附件1：

绥宁县长铺镇人民政府单位2021年度

部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　（一）部门基本情况

　 1、职能职责：（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

2、组织架构，人员编制：，人员编制：本镇2021年编制人数64人，年末在职人数64人，其中行政人员25人，事业人员39人。

3、资金支出管理：本年年初预算为1068.72  万元，其工资及福利支出 560.69 万元，商品和服务支出494.74 万元，对个人和家庭的补助支出13.29万元。

　 4、年度重点工作为：一是发挥党员先锋模范作用，有序推进疫情防控。先后组建23个疫情防控工作队、23支党员志愿者队伍参加疫情防控，落实全面摸排、入户调查等疫苗接种排查工作，实现网格排查全覆盖，疫苗第一剂次接种率排列全县第一。全镇86个小网格定人定责，组成86支小分队，党员楼栋长、网格员、信息员、劝导员齐上阵，织密疫情防控网。二是党员攻坚在一线，有效推动项目开展。党员自始至终坚持在项目工作一线，做到政策宣讲在前，思想疏导在前，全情帮扶在前，坚持带头拆迁，为项目顺利开展提供了坚实的组织保证。三是创新党建引领，实现群防群治治理模式。积极探索开展城市党建工作，以党建引领小区治理，把党支部建在网格上，通过“1+N”自治模式，突出政治引领功能，担负好教育、管理、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，竭力打造文明和谐小区、无疫零感染小区、平安建设小区、居民自治小区。如在社区党组织的引领下，分别建成江口园长铺站乡风文明宜居小区、朱砂塘和顺苑居民自治小区、大公坪造纸厂家属楼无疫小区、长征路碧桂园党建示范小区。四是紧抓党史教育学习契机，持续提升党员党性修养。紧抓党史学习教育契机，采取周二、周四集中学习，党委理论学习中心组研讨学、支部党员专题学、个人自学和周五读书分享会等形式，深入学习党的百年历史。充分利用满顶界公园烈士纪念碑、通道转兵纪念馆等红色资源，组织重温入党誓词、重忆入党经历、重问入党初心等活动，全镇党员干部思想政治受到洗礼和锤炼，增强了守初心、担使命的思想自觉和行动自觉。五是扎实完成镇村两级换届工作。深刻认识镇村换届工作的重要意义，按照中央、省委、市委、县委部署，圆满完成村“两委”换届工作，全镇8个社区全部实现支部书记、主任一肩挑。六是圆满完成县镇人大代表换届工作。严格按照县委换届工作部署，积极有序、圆满完成县、镇两级人大代表换届工作。七是按时按质完成排查整顿农村党员发展违规违纪工作。对标对表，按时保质完成107名党员排查整顿工作，目前已就问题排查清单乡镇初步意见提交。

　（二）部门整体支出情况

　 1、年度预算资金收支结余:本年度预算收支结余0万元。

2、年度财政拨款决算支出情况：2本年度决算总支出2031.95万元。

　二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：

　（一）基本支出

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　2021年年初预算批复的基本支出为1068.72万元，年中追加0万元（占年初预算批复数0%），上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为1982.41万元。全年财政拨款支出为1982.41万元，本年财政拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余49.54万元，年末财政拨款结转和结余24.95万元。

　　2021年决算基本支出1541.81万元，其中：工资福利支出746.49万元、商品和服务支出324.77万元、对个人和家庭的补助472.14万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异473.09万元，其中工资福利支出差异14.24万元；对个人和家庭的补助差异458.85万元，主要是2081902 农村最低生活保障金支出

2080799 其他就业补助支出

2080999 其他退役安置支出

2081902 农村最低生活保障金支出

2080799 其他就业补助支出

2081902 农村最低生活保障金支出

2081902 农村最低生活保障金支出

2240703 自然灾害救灾补助

2240703 自然灾害救灾补助

2080799 其他就业补助支出

2081107 残疾人生活和护理补贴

2010301 行政运行

2080801 死亡抚恤

2081107 残疾人生活和护理补贴

2081107 残疾人生活和护理补贴

2080899 其他优抚支出

2080799 其他就业补助支出

2080801 死亡抚恤

2080799 其他就业补助支出

2082001 临时救助支出

2080999 其他退役安置支出

2081107 残疾人生活和护理补贴等科目。其原因是追加以下资金：2021年一季度乡镇临时救助资金

2019年就业补助资金，虾子溪社区2万，万家坪社区2万

2020军队离退休人员补助经费，春节慰问

清退漏登老农保人员资金

7－12月公益性岗位人员岗位补贴

2020年四季度乡镇临时救助资金（002001参照直达资金）

2020年三季度乡镇临时救助资金

2020年中央和省级自然灾害救灾资金

2020年自然灾害冬春生活困难救助（春风行动）资金

公益性岗位补贴资金（1-3月）

二季度乡镇临时救助资金

遗属补助、退职费、伤残补助

遗属生活困难补助提标资金

“解忧暖心传党恩”困难群众慰问资金

三季度乡镇临时救助资金

“八一”慰问驻绥部队官兵、退役军人和其他优抚对象经费

2021年就业补助资金，公益性岗位社保单位部分

遗属生活困难补助提标资金

2021年就业补助资金，第三季度公益性岗位补贴及2020年11-12月份社保单位部分缴费

龙道德丧葬费、一次性抚恤金

2020年自主就业退役士兵省级补助资金

2021年第四季度乡镇临时救助资金。商品和服务支出差异169.97万元, 其原因是厉行节俭，节约商品和服务支出。

　　（二）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、等其他行政管理事务支出。

　　2021年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加0万元（占年初预算批复的0%），上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为465.2万元。全年财政拨款支出为465.2万元，本年财政拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

　　2021年决算项目支出为465.2万元，其中：商品和服务支出1.59万元、基本建设支出463.59万元、其他资本性支出0万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异465.2万元，其中商品服务支出差异1.59万元,主要原因是：其他资本性支出差异0万元, 对个人和家庭的补助差异0万元, 基本建设支出差异465.2万元, 主要原因是：追加村级运转，村干部报酬，社区四城同创项目支出。

　　（三）“三公”经费情况

2021年初批复预算的“三公”经费为7万元，其中公务接待费2万元、公务用车购置及运行维护费5万元。

全年决算支出“三公”经费1.74万元，其中公务接待费1.56万元、公务用车购置及运行维护费0.18万元。较上年决算支出减少2.59万元，下降59.8%；较年初预算节约5.26万元，节约比为75%，完成年初预算的25%。具体情况列表如下：

                                                                    金额单位：万元

　　1、公务接待费

　　全年国内公务接待共29批次，321人次，其中有公务接待函接待共29批次，321人次。全年决算支出公务接待费1.56万元，较年初预算节约0.44万元，节约22%；较上年支出增加1.27万元，上升比为438%。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2021年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

　　（1）公务车运行维护费

　　2021年的公务车运行维护费为0.18万元，较年初预算节约4.82万元，节约96%；平均每台车的运行费用为0.18万元，较上年平均每台车运行维护费减少4.15万元。

　　（2）公务用车购置费

2021年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万元，完成预算0%；较上年增加支出0万元。

（3）2021年公务租车0次，金额0万元，其中到县外省内租车0次，金额0万元。

　　　　三、绩效评价工作情况

　　根据《关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2022〕6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分95分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

　　（一）成绩一服务水平不断提升。坚持把惠民利、帮民富、保民安作为头等大事，扎实做好民政救助、社会保障等各项民生工作。民生保障服务方面，明确规范了城乡居民最低生活保障政策的申请、受理、认定、审批等程序，保障城乡低保居民881户1190人，月发放资保障金440780元；对低保对象实行动态管理，新增低保10户13人、特困2户，因生活条件好转、退休、去世等原因，取消低保户124户197人；保障特困供养人员29人，每人每月保障金741元；对社区成立儿童主任，专人负责儿童工作，每月发放社区岗位补助200元。认真执行儿童福利工作、及时掌握留守儿童、困境儿童和散居孤儿、事实无人抚养儿童等服务对象的生活保障、家庭监护、就学情况等基本信息，实行一人一档。目前困境儿童留守儿童有32人；申请享受残疾人重残护理补贴244人，享受残疾人困难生活补贴212人，共发放残疾两项补贴35.11万元，发放残疾人机动轮椅车辆燃料补贴2.47万元；投入22.12万元，为202名群众申请解决临时救济；实行残疾人医保全覆盖，进行残疾技术培训以及康复治疗。基本养老服务方面，发放高龄生活补贴74人5.37万元；开展日照中心养老服务活动，对99名享受基本养老服务的老人上门进行健康康复理疗。卫生计生服务方面，我镇2021年全年出生154人（男孩85人，女孩69人），办理一孩生育证50对，二孩生育证66对，三孩生育证7对；完成产筛160例，超出任务16例；完成优生遗传检测160例；回复处理网上各类信息560多条，出具各种证明和资格审查110多人次。退役军人事务服务方面，扎实开展退伍军人登记及信息采集，不断宣传和督促未录入系统的退役军人录入系统及帮刚入伍士兵悬挂光荣牌；开展“清明祭英烈活动”，挖掘88岁的抗美援朝退役军人肖楚荣老革命的英雄事迹，营造拥军优属文明风尚。一年来，服务站先后接待退伍军人政策咨询、思想疏导130余人次。大力宣传退伍军人的相关政策，帮助解决生活困难，帮助解开心结、化解矛盾，让他们安心工作与生活，降低了退伍军人的上访率。在“春节”、“八一”等重大节日到老复转军人、老红军家里进行慰问，春节慰问退役困难军人21200元，八一慰问退役军人82200元；发放退役军人自主择业一次性经济补助18.25万元。2021年发放优抚金248.4万元；为2021年春季入伍人员悬挂光荣牌7户；办理建设银行老兵卡300余张。

　　（二）成绩二农综服务提质升效。一是认真贯彻落实减轻农民负担政策，全面落实各项监管措施。对镇属各学校、计育、国土、医院、派出所等涉农收费部门的收费情况进行了专项检查，各部门都能按照“四项制度”的规定执行了“公示制”、“一费制”、“限额制”和“责任追究制”，没有发现有乱收费乱摊派现象。二是森林防灭火工作取得重大突破。2021年我镇无一起森林火灾发生。一年来进行了森林防灭火宣传31次，隐患排查13次，没有发生一起森林火灾。三是春秋季动物防疫有序开展，在各社区针对“非洲猪瘟”防范宣传达20余次，防疫密度达到100%。按县畜牧事务中心要求，我镇春季防疫完成存栏牲猪251头，鸡4180羽，鸭460羽；秋季防疫完成存栏牲猪265头，鸡5284羽，鸭518羽。四是长江流域重点水域禁捕退捕工作措施得力。多次配合农业农村水利局进行临时钓鱼台的拆除工作，不定时在我镇水域范围内进行巡逻，及时关注捕鱼钓鱼情况，没收非法捕鱼鱼网4付。

　　（三）成绩三城镇面貌明显改善。深入推进“四城同创”，着力改善县城人居环境基础设施，打造文明、卫生、美丽、宜居新长铺。一是强力推进爱卫创卫工作。落实网格责任，明确工作职责及工作措施。先后开展了春节县城卫生整治行动、清理“牛皮癣”专项行动、2次迎省专家调研环境卫生整治行动、省专家调研问题整改整治行动、9月迎创建省级园林县城调研卫生整治行动、11月迎创省级森林城市、省级园林县城验收卫生整治、12月迎创省级卫生城市等8次环境整治大行动，共清理铲除菜地159处3628平方米，建灭鼠站159个。全镇上下同心协力，多措并举推进卫生保洁，12月7日，创省卫专家现场考核给分90.2分，高分顺利成功创建省级卫生县城。二是大力实施基础设施项目建设。通过争取相关县级部门支持，整合资金、资源共享，2021年先后投入90万元，对我镇8个社区的基础设施进行了改造，硬化路面1677.4平方米，清理改造下水道645米，绿化面积127平方米等，通过一系列的市政设施建设，极大的改善了我镇的市容市貌，方便了居民群众的生活生产。三是着力完善基本公共卫生服务。全镇共有卫生院1个，卫生室8个，用房面积均达到标准，布局合理。今年5月，大公坪社区组织卫生所的医护人员到社区及居民小组的楼院上门免费为辖区老年人进行血压、心脏等常规体检,向社区楼院居民共发放健康教育宣传资料400多份、十四项基本公共卫生服务宣传购物袋300余个。四是全力营造爱卫创卫氛围。围绕今年的爱国卫生宣传主题“文明健康、绿色环保”，我镇带领8个社区积极参加县卫健局组织的第33个爱国卫生月和第28个世界地贫日宣传活动，并组织开展了3次健康教育知识讲座。另外，加大舆论宣传，在绿洲广场通过海报、传单、横幅、电子显示屏、便民公示栏张贴等多种方式与广大居民现场讲解，宣传生态理念、垃圾分类、洗手要规范、一米文明线、公筷好习惯、控烟禁烟等知识。各社区累计张贴各类宣传标语400多条；发放宣传单6000多份，让爱国卫生运动深入民心，达到逐步提升居民文明素养的终极目标。

　　　　五、存在的主要问题

　　一年来，我镇虽然在经济社会发展、基层党建、疫情防控和项目建设等方面取得了一定的成绩，但是在发展过程中依然存在不平衡的问题。

1.重大项目仍需攻坚突破。我镇社情复杂，群众诉求过高，矛盾突出，项目建设推进和矛盾协调处理压力大。

2.控违拆迁阻力较大。控违拆迁过程中，各种矛盾和问题突出，拆除违建工作困难重重。

3.信访维稳工作压力较大。信访矛盾、遗留问题基数大，重复、越级上访多，导致信访维稳面临较大压力。

4.干部结构欠科学。全镇年轻干部少，公务员少，干部老龄化现象严重，干部思想观念、担当意识、和工作作风需要进一步提升。

5.党建工作需要进一步加强。我镇属于城关镇，各类检查居多，平时只注重日常工作和基础性工作，没有花时间和心思打造亮点工作，没有打造出特色党建品牌。

　　　六、改进措施和有关建议

　　1.重点加强党的建设。一是认真落实组织生活制度和工作制度，切实提高“三会一课”特别是民主生活会、组织生活会的质量。二是结合疫情防控、“四城同创”、重点项目建设等中心工作，以增强党性，提高素质，发挥作用为目标，从实际出发，有针对性地开展教育和管理。三是开展“传、帮、带”活动，把岗位能手、致富能手培养成党员和后备干部，为推进经济社会事业又好又快发展提供人才保障。

2.大力发展镇域经济。认真把握镇域经济发展新规律，落实好高质量发展新要求，具体抓实四个方面的工作：一是抓实重点项目，立足于县城“提质”，坚持尽锐出战、协同作战，大力发扬白加黑、“5+2”工作精神，继续推进重点项目有序开展，确保按照既定时间节点完成拆迁、腾地、倒房任务。二是抓实控违拆违，进一步制定和完善控违拆违管理办法，强化控违拆违责任制管理，对违建坚持露头就打，对严重影响规划、占用公共用地、占用消防通道、群众反映强烈的违建采取强硬措施，依法依规进行拆除。三是抓实“四城同创”，在做好全域卫生日常保洁的基础上，加强市容市貌管理，巩固市政基础设施建设成果，定期清理维护，继续跟进老旧小区改造项目，持续发力城市“美容”，提升居民生活质量。四是抓实城市管理，以摊担、车辆、棚罩、农贸市场为重点，配合各职能部门常态化开展交通问题顽瘴痼疾整治行动，全面加强县城交通秩序、环境卫生、市场经营、城市噪音等综合整治。

3.注重增强基层力量。加强党员队伍管理，注重从政治素养高，有文化，致富能力强的年轻人中发展党员，持续充实储备党的后备干部力量。统一思想认识，强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，提升镇社区工作人员整体素质，提升基层组织治理能力，紧盯工作难点、重点，找准制约短板，不断推动各项工作落到实处，确保党委政府各项工作部署和重点项目全面落实。

4.抓牢安全生产底线。严格落实“党政同责、一岗双责”以及“管行业管安全、谁主管谁负责”制度；认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，牢固树立安全生产“责任重于泰山”的思想观念，始终把安全生产工作放在心头，做到警钟长鸣，常抓不懈，消除事故隐患，确保全年不发生一起重大安全责任事故。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出

以外的所有项目情况。“公用经费”填基本支出中的商品和服务支出。