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2021年度绥宁县公安局本级部门决算
目 录
第一部分 绥宁县公安局本级概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县公安局本级概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责全县公安工作。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
（三）负责危害国家安全的案件和一般、重大刑事案件的侦查工作；处置治安事件、治安事故和骚乱。
（四）负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
（五）负责出境、入境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务；负责涉外案件的查处。
（六）负责城区治安巡逻、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作。
（七）负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（八）负责对全县公共信息网络的安全保卫工作及公安技术侦察工作；运用技术侦察手段获取情报信息，参与刑事案件侦察和群体性事件的处置。
（九）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；负责对看守所、行政拘留所的管理工作。
（十）负责全县公安机关法制工作。
（十一）负责对来我县的重要领导人、重要外宾和重要会议的安全警卫工作。
（十二）负责全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
（十三）负责全县维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的查处。
（十四）负责全县公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。
（十五）负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。
（十六）负责全县消防工作；对县武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
（十七）负责全县公安队伍建设和思想政治工作；负责全县公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔管理。按规定权限呈报公安机构和管理干部。
（十八）制订全县公安队伍监督管理工作规章制度；负责全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；负责或协助对公安队伍违纪案件的查处。
（十九）负责全县经济犯罪案件的侦查工作，保障全县经济发展环境。
（二十）承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破，协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织开展对生物环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。
（二十一）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县公安局本级内设机构包括：绥宁县公安局属正科级单位，机构配置34个，其中内设机构3个（指挥中心、政工室、警务保障室），直属大队12个（督察大队、法制大队、人口与出入境管理大队、巡逻特警大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、网络安全大队、一村一辅警管理大队、森林公安局），监管场所2个（看守所、拘留所），基层派出所17个（长铺水陆派出所、长铺派出所、关峡派出所、寨市派出所、乐安派出所、东山派出所、河口派出所、麻塘派出所、武阳派出所、李熙派出所、红岩派出所、黄土矿派出所、瓦屋派出所、唐家坊派出所、金屋派出所、鹅公派出所、水口派出所）。
（二）决算单位构成
绥宁县公安局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县公安局本级本级。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：绥宁县公安局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,055.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
405.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
8,993.77 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
12.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
946.11 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
461.96 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
130.94 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
870.68 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
16.68 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
213.02 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,001.62 |
本年支出合计 |
58 |
11,104.57 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
346.29 |
年末结转和结余 |
60 |
243.33 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
11,347.90 |
总计 |
62 |
11,347.90 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：绥宁县公安局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
11,001.62 |
10,055.51 |
|
|
|
|
946.11 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
405.52 |
405.52 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
382.69 |
382.69 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
382.69 |
382.69 |
|
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
8,890.81 |
7,944.71 |
|
|
|
|
946.11 |
||
|
20402 |
公安 |
8,885.11 |
7,939.01 |
|
|
|
|
946.11 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
6,768.15 |
5,822.04 |
|
|
|
|
946.11 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
380.96 |
380.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2040220 |
执法办案 |
31.46 |
31.46 |
|
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,704.55 |
1,704.55 |
|
|
|
|
|
||
|
20406 |
司法 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2040601 |
行政运行 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
461.96 |
461.96 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
284.03 |
284.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
284.03 |
284.03 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
53.84 |
53.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
53.84 |
53.84 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
106.18 |
106.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
106.18 |
106.18 |
|
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
130.94 |
130.94 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.94 |
130.94 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
130.94 |
130.94 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
870.68 |
870.68 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
227.68 |
227.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
227.68 |
227.68 |
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
643.00 |
643.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
643.00 |
643.00 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
213.02 |
213.02 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
213.02 |
213.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
213.02 |
213.02 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：绥宁县公安局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
11,104.57 |
7,068.54 |
4,036.03 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
405.52 |
381.03 |
24.49 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
382.69 |
364.60 |
18.09 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
382.69 |
364.60 |
18.09 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
14.00 |
7.60 |
6.40 |
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
14.00 |
7.60 |
6.40 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
8,993.77 |
5,885.71 |
3,108.06 |
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
8,988.07 |
5,880.01 |
3,108.06 |
|
|
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
6,768.15 |
5,631.67 |
1,136.47 |
|
|
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
388.98 |
|
388.98 |
|
|
|
||
|
2040220 |
执法办案 |
31.46 |
5.18 |
26.28 |
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,799.48 |
243.16 |
1,556.33 |
|
|
|
||
|
20406 |
司法 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
||
|
2040601 |
行政运行 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
461.96 |
443.87 |
18.09 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
17.62 |
11.36 |
6.26 |
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.62 |
11.36 |
6.26 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
284.03 |
284.03 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
284.03 |
284.03 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
53.84 |
42.00 |
11.84 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
53.84 |
42.00 |
11.84 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
106.18 |
106.18 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
106.18 |
106.18 |
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
130.94 |
130.94 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.94 |
130.94 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
130.94 |
130.94 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
870.68 |
|
870.68 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
227.68 |
|
227.68 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
227.68 |
|
227.68 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
643.00 |
|
643.00 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
643.00 |
|
643.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
16.68 |
13.97 |
2.71 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
3.54 |
1.46 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
3.54 |
1.46 |
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
10.68 |
9.43 |
1.26 |
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
8.79 |
7.53 |
1.26 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
213.02 |
213.02 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
213.02 |
213.02 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
213.02 |
213.02 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：绥宁县公安局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,055.51 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
405.52 |
405.52 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
8,047.66 |
8,047.66 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
461.96 |
461.96 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
130.94 |
130.94 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
870.68 |
870.68 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
213.02 |
213.02 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
10,055.51 |
本年支出合计 |
59 |
10,158.46 |
10,158.46 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
346.29 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
243.33 |
243.33 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
346.29 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
10,401.79 |
总计 |
64 |
10,401.79 |
10,401.79 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：绥宁县公安局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
10,158.46 |
6,483.79 |
3,674.67 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
405.52 |
381.03 |
24.49 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
382.69 |
364.60 |
18.09 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
382.69 |
364.60 |
18.09 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
14.00 |
7.60 |
6.40 |
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
14.00 |
7.60 |
6.40 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.61 |
6.61 |
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.61 |
6.61 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.09 |
2.09 |
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
2.09 |
2.09 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
8,047.66 |
5,300.96 |
2,746.70 |
||
|
20402 |
公安 |
8,041.96 |
5,295.26 |
2,746.70 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
5,822.04 |
5,046.93 |
775.11 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
388.98 |
|
388.98 |
||
|
2040220 |
执法办案 |
31.46 |
5.18 |
26.28 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,799.48 |
243.16 |
1,556.33 |
||
|
20406 |
司法 |
2.70 |
2.70 |
|
||
|
2040601 |
行政运行 |
2.70 |
2.70 |
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
|
12.00 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
12.00 |
|
12.00 |
||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
12.00 |
|
12.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
461.96 |
443.87 |
18.09 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
17.62 |
11.36 |
6.26 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.62 |
11.36 |
6.26 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
284.03 |
284.03 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
284.03 |
284.03 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
53.84 |
42.00 |
11.84 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
53.84 |
42.00 |
11.84 |
||
|
20808 |
抚恤 |
106.18 |
106.18 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
106.18 |
106.18 |
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
130.94 |
130.94 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.94 |
130.94 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
130.94 |
130.94 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
870.68 |
|
870.68 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
227.68 |
|
227.68 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
227.68 |
|
227.68 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
643.00 |
|
643.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
643.00 |
|
643.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
16.68 |
13.97 |
2.71 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
3.54 |
1.46 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
3.54 |
1.46 |
||
|
21305 |
扶贫 |
10.68 |
9.43 |
1.26 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
1.89 |
1.89 |
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
8.79 |
7.53 |
1.26 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
213.02 |
213.02 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
213.02 |
213.02 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
213.02 |
213.02 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：绥宁县公安局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,650.46 |
302 |
商品和服务支出 |
1,665.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,546.60 |
30201 |
办公费 |
54.32 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
939.17 |
30202 |
印刷费 |
9.77 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
760.13 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
7.51 |
|
30106 |
伙食补助费 |
221.83 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
5.27 |
31002 |
办公设备购置 |
7.51 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
322.70 |
30206 |
电费 |
32.51 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
6.26 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
119.77 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
40.01 |
30211 |
差旅费 |
90.47 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
428.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
21.51 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
272.26 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
159.95 |
30215 |
会议费 |
0.73 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
9.65 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.58 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.98 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
106.18 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
32.76 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
826.42 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.09 |
30227 |
委托业务费 |
27.05 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
108.41 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
10.13 |
30229 |
福利费 |
1.99 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
148.33 |
39999 |
其他支出 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
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30239 |
其他交通费用 |
240.68 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.79 |
30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
66.93 |
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人员经费合计 |
4,810.42 |
公用经费合计 |
1,673.37 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：绥宁县公安局 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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505 |
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460.00 |
180.00 |
280.00 |
45.00 |
373.61 |
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359.03 |
136.83 |
222.20 |
14.58 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：绥宁县公安局 |
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：绥宁县公安局 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计11,347.9万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,621.07万元，增长30.03%。主要是因为森林公安局转隶合并入公安局，增加人员经费及公用经费，继续投入拘留所戒毒所合并建设项目、看守所搬迁项目工程，公安项目经费投入增多。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计11,001.62万元，其中：财政拨款收入10,055.51万元，占91.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入946.11万元，占8.6%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计11,104.57万元，其中：基本支出7,068.54万元，占63.65%；项目支出4,036.03万元，占36.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10,401.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,694.17万元，增长19.46%。主要是因为工资调增，辅警人员经费增加，增加了死亡人员抚恤金支出，公安办案业务费及装备购置支出增加，拘留所戒毒所合并建设项目工程、看守所搬迁工程经费、协助办案技术服务等项目支出增加，机关运行经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出10,158.46万元，占本年支出合计的91.48%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,802.85万元，增长21.58%。主要是因为森林公安局转隶合并入公安局，增加人员经费及公用经费。拘留所戒毒所合并建设项目工程、看守所搬迁工程继续投入支出增加，信息网络构建、办案业务费、装备费、监管场所给养费等项目经费投入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出10,158.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出405.52万元，占3.99%；公共安全支出8,047.66万元，占79.22%；文化旅游体育与传媒支出12万元，占0.12%；社会保障和就业支出461.96万元，占4.55%；卫生健康支出130.94万元，占1.29%；城乡社区支出870.68万元，占8.57%；农林水支出16.68万元，占0.16%；住房保障支出213.02万元，占2.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为5,685.99万元，支出决算数为10,158.46万元，完成年初预算的178.66%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为382.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公安办案业务费支出，工资调增，公用经费投入增加。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公安办案业务费支出，工资调增，公用经费投入增加。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公安办案业务费支出，工资调增，公用经费投入增加。
4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公安办案业务费支出，工资调增，公用经费投入增加。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公安办案业务费支出，工资调增，公用经费投入增加。
6、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为5,042.92万元，支出决算为5,822.04万元，完成年初预算的115.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公安办案业务费支出，工资调增，公用经费投入增加。
7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为388.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公安办案业务费支出，工资调增，公用经费投入增加。
8、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公安办案业务费支出。
9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,799.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加拘留所戒毒所合并建设项目、业务技术大楼、乡镇派出所等项目投入增加。
10、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增，公用经费投入增加。
11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公安办案业务费支出，工资调增，公用经费投入增加。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公安业务宣传支出。
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：系年底经费结算调整预算。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为284.03万元，支出决算为284.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：系年底经费结算调整预算。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为106.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职工死亡抚恤支出。
17、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：系年底经费结算调整预算。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为146.02万元，支出决算为130.94万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调整。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为227.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增乡镇派出所建设项目支出。
20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为643万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加拘留所戒毒所合并建设项目、业务技术大楼、乡镇派出所等项目投入增加。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：系年底经费结算调整预算。
22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：系年底经费结算调整预算。
23、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增扶贫支出。
24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增扶贫支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为213.02万元，支出决算为213.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出6,483.79万元，其中：人员经费4,810.42万元，占基本支出的74.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,673.37万元，占基本支出的25.81%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为505万元，支出决算为373.61万元，完成预算的73.98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为45万元，支出决算为14.58万元，完成预算的32.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，减少不必要支出 ，与上年相比增加1.87万元，增长14.71%，增长的主要原因是森林公安局转隶合并入公安局，接待业务增加，接待人数增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为460万元，支出决算为359.03万元，完成预算的78.05%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，节约开支 ，与上年相比增加218.41万元，增长155.32%，增长的主要原因是森林公安局转隶合并入公安局，车辆编制由42辆增加到52辆，2021年末执法执勤车辆实有车辆共52台；车辆报废更新，年中执法执勤车辆报废9台，新购执法执勤车辆9台，公务用车购置费较上年增加107.65万元，增长率368.86%；增加业务办案工作量，车辆运行维护费用增多，公务用车运行维护费较上年增加110.77万元，增长99.4%；调整部分业务办案交通装备油料、维修等消耗费核算科目。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.58万元，占3.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算359.03万元，占96.1%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为14.58万元，全年共接待来访团组150个、来宾1,500人次，主要是上级相关部门来绥检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为359.03万元，其中：公务用车购置费136.83万元，绥宁县公安局更新公务用车9辆，报废9辆。公务用车运行维护费222.2万元，主要是公务用车维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
绥宁县公安局本级2021年度无政府性基金收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县公安局本级2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县公安局本级2021年度机关运行经费支出1,673.37万元，比年初预算数增加522.98万元，增长45.46%。主要原因是：增加公安业务支出，辅警增加，公用经费增加投入。
十一、一般性支出情况
2021年度绥宁县公安局本级开支会议费0.73万元，用于召开全县公安工作会议，人数300人，内容为部署绥宁县全年公安工作；开支培训费10.94万元，用于开展业务培训，人数500人，内容为实战训练、警衔晋升及专项业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县公安局本级2021年度政府采购支出总额2,769.19万元，其中：政府采购货物支出405.72万元、政府采购工程支出1,994.39万元、政府采购服务支出369.07万元。授予中小企业合同金额1,562.1万元，占政府采购支出总额的56.41%，其中：授予小微企业合同金额774.8万元，占政府采购支出总额的27.98%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，绥宁县公安局本级共有车辆52辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
