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长铺镇新增债券(四城同创)项目资金自评价报告
全镇人民在县委、县政府的领导下,团结拼搏、开拓进取,努力创建全国文明城市、国家卫生城市、国家环保模范城市和国家园林城市,全面提升城市功能,提高市民文明素质,从而促进城市发展。我镇根据财政项目资金执行情况及相关资料,对下拨我镇的新增债卷(四城同创)项目资金进行绩效自评价,现将有关情况报告如下。
一.基本情况
(一)项目资金绩效目标情况。
新增债券(四城同创)资金是中央和地方各级财政预算安排,用于县里“四城同创”工作的资金。2020年度上级财政部门下拨我镇新增债券“四城同创”资金25038元。主要用于我镇和平社区的水沟维修项目。
(二)、县财政部门下拨我镇新增债券“四城同创”资金25038元全部下达且使用完毕。
二、绩效自评工作开展情况
(一)前期准备:2020年10月22日和平社区居民日报县“四城同创”指挥部申请修复沿河风光带五巷至绿洲农商行约300米明渠。
(二)组织过程:县委县政府同意纳入“四城同创”基础设施建设项目市政基础设施项目。和平社区通过四议两公开的程序承包给肖利斌实施工程,竣工后邀县四创指挥部验收合格。
(三)分析评价:和平社区商贸城五巷至平安小区沿河风光带明渠盖板修复350米、渠道垃圾清理外运600米。
三、综合评价结论
按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核,该项目绩效综合评价为优。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析:县财政部门下拨我镇新增债券“四城同创”资金25038元全部到位。
2.项目资金执行情况分析:工程按时竣工且验收合格,工程款25038元按要求全部拨付用于该项目。
3.项目资金管理情况分析:镇政府配合县“四城同创”指挥部开展和实施“四城同创”工作,镇财政所负责“四城同创”资金的下拨和使用。根据上级文件精神和预算“四城同创”专项资金指标要求,镇政府、财政所协助社区项目的申报、立项,审批等程序,待项目完成签验收后由镇财政所针对不同的项目实行专款专用资金拨付,杜绝挪用、占用的情况发生。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况分析
(1)项目完成数量:和平社区商贸城五巷至平安小区沿河风光带明渠盖板修复350米、渠道垃圾清理外运600米。
(2)项目完成质量:和平社区商贸城五巷至平安小区沿河风光带明渠盖板350米全部修复完好、渠道内600米垃圾清理干净。
(3)项目实施进度:工期为2020年11月20日至2020年12月2日,现已完工。
(4)项目成本节约情况:原总造价27059元,实际支付25038元,节约2021元。
2.效益指标完成情况分析:和平社区商贸城五巷至平安小区沿河风光带明渠盖板修复350米、渠道垃圾清理外运600米,解决了风光带渠盖板损耗带来的出行不便,让社区群众可以出行安心,优化了社区环境,给居民提供更舒适的日常出行条件。
五、存在的主要问题及产生的原因
“四城同创”虽然整体运行良好,但是在资金管理、资金投入等方面还存在一些问题,需在今后的工作中加以重视并及时改进。 §
六、下一步改进措施及建议:进一步强化预算管理意识,提高预算管理的科学性、合理性、准确性和可控性。
长铺镇人民政府
2021年3月30日
项目支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
得 分 |
项 目 决 策 |
20 |
项目 目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
设有目标(1分) 目标明确(1分) 目标细化(1分) 目标量化(1分) |
4 |
决 策 过 程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分) 部门年度工作计划(1分) 针对某一实际问题和需求(1分) |
4 |
||
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分) 项目调整履行了相应手续(1分) |
4 |
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资 金 分 配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法(1分) 办法健全、规范(1分) 因素全面合理(1分) |
3 |
||
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
符合分配办法(2分) 分配公平合理(3分) |
5 |
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项 目 管 理 |
25 |
资 金 到 位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
3 |
到位 时效 |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
到位及时(2分) 不及时但未影响项目进度 (1分) 不及时并影响项目进度(0.5分) |
2 |
||||
资 金 管 理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
7 |
||
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分) |
3 |
||||
组 织 实 施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 (1分) |
1 |
||
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
按计划开工(1分) 按计划开展(1分) 按计划完工(1分) |
3 |
||||
管理 制度 |
6 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分) |
6 |
||||
项 目 绩 效 |
55 |
项 目 产 出 |
25 |
产出 数量 |
7 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(7分) |
7 |
产出 质量 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(6分) |
6 |
||||
产出 时效 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(6分) |
6 |
||||
产出 成本 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(6分) |
6 |
||||
项 目 效 果 |
30 |
经济 效益 |
6 |
根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(6分) |
6 |
||
社会 效益 |
6 |
根据项目实际,标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(6分) |
6 |
||||
环境 效益 |
6 |
根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(6分) |
6 |
||||
可持续影响 |
6 |
项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用(3分) 所依赖的政策制度能持续执行(3分) |
6 |
||||
服务 对象 满意度 |
6 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(6分) |
6 |
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总分 |
100 |
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100 |
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100 |
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100 |