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绥宁县长铺子苗族侗族乡政府2021年度部门整体支出绩效评价报告
| 文件名称: |
绥宁县长铺子苗族侗族乡政府2021年度部门整体支出绩效评价报告
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| 索引号: |
4305270003/2022-00860 |
发文编号: |
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| 公开目录: |
财政预算绩效管理 |
公开责任部门： |
长铺子苗族侗族乡 |
| 发文日期: |
2022-09-07
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公开形式: |
主动公开 |
| 生效日期 : |
2022-09-07
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有效期: |
永久 |
绥宁县长铺子苗族侗族乡政府2021年度
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、职能职责
（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（4）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
（8）制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办县人民政府交办的其它事项。
2、组织架构，人员编制：
长铺子乡政府共有两个机构构成，一个为行政机构，一个为事业机构，设立党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急办、自然资源和生态环境办6个办公室，设立5个正股级公益一类事业单位。
长铺乡行政编43人，事业编103人，在职146人。
从预算单位构成看，长铺子苗族侗族乡为一级预算单位，没有下属单位或机构单独核算，长铺子苗族侗族乡预算只包括乡本级预算，并进行公开。
3、资金支出管理：
为落实好我乡绩效考核的各项任务，乡党委、政府高度重视，在县召开有关会议后，立即对此项工作进行了安排部署，及时调整了长铺子苗族侗族乡绩效考核工作领导小组，由乡党委书记杨昌盛任组长，乡长杨英任副组长，其他班子成员为成员，领导小组下设办公室，抽调相关职能部门单位负责人为办公室成员，同时明确相关职能站所负责人为绩效考核和重点民生实事第一责任人，形成了全乡人人抓实事，个个有担子的良好工作氛围。认真制定工作方案。根据县文件和县责任状下达我乡绩效考核和重点民生实事的工作任务，我乡立即行动，把绩效考核和重点民生实事的各项指标、任务分解落实到了各责任单位，明确了工作要求，制定了工作措施，对全乡绩效考核和重点民生实事每个时间段的工作任务，进行了系统的安排，同时还进一步强化了考核办法，严格了考核要求，明确了奖惩措施。出台部门内部控制操作办法，含预算、收支、政府采购、资产、合同等业务控制以及车辆使用、设备管理、考勤考核、费用报销、资产管理、财务管理、风险控制等制度。及时向财政局报送本部门预算绩效管理的相关总结计划、工作动态、信息。绩效目标清晰明确可计量，细化量化到项目构成要件，按预算业务归类分列填报，其数量、质量、成本和时效等指标内容设置简明扼要，指标值真实可比。按预算编制要求同步报送绩效目标。绩效目标设定依据充分，符合相关法律法规、国家相关规定。并对预算执行采取了有效跟踪监控措施，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见。按时报送绩效信息和评价报告，及时对上一年度部门整体支出及重点民生项目开展绩效评价。
4、年度重点工作为：
定期向同级财政部门提交预算绩效报告，说明预算绩效管理工作情况、财政支出绩效情况、存在问题、纠正措施和下一步工作重点。在门户网站对绩效考核、预算执行、部门整体支出及三公经费支出情况及时进行公示公开，接受社会监督。
（二）部门整体支出情况
1、年度预算资金收支结余:2021年年初预算数2017.37万元，其中：一般公共预算拨款2017.37万元，政府性基金拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。较2020年1938.56万元增加78.81万元，原因主要是人员增加，人员经费等基本支出经增加。
2021年年初预算数2017.37万元，基本支出：2017.37万元，其中：工资福利支出1173.21万元,商品和服务支出820.17万元,对个人和家庭补助支出21.98万元。项目支出0万元。
2、年度财政拨款决算支出情况：
2021年度财政拨款收入4599.32万元，其他收入373.64各占总收入的93%和7%。2021年度财政拨款支出4700.48万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为4125.07万元，政府性基金预算财政拨款支出575.41万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
财务规章制度执行及完善情况：
（一）基本支出
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
2021年年初预算批复的基本支出为2015.37万元，年中追加216.84万元（占年初预算批复数10.76%），上年指标结转94.69万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为2236.21元。全年财政拨款支出为2294.93万元，本年财政拨款收支差额58.72万元。2021年年初财政拨款结转和结余90.59万元，年末财政拨款结转和结余31.86万元。
2021年决算基本支出2668.58万元，其中：工资福利支出1244.06万元、商品和服务支出951.59万元、对个人和家庭的补助472.92万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异xxx万元，其中工资福利支出1173.21万元差异70.85万元；对个人和家庭的补助21.99万元差异450.93万元，主要是社会保障和就业支出等科目。其原因是救济费和生活补助偏高,商品和服务支出820.17差异131.42万元, 其原因是干部人员增加，个人运行经费随之增加。
（二）项目支出
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、xxx等其他行政管理事务支出。
2021年年初预算批复的项目支出为2万元，年中追加2738.75万元（占年初预算批复的1369.37%），上年指标结转10.56万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为2740.75万元。全年财政拨款支出为2373.68万元，本年财政拨款收支差额367.07万元。2021年年初财政拨款结转和结余10.56万元，年末财政拨款结转和结余0万元。
2021年决算项目支出为2373.68万元，其中：商品和服务支出328.55万元、对个人和家庭的补助支出548.19万元、基本建设支出1060.4万元、其他资本性支出436.54万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异2371.68万元，其中商品服务支出差异326.55万元,其他资本性支出差异436.54万元, 对个人和家庭的补助差异548.19万元, 基本建设支出差异1060.4万元, 这些差异的主要原因是：年初未做项目预算。
（三）“三公”经费情况
2021年初批复预算的“三公”经费为59万元，其中公务接待费10万元、公务用车购置及运行维护费49万元。
全年决算支出“三公”经费54.63万元，其中公务接待费9万元、公务用车购置及运行维护费45.63万元。较上年决算支出增加47.13万元，上升628.3%；较年初预算节约4.37万元，节约比为7.4%，完成年初预算的92.59%。具体情况列表如下： 金额单位：万元
项目 年初预算数 年末决算数 金额差异 超支节约比率
公务接待费 10 9 1 -10%
公务用车购置及运行维护费 49 45.63 3.37 -6.88%
其中：公务用车运行维护费 9 5.91 3.09 -34.33
公务车购置费 40 39.72 0.28 -7%
合计 59 54.63 4.37 -7.4%
1、公务接待费
全年国内公务接待共150批次，2250人次，其中有公务接待函接待共150批次，2250人次。全年决算支出公务接待费9万元，较年初预算节约1万元，节约10%；较上年支出2.05增加6.9万元，上升比为339.75%。
2、公务用车购置及运行维护费
2021年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：
（1）公务车运行维护费
2021年的公务车运行维护费为5.91万元，较年初预算节约9万元，节约34.33%；平均每台车的运行费用为9万元，较上年平均每台车运行维护费减少0.46万元。
（2）公务用车购置费
2021年新增公务用车1辆，金额39.72万元，较年初预算下降0.28万元，完成预算99.3%；较上年增加支出39.72万元。
（3）2021年公务租车0次。
三、绩效评价工作情况
根据《关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2022〕6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
四、部门整体支出绩效情况
2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分90分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：
1.配合税收征管，按期完成本年度财政收入任务。今年我乡财政任务为353万元，到12月20号累计完成353万元，完成100%，其中竹木税收完成11万元，其他税收完成322万元，综合执法罚没收入完成18万元，耕地占用税2万元。
2.努力做好各项涉农补贴发放工作。严格按照上级文件精神及政策要求，不折不扣地把各项涉农补贴资金准确无误地发放到农户手中。本年度我乡通过“一卡通”发放的各种涉农补贴资金达72项，总计2395.5万元。其中：耕地保护补贴261.4万元，生态公益林补贴173.6万，稻谷价格补贴105.2万元，移民直接补贴资金282万元。
3.按期完成村支两委换届村级财务清理与审计工作。在一个多月内对29个村村支两委任职期间的4年的财务进行清理审计保证了审计质量，按期做好了财务移交。
4.加强村级财务资金管理。一是报账必须取得真实有效的原始凭证，对不合规定的原始凭证不得报销，对内容不全的原始凭证要求补充完整后方可报账。二是村级基础设施建设项目资金报账要有配套完备的资料，如：会议纪录、合同、验收结算、公告公示照片、增值税发票等。三是将每季度过帐票据上传互联网，接受上级和群众监督。
五、存在的主要问题
（一）预算执行 ：预算控制率有待进一步缩小。
（二）内部管理 ：公用经费管理不够严谨，缺乏专门的乡绩效考核制度。
（三）资产核算：乡镇为合并的大乡镇，干部多，资产清算任务繁重，还需要多部门上户、多方查证等多种方式通力合作才能完成。
（四）经费保障 ：乡财政经费困难，得不到有利保障。
六、改进措施和有关建议
（一）加大宣传。在年初及县绩效考核和重点民生实事文件出台后，由党委书记牵头，成立专门考核组，即班子会议、绩效考核领导小组会议、相关责任单位负责人及责任人会议，统一了思想，明确目标。
（二）推进乡村振兴建设，筑牢发展根基。推进全面脱贫与乡村振兴的有效衔接，继续强化返贫监测预警和动态帮扶。夯实农业农村农民基础，提高农业综合经营效益、提高农村科技创新水平、提高农民科技文化素质，深入推进农业供给侧结构性改革，加强农业农村基础设施建设。
（三）增进民生福祉，提升民生保障水平
坚持民生为本，共建共享，狠抓民生工作的落实，坚持不懈地解决人民群众关心关切的热点问题，不断提升人民群众的幸福指数。加大对乡镇的财政扶持力度，保障人民包括干部的基本权益。
