黄土矿镇2017年部门决算公开情况说明

一、主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　

2.对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。　　

3.编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。　　

4.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　

5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。　　

6.制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。　　

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。　　

8.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。　　

9.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。　　

10.制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。　　

二、部门预算单位构成

（一）组织架构，人员编制：

2017年黄土矿镇人民政府，编制人数41人，其中行政编制17人，事业编制24人，实有在职人员41人。　　　

（二）资金支出管理：

1.实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目、依据、标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

2.实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须经乡镇党政联席会议研究决定审批。

3.报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

4.机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

5.工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

6.小车费用管理。严格执行《乡镇小车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核就是报销。

7.招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡镇所有来客，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

8.各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

9.财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

10.乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1899.24万元。比上年增加89.06%。总支出1713.51万元，比上年增加81.44%。

（二）收入决算情况：2017年收入1899.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1890.24万元，政府性基金预算拨款收入9万元，与2016年相比增加了894.69万元，主要原因为危房改造、易地搬迁、产业扶贫等扶贫资金的投入量增加。

（三）支出决算情况：2017年支出1713.51万元，其中:一般公共服务支出658.27万元，文化体育与传媒支出10.22万元，社会保障和就业支出78.47万元，医疗卫生与计划生育支出57.28万元，节能环保支出54.9万元，城乡社区支出74万元，农林水支出609.23万元，交通运输支出129.76万元，资源勘探信息等支出20.28万元，住房保障支出21.09万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入1899.24万元，比上年增加89.06%，一般公共预算财政拨款收入1890.24万元，政府性基金预算财政拨款收入9万元。财政拨款总支出1713.51万元，比上年增加81.44%，一般公共预算财政拨款支出1704.51万元，比上年增加55.41%，政府性基金预算财政拨款支出9万元。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入1890.24，比上年增加88.17%。财政拨款支出1713.51万元，比上年增加81.44%。

（二）2017年财政拨款收入1899.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1890.24万元，政府性基金预算拨款收入9万元，与2016年相比增加了894.69万元，主要原因为危房改造、易地搬迁、产业扶贫等扶贫资金的投入量增加。

（三）2017年财政拨款支出1713.51万元，与2016年相比增加了769.09万元。基本支出： 998.56万元，与2016年相比增加了54.15万元，其中：工资福利支出346.32万元,商品和福利支出541.05万元,对个人和家庭补助支出110.22万元，其他资本性支出0.97万元。项目支出：714.95万元，其中：基本建设支出319.95万元，其他资本性支出395万元。主要原因为危房改造、易地搬迁、产业扶贫等扶贫资金的投入量增加。

六、“三公”经费决算情

2017年“三公”经费预算数为24.55万元，决算数为24.33万元.其中：公务用车保有量1辆；公务用车购置及运行费预算数为7.5万元，决算数为7.49万元，公务用车运行费预算数为7.5万元，决算数为7.49万元，公务接待费预算数为17.05万元，决算数为16.84万元全年国内公务接待共178批次，1701人次。

三公经费相较上年增加：2017年“三公”经费决算总数比2016年增加1.13万元，其中：全年决算支出公务接待费16.84万元，较上年支出减少6.36万元，下降比为27.43%；公务车运行维护费为7.49万元，较上年增加7.49万元，原因为2017年配有1辆公务用车。

七、政府性基金决算

政府性基金决算：黄土矿镇人民政府2017年政府性基金9万元，其中用于城乡社区支出中农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3万元，大中型水库移民后期扶持基金支出6万元。与2016年相比增加9万元，因2016年并无此项开支。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年我镇运行经费财政拨款决算542.02万元，比2016年减少97.71万元。其中办公费32.7万元，比2016年减少52.68万元，主要原因为压缩办公开支；印刷费42.64万元，比2016年增加23.8万元，主要原因为2017年扶贫任务重，会议多；咨询费0.55万元；电费2.83万元，比2016年增加0.86万元；邮电费0.022万元；取暖费1.16万元；差旅费27.49万元，比2016年增加11.42万元，主要原因为扶贫任务重，下村次数多；维护费20.8万元，比2016年减少114.58万元；租赁费3.5万元；会议费0.86万元，比2016年减少6.66万元；培训费0.61万元；公务接待费16.84万元，比2016年减少8.36万元，原因为压缩三公经费，开支减少；劳务费126.98万元，比2016年减少4.67万元；委托业务费120万元，比2016年减少34.86万元；工会经费0.96万元；福利费4.32万元，比2016年减少8.49万元；公务用车运行维护费7.49万元；其他交通费22.2万元；税金及附加费用49.49万元；其他商品和服务支出59.62万元；财政贴息0.97万元。

（二）政府采购情况

2017年黄土矿镇政府采购总额1.426万元，为一般公共预算资金采购货物款。

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：黄土矿镇共有车辆1辆。无单位价值200万元以上的大型设备.

（四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

绩效评价结果等预算绩效情况说明已单独公开

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。