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绥宁县黄土矿镇2020年决算公开
文件名称: 绥宁县黄土矿镇2020年决算公开
索引号: 4305270003/2021-00452 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 黄土矿镇
发文日期: 2021-09-27 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-27 有效期: 永久

2020年度绥宁县黄土矿镇人民政府部门决

目 录

第一部分绥宁县黄土矿镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分绥宁县黄土矿镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县黄土矿镇人民政府内设机构包括:综合执法大队,社会事务综合服务中心,政务服务中心,农业综合服务中心,退役军人事务中心。

(二)决算单位构成

    绥宁县黄土矿镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:绥宁县黄土矿镇人民政府本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:绥宁县黄土矿镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,951.45

一、一般公共服务支出

32

757.13

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,355.51

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

0.30

五、事业收入

5

五、教育支出

36

0.79

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

10.46

八、其他收入

8

15.01

八、社会保障和就业支出

39

163.12

9

九、卫生健康支出

40

36.18

10

十、节能环保支出

41

40.20

11

十一、城乡社区支出

42

1,347.73

12

十二、农林水支出

43

920.94

13

十三、交通运输支出

44

59.14

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

15.00

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

22.57

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

31.90

23

二十三、其他支出

54

50.63

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,321.97

本年支出合计

58

3,456.09

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

403.13

年末结转和结余

60

269.01

30

61

总计

31

3,725.11

总计

62

3,725.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:绥宁县黄土矿镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,321.97

3,306.96

0.00

0.00

0.00

0.00

15.01

201

一般公共服务支出

623.01

608.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.01

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

567.50

552.48

0.00

0.00

0.00

0.00

15.01

2010301

行政运行

561.00

545.98

0.00

0.00

0.00

0.00

15.01

2010302

一般行政管理事务

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

22.24

22.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.24

22.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.46

10.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.22

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.22

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

163.12

163.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

8.11

8.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

22.84

22.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

22.84

22.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

50.24

50.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

37.04

37.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

61.23

61.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

61.23

61.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

36.18

36.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

26.75

26.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

22.58

22.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

行政运行

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

40.20

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

40.20

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

40.20

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,347.73

1,347.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

15.84

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

15.84

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

57.51

57.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

57.51

57.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

1,247.37

1,247.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121903

城市建设支出

432.49

432.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

814.88

814.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

920.94

920.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

208.71

208.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

184.25

184.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

11.65

11.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

9.01

9.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

60.41

60.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

47.59

47.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

509.18

509.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

35.53

35.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

473.65

473.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

131.14

131.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

38.64

38.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

38.60

38.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

43.90

43.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

59.14

59.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

56.50

56.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

56.50

56.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.57

22.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

22.57

22.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

22.57

22.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

31.90

31.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

31.90

31.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

20.41

20.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

50.63

50.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

50.63

50.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

50.63

50.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:绥宁县黄土矿镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,456.09

1,274.30

2,181.79

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

757.13

526.62

230.51

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

701.61

493.11

208.51

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

695.11

493.11

202.01

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

22.24

22.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.24

22.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.46

9.24

1.22

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.22

7.00

1.22

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.22

7.00

1.22

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

163.12

163.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

8.11

8.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

22.84

22.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

22.84

22.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

50.24

50.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

37.04

37.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

61.23

61.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

61.23

61.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

36.18

36.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

26.75

26.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

22.58

22.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

行政运行

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

40.20

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

40.20

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

40.20

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,347.73

41.66

1,306.06

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

15.84

0.00

15.84

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

15.84

0.00

15.84

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

57.51

30.66

26.85

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

57.51

30.66

26.85

0.00

0.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

1,247.37

0.00

1,247.37

0.00

0.00

0.00

2121903

城市建设支出

432.49

0.00

432.49

0.00

0.00

0.00

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

814.88

0.00

814.88

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

920.94

402.35

518.59

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

208.71

200.62

8.09

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

184.25

184.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

11.65

11.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

9.01

0.92

8.09

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

60.41

9.82

50.59

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

9.00

6.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

47.59

0.00

47.59

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

509.18

108.17

401.01

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

35.53

35.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

473.65

72.64

401.01

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

131.14

77.24

53.90

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

38.64

38.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

38.60

38.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

43.90

0.00

43.90

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

8.00

3.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

8.00

3.00

5.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

59.14

2.64

56.50

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

56.50

0.00

56.50

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

56.50

0.00

56.50

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.57

22.57

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

22.57

22.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

22.57

22.57

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

31.90

7.99

23.91

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

31.90

7.99

23.91

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

20.41

5.03

15.38

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

11.49

2.96

8.53

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

50.63

5.63

45.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

50.63

5.63

45.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

50.63

5.63

45.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:绥宁县黄土矿镇人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,951.45

一、一般公共服务支出

33

742.12

742.12

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,355.51

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.30

0.30

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.79

0.79

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

10.46

10.46

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

163.12

163.12

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

36.18

36.18

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

40.20

40.20

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

1,347.73

42.84

1,304.88

0.00

12

十二、农林水支出

44

920.94

920.94

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

59.14

59.14

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

15.00

15.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

22.57

22.57

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

31.90

31.90

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

50.63

50.63

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,306.96

本年支出合计

59

3,441.08

2,085.56

1,355.51

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

400.04

年末财政拨款结转和结余

60

265.92

265.92

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

400.04

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

3,707.00

总计

64

3,707.00

2,351.49

1,355.51

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:绥宁县黄土矿镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,085.56

1,222.99

862.57

201

一般公共服务支出

742.12

511.61

230.51

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

686.60

478.09

208.51

2010301

行政运行

680.10

478.09

202.01

2010302

一般行政管理事务

6.50

0.00

6.50

20106

财政事务

20.00

0.00

20.00

2010602

一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

20111

纪检监察事务

2.31

2.31

0.00

2011101

行政运行

2.31

2.31

0.00

20123

民族事务

2.00

0.00

2.00

2012304

民族工作专项

2.00

0.00

2.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

22.24

22.24

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.24

22.24

0.00

20132

组织事务

6.00

6.00

0.00

2013201

行政运行

6.00

6.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.96

2.96

0.00

2013601

行政运行

2.96

2.96

0.00

204

公共安全支出

0.30

0.30

0.00

20402

公安

0.30

0.30

0.00

2040201

行政运行

0.30

0.30

0.00

205

教育支出

0.79

0.79

0.00

20502

普通教育

0.79

0.79

0.00

2050202

小学教育

0.79

0.79

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.46

9.24

1.22

20701

文化和旅游

8.22

7.00

1.22

2070199

其他文化和旅游支出

8.22

7.00

1.22

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.24

2.24

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.24

2.24

0.00

208

社会保障和就业支出

163.12

163.12

0.00

20802

民政管理事务

8.11

8.11

0.00

2080201

行政运行

5.47

5.47

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.64

2.64

0.00

20807

就业补助

22.84

22.84

0.00

2080799

其他就业补助支出

22.84

22.84

0.00

20808

抚恤

50.24

50.24

0.00

2080801

死亡抚恤

37.04

37.04

0.00

2080899

其他优抚支出

13.20

13.20

0.00

20809

退役安置

7.90

7.90

0.00

2080904

退役士兵管理教育

7.50

7.50

0.00

2080999

其他退役安置支出

0.40

0.40

0.00

20819

最低生活保障

61.23

61.23

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

61.23

61.23

0.00

20820

临时救助

11.00

11.00

0.00

2082001

临时救助支出

11.00

11.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1.79

1.79

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.79

1.79

0.00

210

卫生健康支出

36.18

36.18

0.00

21004

公共卫生

6.62

6.62

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

6.62

6.62

0.00

21007

计划生育事务

26.75

26.75

0.00

2100716

计划生育机构

22.58

22.58

0.00

2100717

计划生育服务

3.17

3.17

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

2.80

2.80

0.00

2101501

行政运行

2.80

2.80

0.00

211

节能环保支出

40.20

40.20

0.00

21103

污染防治

40.20

40.20

0.00

2110399

其他污染防治支出

40.20

40.20

0.00

212

城乡社区支出

42.84

11.00

31.84

21201

城乡社区管理事务

15.84

0.00

15.84

2120199

其他城乡社区管理事务支出

15.84

0.00

15.84

21202

城乡社区规划与管理

11.00

11.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

11.00

11.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

16.00

0.00

16.00

2120303

小城镇基础设施建设

16.00

0.00

16.00

213

农林水支出

920.94

402.35

518.59

21301

农业农村

208.71

200.62

8.09

2130101

行政运行

184.25

184.25

0.00

2130108

病虫害控制

11.65

11.65

0.00

2130126

农村社会事业

9.01

0.92

8.09

2130199

其他农业农村支出

3.80

3.80

0.00

21302

林业和草原

3.50

3.50

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.00

1.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

2.50

2.50

0.00

21303

水利

60.41

9.82

50.59

2130301

行政运行

2.70

2.70

0.00

2130305

水利工程建设

9.00

6.00

3.00

2130316

农村水利

1.12

1.12

0.00

2130335

农村人畜饮水

47.59

0.00

47.59

21305

扶贫

509.18

108.17

401.01

2130501

行政运行

35.53

35.53

0.00

2130599

其他扶贫支出

473.65

72.64

401.01

21307

农村综合改革

131.14

77.24

53.90

2130701

对村级一事一议的补助

38.64

38.64

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

38.60

38.60

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

0.00

10.00

2130799

其他农村综合改革支出

43.90

0.00

43.90

21399

其他农林水支出

8.00

3.00

5.00

2139999

其他农林水支出

8.00

3.00

5.00

214

交通运输支出

59.14

2.64

56.50

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

2.64

2.64

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

2.64

2.64

0.00

21406

车辆购置税支出

56.50

0.00

56.50

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

56.50

0.00

56.50

216

商业服务业等支出

15.00

15.00

0.00

21602

商业流通事务

15.00

15.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

15.00

15.00

0.00

221

住房保障支出

22.57

22.57

0.00

22101

保障性安居工程支出

22.57

22.57

0.00

2210105

农村危房改造

22.57

22.57

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

31.90

7.99

23.91

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

31.90

7.99

23.91

2240701

中央自然灾害生活补助

20.41

5.03

15.38

2240704

自然灾害灾后重建补助

11.49

2.96

8.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:绥宁县黄土矿镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

575.01

302

商品和服务支出

374.69

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

207.15

30201

办公费

48.80

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

41.39

30202

印刷费

43.60

30702

国外债务付息

30103

奖金

143.43

30203

咨询费

0.10

310

资本性支出

10.83

30106

伙食补助费

11.86

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

49.31

30205

水费

31002

办公设备购置

8.59

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.93

30206

电费

0.71

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

15.20

30208

取暖费

1.38

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

7.14

30211

差旅费

35.11

31008

物资储备

30113

住房公积金

35.50

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

19.12

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

262.46

30215

会议费

12.82

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.06

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

8.62

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

37.04

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

174.73

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

2.24

30306

救济费

35.03

30226

劳务费

77.47

399

其他支出

30307

医疗费补助

9.43

30227

委托业务费

24.84

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

32.57

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

1.00

30229

福利费

0.79

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

0.44

30231

公务用车运行维护费

5.79

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

49.59

30399

其他对个人和家庭的补助

4.79

30240

税金及附加费用

15.99

30299

其他商品和服务支出

16.45

人员经费合计

837.48

公用经费合计

385.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:绥宁县黄土矿镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.11

0.00

6.53

0.00

6.53

10.58

14.41

0.00

5.79

0.00

5.79

8.62

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:绥宁县黄土矿镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

1,355.51

1,355.51

36.29

1,319.22

0.00

212

城乡社区支出

0.00

1,304.88

1,304.88

30.66

1,274.22

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

57.51

57.51

30.66

26.85

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

57.51

57.51

30.66

26.85

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,247.37

1,247.37

0.00

1,247.37

0.00

2121903

城市建设支出

0.00

432.49

432.49

0.00

432.49

0.00

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.00

814.88

814.88

0.00

814.88

0.00

229

其他支出

0.00

50.63

50.63

5.63

45.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

50.63

50.63

5.63

45.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

50.63

50.63

5.63

45.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:绥宁县黄土矿镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,725.11万元。与上一年度相比,收、支总计各增加1,153.35万元,增长44.85%。主要是因为本年度项目收支及人员经费增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,321.97万元,其中:财政拨款收入3,306.96万元,占99.55%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入15.01万元,占0.45%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,456.09万元,其中:基本支出1,274.3万元,占36.87%;项目支出2,181.79万元,占63.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,707万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,414.65万元,增长61.71%。主要是因为本年度项目收支及人员经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,085.56万元,占本年支出合计的60.34%。与上一年度相比,财政拨款支出增加288.26万元,增长16.04%。主要是因为政府人员变动及项目支出的增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,085.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出742.12万元,占35.58%;公共安全支出0.3万元,占0.01%;教育支出0.79万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒支出10.46万元,占0.5%;社会保障和就业支出163.12万元,占7.82%;卫生健康支出36.18万元,占1.73%;节能环保支出40.2万元,占1.93%;城乡社区支出42.84万元,占2.05%;农林水支出920.94万元,占44.17%;交通运输支出59.14万元,占2.84%;商业服务业等支出15万元,占0.72%;住房保障支出22.57万元,占1.08%;灾害防治及应急管理支出31.9万元,占1.53%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为682.14万元,支出决算数为2,085.56万元,完成年初预算的305.74%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为577.48万元,支出决算为680.1万元,完成年初预算的117.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是:脱贫攻坚关键之年,政府工作经费以及项目支出增加

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于村活动站资金以及一部分办公开支增加

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于办公楼维修及附属工程以及一部分办公开支增加

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.31万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于纪检津贴以及纪检广告费及办案开支增加

5、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于村道路建设资金增加

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.24万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于办公楼维修附属工程以及一些政府办公开支增加

7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于党建及后备干部培训费已经政府办公开支增加

8、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.96万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于肇事肇祸精神障碍监护奖励,网络器材及监控设备增加

9、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于政府办公开支决算支出增加

10、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.79万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于校车管理方面差旅开支增加

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.22万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于办公家具、综合服务平台、综合服务平台线路迁改费用以及一些政府办公开支

12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.24万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于农村文化建设资金增加

13、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.47万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于敬老院开支增加

14、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.64万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:敬老院护理员生活补助开支

15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.84万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于战地医院维修款、食堂煮饭开支、贫困户外出务工交通补贴以及一些政府办公开支增加

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.04万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:死亡抚恤金支出增加

17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于义务兵家庭优待金补助、大学生入伍奖励金、八一慰问资金支出增加

18、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:公益性岗位开发资金支出增加

19、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:自主择业退役士兵一次性经济补助支出增加

20、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为61.23万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:民政敬老院、春风行动慰问金、公益性岗位、临时救助支出增加

21、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:临时救助支出拨付

22、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.79万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:敬老院护理员及五保户生活救助开支

23、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.62万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于疫情防控用品及工作开支

24、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.58万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:政府卫计办工资开支

25、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.17万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于政府办公开支增加

26、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于政府办公家具之类开支

27、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于政府失业、工伤保险以及一些政府办公开支

28、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为40.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于河道清理垃圾费用、政府工作开支以及一些政府经费支出

29、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.84万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于美好社区建设、农村综合服务平台开支

30、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为11万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于农贸市场资金以及政府运转开支

31、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于村基础设施建设资金开支

32、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为184.25万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于农技工资开支及政府工作开支

33、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.65万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于动物疫病扑杀劳务费用以及政府工作开支

34、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.01万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于农水局化粪池改造资金以及政府经费支出

35、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:政府经费预发绩效开支

36、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于村道路铺沙资金

37、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:农村化粪池改造资金支出

38、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于水务建设专项资金支出

39、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为9万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于河道清理垃圾费用、村组道资金、水利建设资金开支

40、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.12万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于政府公租房购买家具开支

41、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

年初预算为0万元,支出决算为47.59万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于自主产业扶贫、种养大户奖补以及农村化粪池改造资金开支

42、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为35.53万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:政府综治广告、公租房购买家具、驻村工作队补助以及购买热水器等政府办公开支

43、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为473.65万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于小额基础设施费用,村级重点产业资金,自主产业扶贫,垃圾中转站资金,油茶幼林抚育补贴,购买草籽支出,公益性岗位资金支出

44、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为38.64万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于疫情防控公益性岗位资金支出

45、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为38.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于村级运转经费支出

46、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:扶持村集体经济资金支出

47、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为43.9万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于农村综合服务平台资金支出

48、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于农业财政资金,防汛救灾资金支出增加

49、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.64万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于支出各村村级道路资金支出增加

50、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为56.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于各村小额基础设施费用支出增加

51、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于政府广告、两癌筛查租车费、差旅费等办公支出及扶贫普查开支增加

52、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.57万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于回头看问题整改资金支出增加

53、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.41万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于自然灾害救灾资金,灾后道路修复资金支出增加

54、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.49万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于水毁道路恢复资金及政府食堂开支的增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出1,222.99万元,其中:人员经费837.48万元,占基本支出的68.48%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费385.51万元,占基本支出的31.52%,主要包括:办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.11万元,支出决算为14.41万元,完成预算的84.22%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10.58万元,支出决算为8.62万元,完成预算的81.47%,决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务接待管理,完善公务接待经费核算制度等措施,控制接待费增长,进行内食堂制度管理 ,与上年相比增加2.26万元,增长35.53%,增长的主要原因是本年度扶贫检查等次数增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.53万元,支出决算为5.79万元,完成预算的88.67%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车制度改革实施后,规范公务用车管理,公车用车运行维护费开支比较稳定 ,与上年相比增加0.66万元,增长12.87%,增长的主要原因是车辆里程数大,小问题逐渐增多

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.62万元,占59.82%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.79万元,占40.18%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为8.62万元,全年共接待来访团组320个、来宾1,725人次,主要是各项检查(扶贫检查、政法、禁毒、防溺水)发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.79万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.79万元,主要是汽车维修等支出,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1355.51万元;年初结转和结余0.0万元;支出1355.51万元,其中基本支出36.29万元,项目支出1319.22万元;年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

绥宁县黄土矿镇人民政府2020年度机关运行经费支出385.51万元,比年初预算数增加125.39万元,增长48.2%。主要原因是:政府工作人员的增减以及经费的支出增多

十、一般性支出情况

2020年度绥宁县黄土矿镇人民政府一般性支出318.33万元,其中:会议费12.82万元,用于村干部开会伙食支出;开支培训费0.06万元,机关干部外出纪检培训未发生;办公费48.8万元;印刷费43.6万元;咨询费0.1万元;水费0万元;电费0.71万元;邮电费0万元;取暖费1.38万元;物业管理费0万元;差旅费35.11万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费0万元;租赁费0万元;公务接待费8.62万元;被装购置费0万元;劳务费78.32万元;委托业务费24.84万元;公务用车运行维护费5.79万元;其他交通费用49.59万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置8.59万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

绥宁县黄土矿镇人民政府2020年度政府采购支出总额8.59万元,其中:政府采购货物支出8.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,绥宁县黄土矿镇人民政府共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

黄土矿镇2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

黄土矿镇2020年部门整体支出绩效评价指标表

黄土矿镇2020年整体自评报告


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