绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及长铺子乡乡党委的决定，执行长铺子乡乡人民代表大会的决议。

2、对长铺子乡乡人民代表大会及其主席团和绥宁县政府负责并报告工作。

3、编制和执行长铺子乡乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理长铺子乡乡经济和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

5、负责长铺子乡乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、支持和帮助村民委员会工作。

7、支持和帮助村民委员会工作。

（二）机构设置

绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府内设机构包括：内设股室12个，分别为：党政办、党建办、经济发展办、应急管理办、重点办、执法大队、自然资源办、综治信访维稳办、民政办、退役军人事务服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心。本部门共有编制人数124人，实有人数128人。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,009.56万元，其中，一般公共预算拨款收入2,009.56万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少7.81万元，主要原因是人员减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,009.56万元，其中：一般公共服务支出1,726.81万元，社会保障和就业支出124.82万元，卫生健康支出64.33万元，住房保障支出93.61万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少7.81万元，主要原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,009.56万元，其中：一般公共服务支出1,726.81万元，占85.93%；社会保障和就业支出124.82万元，占6.21%；卫生健康支出64.33万元，占3.2%；住房保障支出93.61万元，占4.66%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算2,009.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费814.37万元，比上年预算减少5.8万元，比上年预算下降0.71%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元，主要是厉行节约过紧日子，进一步压缩“三公”支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算13万元，拟召开全体干部会议，人数130人，内容为经济工作、森林防火、安全生产等工作部署；培训费预算2万元，拟召开党建培训、就业服务培训，人数80人，内容为各村党建业务轮训、就业服务基本知识培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,009.56万元，基本支出2,009.56万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府2022年部门预算公开表