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长铺镇县城旧城区(棚户区综合整治老街、大公坪片区)维修项目资金自评价报告
2019年镇党委政府树立和落实科学发展观,转变观念,提高认识旧城改造的广大意义,其有利于地方经济的发展,有利于全面协调和可持续发展,有利于城市特色的打造,有利于资源节约和环境友好。我镇根据财政项目资金执行情况及相关资料,对下拨我镇的县城旧城区(棚户区综合整治老街、大公坪片区)维修项目资金进行绩效自评价,现将有关情况报告如下。
一、基本情况
(一)项目资金绩效目标情况。
县城旧城区(棚户区综合整治老街、大公坪片区)维修项目资金主要是用于县城棚户区、旧城区改造的专项资金。2019年度上级财政部门下拨我镇县城旧城区(棚户区综合整治老街、大公坪片区)维修项目资金116.48万元。主要用于我镇老街、大公坪社区的维修项目。
二、绩效自评工作开展情况
1、加强组织领导,召开班子扩大会安排布置绩效自评工作。2、制定实施方案,为推进绩效自评工作有序开展,由财政所与相关办公室、项目部对接、沟通,对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。3、三是稳步推进工作。评价工作以单位自评为主,由财政所对单位绩效自评工作进行督查、复审,然后将项目报告上报县财政局。项目于2019年5月8日中标,报财评中心评审,2019年6月22日镇政府与湖南鼎翔建设工程有限公司签订项目施工合同,工期为60天。
三、综合评价结论
按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核,该项目绩效综合评价为优。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析:县财政部门下拨我镇县城旧城区(棚户区综合整治老街、大公坪片区)维修项目资金1164800元全部到位。
2.项目资金执行情况分析:工程按时竣工且验收合格,工程款1164800元按要求全部拨付用于该项目。
3.项目资金管理情况分析:该项目中标价为1164800元,签约合同价为1364753.3元,工程进度完成50%时支付到实际工程量的70%,根据最终评审结论,剩余工程款留5%作为质量保证金外一次性支付完毕。2019年9月29日支付工程款597698.99元,2020年1月20日支付工程款452900,2020年8月26日支付余款。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况分析
(1)项目完成数量:长铺镇老街、大公坪社区瓦屋顶维修改造、老街凉亭、公厕维修改造。
(2)项目完成质量:根据抽查工程量,瓦屋顶与排水横槽部分与报送预算一致,小屋檐部分与报送量偏差-3.78%,亮瓦与报送偏差-13.73%,根据偏差扣减相应的工程量。其余按工期竣工验收合格。
(3)项目实施进度:工期为2019年6月22日至2019年8月21日,已按时完工。
(4)项目成本节约情况:原总造价1313252.93元,实际支付1244481.74元,节约68771.19元。
2.效益指标完成情况分析:长铺镇老街、大公坪社区瓦屋顶维修改造、老街凉亭、公厕维修改造项目基本按预算指标按时完成竣工,验收合格。棚户区综合整治老街、大公坪片区项目改善了老街和大公坪居民们的环境,是造福该地区人民的一项重大举措,对于美化环境、更好地提供居民出行便利、推进城该区域经济社会发展都具有十分重要的意义。
五、存在的主要问题及产生的原因
1、对经济效益的过度注重和对社会效益的忽视;
2、传统改造手段的成本居高不下;
3、轻视文化效益--历史风貌和城市景观特色的丧失;
4、改造手段的单一和体制的不完善;
5、公众参与仍然薄弱。 §
六、下一步改进措施及建议:多尊重群众意见,多为群众的就业、居住着想,切实解决群众困难。
长铺镇人民政府
2021年5月30日
项目支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
得 分 |
项 目 决 策 |
20 |
项目 目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
设有目标(1分) 目标明确(1分) 目标细化(1分) 目标量化(1分) |
4 |
决 策 过 程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分) 部门年度工作计划(1分) 针对某一实际问题和需求(1分) |
4 |
||
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分) 项目调整履行了相应手续(1分) |
4 |
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资 金 分 配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法(1分) 办法健全、规范(1分) 因素全面合理(1分) |
3 |
||
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
符合分配办法(2分) 分配公平合理(3分) |
5 |
||||
项 目 管 理 |
25 |
资 金 到 位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
3 |
到位 时效 |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
到位及时(2分) 不及时但未影响项目进度 (1分) 不及时并影响项目进度(0.5分) |
2 |
||||
资 金 管 理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
7 |
||
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分) |
3 |
||||
组 织 实 施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 (1分) |
1 |
||
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
按计划开工(1分) 按计划开展(1分) 按计划完工(1分) |
3 |
||||
管理 制度 |
6 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分) |
6 |
||||
项 目 绩 效 |
55 |
项 目 产 出 |
25 |
产出 数量 |
7 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(7分) |
7 |
产出 质量 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(6分) |
6 |
||||
产出 时效 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(6分) |
6 |
||||
产出 成本 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(6分) |
6 |
||||
项 目 效 果 |
30 |
经济 效益 |
6 |
根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(6分) |
6 |
||
社会 效益 |
6 |
根据项目实际,标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(6分) |
6 |
||||
环境 效益 |
6 |
根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(6分) |
6 |
||||
可持续影响 |
6 |
项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用(3分) 所依赖的政策制度能持续执行(3分) |
6 |
||||
服务 对象 满意度 |
6 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(6分) |
6 |
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总分 |
100 |
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100 |
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100 |
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100 |