绥宁县发展和改革局

2019年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算

一、《财政拨款收支总表》及说明

二、《一般公共预算支出表》及说明

三、《一般公共预算基本支出表》及说明

四、《一般公共预算“三公”经费支出表》以及说明

五、《政府性基金预算支出表》

六、《部门收支总表》及说明

七、《部分收入总表》及说明

八、《部门支出总表》及说明

第三部分 其他有关情况说明

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三“三公经费”

四、机关运行费

第一部分 部门概况

一、单位基本情况及机构设置

绥宁县发展和改革局编制人数76人，实有在职人员76人；离退休人员84人，其中退休82人。下属二级机构5个，包括：1、绥宁县招标投标服务中心，2、绥宁县重点建设项目事务中心，3、绥宁县农村能源服务站，4、绥宁县科技情报所，5、绥宁县价格认证中心。

二、主要职能情况

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

(三)汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

(四)指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型社会”建设综合配套改革试验区工作。

(五)拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施：统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨县区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。

(六)组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

(七)贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施；落实国家、省脱贫攻坚规划；研究制定统筹促进老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；负责制定开发园区发展规划和政策。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策：统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

绥宁县发展和改革局2019年度部门预算是一级核算单位。

三、部门预算单位构成

绥宁县发展和改革局预算为一级预算，下属二级机构没有单独列入预算。
第二部分 2019年部门预算

一、《财政拨款收支总表》及说明

2019年预算总收入978.04万元，2018年度预算收入926.43万元，比上年增加5.6%。预算总支出978.04万元，比上年增加5.6%。

二、《一般公共预算支出表》及说明

2019年预算收入978.04万元，其中：一般公共预算拨款支出978.04万元。

 2019年一般公共预算支出978.04万元，其中:基本支出528.04万元。基本支出中工资福利支出452.28万元,商品和服务支出68.79万元,对个人和家庭补助支出6.91万元，其中项目支出450万元，预算收支平衡。

三、《一般公共预算基本支出表》及说明

2019年一般公共预算基本支出预算数为528.04万元，其中工资福利支出452.28万元,商品和服务支出68.79万元,对个人和家庭补助支出6.91万元。主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、《一般公共预算“三公”经费支出表》以及说明

单位为积极落实中央八项规定，本年度“三公”经费的预算支出20.5万元，与上年20.5万元相比持平，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元，与上年相比增加1万元，原因是因为机构改革，单位合并，人员增加，公务接待费17万元，与上年相比减少1万元，因公出国（境）费0万元。

五、《政府性基金预算支出表》

本年无政府性基金预算。

六、《部门收支总表》及说明

本年度总收入978.04万元，总支出978.04万元。其中基本支出528.04万元，包括工资福利支出452.28万元,商品和服务支出68.79万元,对个人和家庭补助支出6.91万元；项目支出450万元。

七、《部门收入总表》及说明

本年度部门收入978.04万元，其中一般公共预算拨款978.04万元。

八、《部门支出总表》及说明

本年度部门支出978.04万元，全部为一般公共预算拨款支出。

第三部分 其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

 2019年本单位运行经费预算35万元。比2018年增加12万元。增加原因是2019年机构合并人员增加。

（二）政府采购预算情况

2019年本单位政府采购预算金额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位有公务用车0台，价值0万元，房屋1110平方米，价值158.35万元。年末单价50万元以上通用设备0台，年末单价100万元以上通用设备0台。

 （四）预算绩效情况说明

重点绩效评价结果等预算绩效情况已经单独公开

第四部分  名词解释

一般公共财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年度绥宁县发展和改革局预算公开表

绥宁县发改局2019年预算公开表