,072.09万元,占本年支出合计的91.38%。与上一年度相比,财政拨款支出减少3.99万元,下降0.19%。主要是因为厉行节俭,日常开支减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,072.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出721.35万元,占34.8%;公共安全支出1.8万元,占0.09%;教育支出1.14万元,占0.06%;社会保障和就业支出142.24万元,占6.86%;卫生健康支出86.1万元,占4.16%;节能环保支出109.58万元,占5.29%;城乡社区支出387.82万元,占18.72%;农林水支出620.9万元,占29.96%;灾害防治及应急管理支出1.16万元,占0.06%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1003.51万元,支出决算数为2,072.09万元,完成年初预算的206.48%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为860.05万元,支出决算为710.13万元,完成年初预算的82.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是:干部职工绩效考核奖,一些办公用品,宣传印刷开支于2021年支付

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年度办公结算经费

3、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加支持民族工作经费

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.02万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加离退休党员活动经费

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年度乡镇党建工作专项经费

6、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加公共安全经费支出

7、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.14万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年校车管理经费

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.32万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加基本养老保险基金支出

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为52.16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年就业补助资金,虾子溪社区2万,万家坪社区2万,江口园社区2万,朱砂塘社区5万,长铺社区4.5万,大公坪社区2万,长征路社区2万,16月公益性岗位人员岗位补贴,2019312月公益性岗位补贴

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2017年和2018年义务兵家庭优待金补助资金

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为38.1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2017年和2018年义务兵家庭优待金补助资金

12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年自主择业退役士兵一次性经济补助

13、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为31.66万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加乡镇临时救助资金

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年新型冠状病毒感染肺炎防控资金

15、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为49.4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加计划生育工作人员工资

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.31万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加计划生育工作岗位津贴工资支出

17、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为103.58万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019912月拆除违法建设工作经费,长铺社区取缔老街马路市场经费,整治老街马路市场经费

18、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加饮用水源保护工程龙开云家到华硕化工污水管道维修款

19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加城乡社区管理事务支出、朱砂塘社区1万元、长铺社区05万元、江口园社区05万元

20、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为274.53万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加县城旧城区棚户区综合整治工程款

21、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加小城镇基础设施建设

22、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为45.29万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加四城同创建设项目资金

23、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为0万元,支出决算为65.88万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加解决县城春节期间文明交通劝导员志愿者慰问金与武靖连接线保洁经费

24、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为272.01万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加农综办工作人员工资

25、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.13万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加二水厂水源保护地护栏工程

26、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为337.76万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年县城社区工作经费和干部报酬

27、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加监管员补助经费

28、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年冬-2020年春救助资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出1,227.61万元,其中:人员经费933.36万元,占基本支出的76.03%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费294.25万元,占基本支出的23.97%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为4.62万元,完成预算的77%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.29万元,完成预算的29%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待大幅减少 ,与上年相比减少1.16万元,下降80%,下降的主要原因是受疫情影响接待减少

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为4.34万元,完成预算的86.8%,决算数小于预算数的主要原因是一些本年开支下年结算 ,与上年相比增加4.16万元,增长2,311.11%,增长的主要原因是一些上年支出本年结算

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.29万元,占6.28%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.34万元,占93.72%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.29万元,全年共接待来访团组10个、来宾22人次,主要是各项检查发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.34万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.34万元,主要是车辆维修维护费、车辆保险费支出,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入120.5万元;年初结转和结余0.0万元;支出120.5万元,其中基本支出0.0万元,项目支出120.5万元;年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

绥宁县长铺镇人民政府2020年度机关运行经费支出294.25万元,比年初预算数减少131万元,下降30.81%。主要原因是:减少一般日常开支

十、一般性支出情况

2020年度绥宁县长铺镇人民政府一般性支出203.73万元,其中:会议费1.03万元,镇经济工作会、党代会245;开支培训费0.27万元,业务培训1受疫情影响无节庆、晚会、论坛、赛事活动;办公费12.48万元;印刷费34.81万元;咨询费0万元;水费0.47万元;电费1.39万元;邮电费3.66万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费3.13万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费9.82万元;租赁费1.92万元;公务接待费0.29万元;被装购置费0万元;劳务费80.7万元;委托业务费2万元;公务用车运行维护费4.34万元;其他交通费用47.42万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

绥宁县长铺镇人民政府2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,绥宁县长铺镇人民政府共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

长铺镇2020年部门整体支出绩效评价指标表

绥宁县长铺镇2020年度整体支出绩效评价报告[1]

长铺镇2020年部门整体支出绩效评价基础数据表


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