绥宁县长铺镇人民政府2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

4、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

5、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

6、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

绥宁县长铺镇人民政府内设机构包括：内设股室5个，分别为：综合执法大队，社会事务综合服务中心，政务服务中心，农业综合服务中心，退役军人事务中心。本部门共有编制人数62人，实有人数62人。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为绥宁县长铺镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,176.01万元，其中，一般公共预算拨款收入1,176.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加152.85万元，主要原因是2023比2022年人员工资增加，增加公务员基础性绩效奖，同时增加单位住房公积金，养老保险，医疗保险。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,176.01万元，其中：一般公共服务支出1,014.76万元，社会保障和就业支出72.64万元，卫生健康支出34.13万元，住房保障支出54.48万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加152.85万元，主要原因是2023年较2022年人员工资增加，增加公务员基础性绩效奖，同时增加单位住房公积金，养老保险，医疗保险。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,176.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,176.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费529.66万元，比上年预算增加38.9万元，比上年预算上升7.93%，主要是人员增加，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.4万元，主要是厉行节约过紧日子，减少公务接待。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5.6万元，拟召开校车安全管理工作会、城镇新增就业推进会、成分就业社区推进会、城市党建工作安排部署会、森林防火宣传推进会、安全宣传活动推进会、防溺水宣传推进会、长铺镇居家和社区基本养老服务提升推进会，创建国家卫生县工作推进会、健康教育工作推进会、人大会议，人数3456人，内容为校车安全管理工作、城镇新增就业推进、成分就业社区推进、城市党建工作安排部署、森林防火宣传推进、安全宣传活动推进、防溺水宣传推进、长铺镇居家和社区基本养老服务提升推进，创建国家卫生县工作推进、健康教育工作推进、人大会议；培训费预算3万元，拟召开周五大讲堂各项知识培训，事业干部专业技能培训。人数3168人，内容；禁毒知识培训、公文写作培训、养老知识培训，专业知识培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,176.01万元，基本支出1,176.01万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

绥宁县长铺镇人民政府2023年部门预算公开表