| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2020年度绥宁县河口乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县河口乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县河口乡人民政府概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强乡镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县河口乡人民政府内设机构包括：党政办、党建办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成
绥宁县河口乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县河口乡人民政府本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,182.84 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,467.40 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
501.94 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
0.50 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
57.69 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
725.23 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
102.93 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
74.62 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
8.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
567.51 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
857.24 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
89.54 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
6.39 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
42.40 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
7.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
3,410.01 |
本年支出合计 |
58 |
3,281.22 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
734.93 |
年末结转和结余 |
60 |
863.73 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,144.95 |
总计 |
62 |
4,144.95 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
|||||||||||
|
公开02表 |
|
|||||||||||
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
合计 |
3,410.01 |
2,684.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
725.23 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,467.40 |
742.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
725.23 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,423.58 |
698.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
725.23 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,418.58 |
693.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
725.23 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
57.69 |
57.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.93 |
102.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
27.40 |
27.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
6.33 |
6.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.33 |
6.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.62 |
74.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101501 |
行政运行 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
567.51 |
567.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
274.94 |
274.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
274.94 |
274.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2121903 |
城市建设支出 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
857.24 |
857.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
220.40 |
220.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
200.85 |
200.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
497.68 |
497.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
457.85 |
457.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
23.52 |
23.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
89.54 |
89.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
135.18 |
135.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
135.18 |
135.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
133.30 |
133.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
42.40 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240106 |
安全监管 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
41.20 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||||
|
支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
3,281.22 |
1,101.74 |
2,179.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,467.40 |
712.17 |
755.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,423.58 |
693.34 |
730.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,418.58 |
693.34 |
725.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
57.69 |
0.00 |
57.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
54.23 |
0.00 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
54.23 |
0.00 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.93 |
28.80 |
74.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
23.10 |
0.00 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
23.10 |
0.00 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
27.40 |
27.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
44.70 |
0.00 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
44.70 |
0.00 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
6.33 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.33 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.62 |
65.59 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
65.11 |
63.15 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101501 |
行政运行 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
567.51 |
0.00 |
567.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
37.57 |
0.00 |
37.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
37.57 |
0.00 |
37.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
274.94 |
0.00 |
274.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
274.94 |
0.00 |
274.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2121903 |
城市建设支出 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
857.24 |
294.68 |
562.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
220.40 |
200.85 |
19.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
200.85 |
200.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
9.55 |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
11.39 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.39 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
15.25 |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
11.25 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
497.68 |
19.82 |
477.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
457.85 |
0.00 |
457.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
112.52 |
74.00 |
38.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
23.52 |
0.00 |
23.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
89.54 |
0.00 |
89.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.39 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.39 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
4.51 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240106 |
安全监管 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
41.20 |
0.00 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
21.70 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
公开04表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,182.84 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
742.17 |
742.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
501.94 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
57.69 |
57.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
102.93 |
102.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
74.62 |
74.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
567.51 |
72.57 |
494.94 |
0.00 |
|
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
857.24 |
857.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
89.54 |
89.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
42.40 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,684.78 |
本年支出合计 |
59 |
2,555.99 |
2,054.04 |
501.94 |
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
734.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
863.73 |
863.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
734.93 |
61 |
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
|||||||
|
总计 |
32 |
3,419.71 |
总计 |
64 |
3,419.71 |
2,917.77 |
501.94 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
公开05表 |
|
|||||||
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
2,054.04 |
1,101.74 |
952.31 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
742.17 |
712.17 |
30.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
698.34 |
693.34 |
5.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
693.34 |
693.34 |
0.00 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
57.69 |
0.00 |
57.69 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
54.23 |
0.00 |
54.23 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
54.23 |
0.00 |
54.23 |
|
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
|
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.93 |
28.80 |
74.13 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
23.10 |
0.00 |
23.10 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
23.10 |
0.00 |
23.10 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
27.40 |
27.40 |
0.00 |
|
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
44.70 |
0.00 |
44.70 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
44.70 |
0.00 |
44.70 |
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
6.33 |
0.00 |
6.33 |
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.33 |
0.00 |
6.33 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.62 |
65.59 |
9.03 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
65.11 |
63.15 |
1.96 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
|
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
|
|||
|
2101501 |
行政运行 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
72.57 |
0.00 |
72.57 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
37.57 |
0.00 |
37.57 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
37.57 |
0.00 |
37.57 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
857.24 |
294.68 |
562.56 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
220.40 |
200.85 |
19.55 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
200.85 |
200.85 |
0.00 |
|
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
9.55 |
0.00 |
9.55 |
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
11.39 |
0.00 |
11.39 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.39 |
0.00 |
11.39 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
15.25 |
0.00 |
15.25 |
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
11.25 |
0.00 |
11.25 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
497.68 |
19.82 |
477.85 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
457.85 |
0.00 |
457.85 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
112.52 |
74.00 |
38.52 |
|
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
23.52 |
0.00 |
23.52 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
89.54 |
0.00 |
89.54 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
|||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
|
|||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
|
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.39 |
0.00 |
6.39 |
|
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.39 |
0.00 |
6.39 |
|
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
|
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
4.51 |
0.00 |
4.51 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
|||
|
2240106 |
安全监管 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
41.20 |
0.00 |
41.20 |
|
|||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
|
|||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
21.70 |
0.00 |
21.70 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开06表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
|
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
528.09 |
302 |
商品和服务支出 |
355.51 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
273.89 |
30201 |
办公费 |
9.51 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
54.88 |
30202 |
印刷费 |
12.86 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
65.50 |
30205 |
水费 |
0.75 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.44 |
30206 |
电费 |
6.63 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
50.12 |
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
47.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
8.57 |
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.07 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
218.14 |
30215 |
会议费 |
3.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.45 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.61 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
1.40 |
30218 |
专用材料费 |
11.61 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
28.35 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
31.30 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
56.38 |
30226 |
劳务费 |
83.72 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
38.65 |
39906 |
赠与 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
13.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
3.75 |
30229 |
福利费 |
1.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
81.78 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.07 |
39999 |
其他支出 |
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
52.30 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.17 |
30240 |
税金及附加费用 |
19.00 |
|
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.15 |
|
|||||||
|
人员经费合计 |
746.23 |
公用经费合计 |
355.51 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.09 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
3.00 |
4.68 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
3.07 |
1.61 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开08表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
0.00 |
501.94 |
501.94 |
0.00 |
501.94 |
0.00 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
494.94 |
494.94 |
0.00 |
494.94 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
274.94 |
274.94 |
0.00 |
274.94 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
274.94 |
274.94 |
0.00 |
274.94 |
0.00 |
|
|||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
|
|||
|
2121903 |
城市建设支出 |
0.00 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
公开09表 |
|
|||||||
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4,144.95万元。与上一年度相比，收、支总计各增加316.08万元，增长8.26%。主要是因为一是人员工资有调整增加，二是相关项目建设往来账于今年完工进行结算。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3,410.01万元，其中：财政拨款收入2,684.78万元，占78.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入725.23万元，占21.27%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3,281.22万元，其中：基本支出1,101.74万元，占33.58%；项目支出2,179.48万元，占66.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,419.71万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少136万元，下降3.82%。主要是因为乡镇相关经费因项目建设未完成，相关经费没有进行支付结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,054.04万元，占本年支出合计的62.6%。与上一年度相比，财政拨款支出减少755.25万元，下降26.88%。主要是因为相关项目建设尚未完成 ，相关经费没有支付结算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,054.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出742.17万元，占36.13%；教育支出0.5万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出57.69万元，占2.81%；社会保障和就业支出102.93万元，占5.01%；卫生健康支出74.62万元，占3.63%；节能环保支出8万元，占0.39%；城乡社区支出72.57万元，占3.53%；农林水支出857.24万元，占41.75%；交通运输支出89.54万元，占4.36%；住房保障支出6.39万元，占0.31%；灾害防治及应急管理支出42.4万元，占2.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为897.67万元，支出决算数为2,054.04万元，完成年初预算的228.82%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为754.33万元，支出决算为693.34万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，按照财务制度严格控制支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：提取备用金，用于乡经济工作会议和人大会议。
3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了特高压河口塔基征地及附着物补偿款。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡政府公租房排污管道及前坪混泥土硬化工程款，办公楼装饰装修改造工程款，多逸寨村特色村镇建设。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口苗族乡成立三十周年乡庆工作经费。
6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年肇事肇祸精神障碍患者监护人奖补金。
7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡2020年6-9月干部部分差旅费办公费开支。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为54.23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡农村综合服务平台结算工程款，2019年河口乡平安建设先进单位奖金。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡公益性岗位人员2020年1-6月岗位补贴，2019年就业补助资金。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡2018年度应征入现役军人优待金。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡2018年大学生入伍士兵奖励资金，河口乡退役军人2020年重点优抚对象八一慰问金。
13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019河口乡自主择业退役士兵一次性经济补助。
14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡2020年”12.15“火灾受灾户房屋重建奖补资金，河口乡2020年8-12月临时生活救助及大病救助。
15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡12.15火灾户应急生活开支，12月临时生活救助及大病救助。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡新冠疫情防控马路市场整治执勤补助，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为63.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡2-10月干部工资，社保及住房公积金的基本支出。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡制作禁毒防汛及争创廉洁单位的广告宣传资料、河口乡乡庆后勤采购开支，河口乡政府2020年8月电费。
19、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年度河口乡城乡居民医保参保筹资工作经费。
20、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年上半年农村环境整治村庄清洁行动工作经费，竹舟江村创卫经费及电费。
21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了各村农村综合服务平台建设资金，河口乡2020年6-9月干部差旅费办公费开支，河口乡综治民调宣传短信业务费。
22、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡竹舟江农贸市场建设预拨资金。
23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡工会行政补助。
24、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为200.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡2020年1-10月工资，社保及住房公积金基本支出。
25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.55万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年全省改（新）建农村户用厕所专项资金（农业局付改厕经费），河口乡水车村农村水利工程建设资金。
26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2018年度全市农村环境综合整治工作先进奖励经费，2019年河口乡平安建设先进单位奖金。
27、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.39万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年中央林业改革发展资金第二批扶贫统筹资金，用于精准扶贫（农业局付2020年50%改厕资金）。
28、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了竹舟江村防洪堤建设资金。
29、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2018年农村饮水安全巩固提升工程中央基建资金，用于精准扶贫（人居环境整治配套设施建设）（农业局付改厕经费），2018年农村饮水安全巩固提升工程中央基建资金，用于精准扶贫（农业局付2019年改厕资金），2018年农村饮水安全巩固提升工程中央基建资金，用于精准扶贫（人居环境整治配套设施建设）（农业局付改厕经费）。
30、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年河口乡非贫困村驻村工作队工作经费，队员驻村补助、伙食补助和交通补助，2019年度异地扶贫搬迁重点工程项目津贴。
31、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡多逸寨村2020年驻村帮扶资金。
32、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为457.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了产业扶贫资金，河口乡2020年农村环境卫生公益性岗位工资，河口乡各村三边种植资金。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年河口乡疫情防控贫困户公益性岗位工资，中央农村综合改革转移支付资金，用于精准扶贫。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年河口乡各村级组织办公经费，2019年度服务群众专项经费，2019年度第一书记工作经费。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水车村灾后建设资金、河口乡道路扩宽项目资金。
36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了防洪堤水毁修复资金，水车村道路维修资金。
37、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2018年河口乡各村道路养护经费（800元每公里）。
38、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为70万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年第一批农村公路安防工程补助资金，用于精准扶贫（小额基础设施）。
39、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡2020年危房改造专项清理和”回头看“问题整改资金。
40、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡2019年村级安监员岗位津贴。
41、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡2019年村级安监员岗位津贴。
42、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金，竹舟江村水毁堡坎恢复资金，河口乡”12.15“火灾受灾户生活救助资金，河口乡2019年冬特别专项救助资金。
43、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡12.15火灾户D级危房拆除补助，第一季度农村环境卫生整治经费，扫黑除恶、综治宣传广告费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,101.74万元，其中：人员经费746.23万元，占基本支出的67.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费355.51万元，占基本支出的32.27%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.09万元，支出决算为4.68万元，完成预算的76.85%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.61万元，完成预算的53.67%，决算数小于预算数的主要原因是全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，减少非必要的招待，控制招待标准，继续严控“三公”经费 ，与上年相比减少3.49万元，下降68.43%，下降的主要原因是全面落实厉行节约的相关政策和措施，乡里制定内控管理制度，严格内餐管理制度，厉行节约公务用餐。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.09万元，支出决算为3.07万元，完成预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费 ，与上年相比减少5.59万元，下降64.55%，下降的主要原因是公务用车租车严格按照公车运行制度进行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.61万元，占34.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.07万元，占65.6%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.61万元，全年共接待来访团组36个、来宾421人次，主要是上级相关部门检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.07万元，其中：公务用车购置费0万元，河口苗族乡人民政府本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.07万元，主要是加油和维修保养支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入501.94万元；年初结转和结余0.0万元；支出501.94万元，其中基本支出0.0万元，项目支出501.94万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
绥宁县河口乡人民政府2020年度机关运行经费支出355.51万元，比年初预算数增加36.15万元，增长11.32%。主要原因是：办公经费增加。
十、一般性支出情况
2020年度绥宁县河口乡人民政府一般性支出390.03万元，其中：会议费3.4万元，用于召开防疫、扶贫、防汛、社保征缴等会议，人数102人，内容为防疫值班调度会、脱贫攻坚会议、防汛紧急会议、社保征缴以及社保检查回头看；开支培训费0.45万元，用于开展脱贫攻坚、党建、民调等等方面的培训，人数80人，内容为脱贫攻坚、党建、民调等方面的培训；没有举办节庆晚会活动；办公费9.51万元；印刷费14.15万元；咨询费0万元；水费0.75万元；电费7.1万元；邮电费0.01万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费50.62万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费8.57万元；租赁费0万元；公务接待费1.61万元；被装购置费0万元；劳务费87.02万元；委托业务费62.67万元；公务用车运行维护费3.07万元；其他交通费用52.3万元；房屋建筑物购建88.8万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
绥宁县河口乡人民政府2020年度政府采购支出总额286万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出286万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，绥宁县河口乡人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门已按照相关要求进行预算绩效管理，并将相关开展情况、绩效目标和绩效评价报告进行公开，具体见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
