附件1：

绥宁县黄土矿镇2018年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况 

    根据绥财绩[2019]23号《关于开展2018年度各预算单位部门整体支出绩效自评工作的通知》的有关要求，为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2018年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

 （一）部门基本情况

  1、职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。  

  （2）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。  

  （3）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。  

  （4）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  

（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。  

（6）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。  

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

（8）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。  

  （9）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。  

  （10）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。  

2、组织架构，人员编制：

本镇2018年编制人数43人，年末在职人数36人，其中行政人员17人，事业人员19人。 

3、资金支出管理：

   （1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目、依据、标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

  （2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须经乡镇党政联席会议研究决定审批。

  （3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

  （4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

  （5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

  （6）小车费用管理。严格执行《乡镇小车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核就是报销。

  （7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡镇所有来客，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

  （8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

  （9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

  （10）乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

  4、年度重点工作为：

（1）全面建成小康社会工作。按照县小康办文件和要求，按全面建成小康社会推进工作任务责任分解表，将各项工作责任分解到主要负责领导；通过实地调查统计，完成全面建成小康社会考评统计指标表编写工作；制定并按步实施了全面建成小康社会2016—2020年五年规划。

（2）制定措施，扩大税源，分步实施，2018年完成国税收入3万元、地税10万元，总计13万元。

    （3）2018年发展种植大户和农民专业合作社10户。抓好八大扶贫产业和稻田养鱼等产业发展，建成一批绿色优质农产品供应基地。

（4）四百工程。积极完成县政府下达的2018年工业发展“四百工程”任务。

（5）产业发展方面：与新湘茂签订合同种植蔬菜2550亩。（油茶新造600亩，楠竹低改1000亩，绞股蓝400亩，杂交水稻4500亩）。

（6）实施“窄加宽”任务6公里，自然村通沥青(水泥）工程2.302公里。现已进入四议两公开。

（7）完成4个非贫困村的小额基础设施建设。现已进入施工阶段。

（8）农田水利设施、电力扩容工程：建好黄土矿镇大湾、同乐、唐家、自然、小安管网延伸集中供水工程，完成大湾、石溪、团丰、大安源、源头村提质改造。

（9）民生工程：抓好安居扶贫，易地搬迁3户，全部开始施工。特色能源附属建设。完成实施4个贫困村光伏扶贫项目，更好的保障环保高质的能源生产。

 （二）部门整体支出情况

本年度财政拨款收入总计2140.60万元。本年支出2061.66万元，其中基本支出1458.77万元（工资及福利支出314.82万元，商品和服务支出534.04万元，对个人和家庭的补助支出609.91万元），项目支出602.90万元，其中主要为小额基础设施建设和劳务费、委托业务费。

1、年度预算资金收支结余:

本年收入年初预算数为510.15万元，调整预算数为2140.60万元；本年支出年初预算数为510.15万元，调整预算数为2061.66万元；2018年年末结转和结余369.73万元，其中一般公共预算财政拨款结余300.97万元，政府性基金预算财政拨款结余26.11万元。

2、年度财政拨款决算支出情况：

2018年黄土矿镇人民政府总计支出2061.66万元，其中：一般公共服务支出742.16万元，其中文化体育与传媒支出16.18万元，社会保障和就业支出121.66万元，医疗卫生与计划生育支出61.89万元，节能环保支出30万元，城乡社区支出88.7万元，农林水支出502.25万元，交通运输支出374.84万元，国土海洋气象等支出23万元，住房保障支出40.1万元，其他支出60.88万元。

 二、部门整体支出管理及使用情况 

财务规章制度执行及完善情况：

 （一）基本支出

  基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  2018年年初预算批复的基本支出为510.15万元，年中追加948.62万元（占年初预算批复数185.95%），全年财政拨款收入为1718.16元。全年财政拨款支出为1458.77万元，本年财政拨款收支差额259.39万元。2018年年初财政拨款结转和结余290.8万元，年末财政拨款结转和结余298.99万元。

   2018年决算基本支出1458.77万元，其中：工资福利支出314.82万元、商品和服务支出534.04万元、对个人和家庭的补助609.91万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出超支948.62万元，其中工资福利支出超支44.67万元，主要原因为发放2017年度综治先进奖及预发2018年度绩效奖金；商品和服务支出超支303.35万元，其原因是2018年度是脱贫攻坚的关键时期，会议多，差旅费及交通费、劳务费等大幅度增加；对个人和家庭的补助超支600.6万元主要为救济费及农业生产补贴资金增多。

  （二）项目支出

  项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、xxx等其他行政管理事务支出。

  2018年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加602.9万元（占年初预算批复的602.9%），全年财政拨款收入为602.9万元。全年财政拨款支出为602.9万元，本年财政拨款收支无差额。2018年年初无财政拨款结转和结余，年末财政拨款结转和结余70.75万元。

  2018年决算项目支出为602.9万元，其中：商品和服务支出23.14万元、对个人和家庭的补助支出25万元、基本建设支出162.5万元、其他资本性支出392.25万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异602.9万元，主要原因是：小额基础设施建设、易地搬迁、危房改造、农村综合服务平台等项目资金。

  （三）“三公”经费情况

2018年初批复预算的“三公”经费为20.35万元，其中公务接待费13.05万元、公务用车购置及运行维护7.3万元。

全年决算支出“三公”经费11.25万元，其中公务接待费4.73万元、公务用车购置及运行维护费6.52万元。较上年决算支出减少13.09万元，下降53.78%；较年初预算节约9.1万元，节约44.71%，完成年初预算的100%。具体情况列表如下：

                                                                    金额单位：万元

  1、公务接待费

  全年国内公务接待共57批次，631人次。全年决算支出公务接待费4.73万元，较年初预算节约8.32万元，节约63.75%；较上年支出减少12.1万元，下降比为71.9%。

  2、公务用车购置及运行维护费

  2018年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

  （1）公务车运行维护费

  2018年的公务车运行维护费为6.52万元，较年初预算节约0.78万元，节约10.68%；平均每台车的运行费用为6.52万元，较上年平均每台车运行维护费减少0.98万元。

  （2）公务用车购置费

2018年无新增公务车辆。

  （四）基本支出——公用经费

  2018年初批复预算的公用经费为230.69万元，全年决算公用经费支出为534.04万元，较年初预算增加303.35万元，增加占比131.5%，主要原因是2018年为脱贫攻坚关键期，会议多，差旅费、会议费、劳务费等资金相应增加；相比上年公用经费决算金额542.02万元减少7.98万元，下降1.47%。

  三、绩效评价工作情况 

  根据《关于开展2018年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2019〕3号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2018年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

  四、部门整体支出绩效情况 

  2018年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分72分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

（一）强化项目推动，为促进镇经济保驾护航

全镇的工农业总产值稳步增长，其中工业总产值12009.62万元，增长7.2%，农业总产值达到6014.89万元，增长1.5%；完成下达我镇财政收入目标任务35.48万元，其中国税3万元，地税10万元，社会抚养费19万元，竹木税费34800元。农村人均纯收入4010元，增长15%；社会固定资产投资达10733万元。

（二）强化精准扶贫，为顺利实现全县脱贫摘帽全力冲刺

紧紧围绕脱贫攻坚这一主线，尽锐出战，动员全镇力量，确保脱贫攻坚工作有序推进，现有建档贫困人口940户3172人，目前已顺利实现脱贫858户3011人，综合贫困发生率降至0.95%。

1.抓扶贫档案整理，确保资料齐备完善。严格按照“贫困户怎么进入的，怎么脱贫的”要求，认真收集、整理和归档贫困村和贫困户精准识别、精准帮扶、精准脱贫等相关资料，及时收集整理所有工作动态，存入档案资料，做好痕迹管理备查。

2.抓主题活动引领，确保群众满意度。一是积极开展“入户见人一小时”活动。结对帮扶责任人上门核实到户政策，全面地了解贫困户政策的享受情况，建立了《黄土矿镇入户见人一小时走访台帐》；二是开展群众院落大会，提高群众满意度。6月份全镇5个省级贫困村以村民小组、院落为单位召开群众院落大会18场，宣讲脱贫攻坚政策和脱贫攻坚成效以及公共服务设施的改善，共覆盖村民小组71个，收集问题21条；三是10月16日开展“亮典型、扬正气、树新风”表彰大会暨第二届广场舞大赛活动，表彰了脱贫先锋、产业带头人、十佳孝星 十佳公婆、最美扶贫人等先进模范人物49人和平安家庭10户。四是开展“向人民报告”系列活动助推脱贫攻坚。11月16日召开镇人大会，专题报告脱贫攻坚工作情况，接受人大代表评议，脱贫攻坚工作现场测评满意度100%。另召开到村监督会9场，到组宣讲会26场。五是开展扶贫领域整改“回头看”活动。扎实做好扶贫领域“回头看”问题整改工作，进行销号管理，严格按照“一户一案卷”的要求，提供佐证材料，做到“四个不放过”，即“问题不查清不放过、整改不到位不放过、成效不符合省、市要求不放过、群众对整改不满意不放过”。

3.抓危房改造扫尾，确保住房有保障。通过大力实施危房改造和易地扶贫搬迁工程，有效解决了贫困人口住房无保障问题，同时拿出一部分指标向非贫困户倾斜，改善其住房条件，坚决杜绝因住房问题发生错退漏评。截至目前共实施危房改造165户524人，拨付资金402.9185万元；完成易地扶贫搬迁问题整改127户，拨付整改资金1969440元；移民避险解困项目1户2人。

4.抓拆旧复垦工作，助力脱贫攻坚。今年9月28日，在石溪村召开农村宅基地拆旧复垦奖补资金现场发放会，房屋拆旧按照房屋建筑占地面积80元/m2拆迁补贴，单独修建猪牛栏30元/m2，完成拆迁并清理到位的，分别予以3000元、200元奖励。土地复垦按照新增耕地水田面积100元/m2、旱土20元/m2,另在规定时间内完成的并验收合格，分别给予1000元和300元奖励。现场会上发放拆旧奖补资金近18万元。全镇自拆旧复垦开展以来共摸底822个地块，经省技术人员核定514户初步统计面积66820m2,其中水田面积63780m2、旱土3040m2。已经拆除的有287户，未拆除227户，已经开田208户，增减挂钩同乐社区2个点，共40亩左右，已经完成90%的工程量。具体：石溪村摸底77户，已经拆除59户，未拆地块18户，已开田50户；大湾村116户，已经拆除96户，未拆地块20户，已开田90户；小安村28户，已经拆除20户，未拆地块8户，已开田5户；自然村16户，已经拆除9户，未拆地块7户，已开田3户；同乐村26户，已经拆除11户，未拆地块15户，已开田2户；大安源村49户，已经拆除39户，未拆地块10户，已开田15户；源头村44户，已经拆除26户，未拆地块18户，已开田9户；团丰村49户，已经拆除32户，未拆地块23户，已开田26户；唐家村103户，已经拆除49户，未拆地块54户，已开田8户；

（三）强化产业发展，为贫困户增加收入插上翅膀

通过采取“4+1”模式（即确定主导产业、确定带头人、确定参与模式、确定帮扶模式和固定利益链接机制），大力扩宽全镇产业发展。

1.打造特色扶贫车间。9月投资建设黄土矿镇石溪村扶贫车间世纪竹林加工厂，占地总面积2000m2，厂房800m2,项目总投资50万元，其中村级产业扶贫资金入股10万元，分5年返还，按年利率8%采取扶贫资金入股收益分红，委托帮扶石溪村67户218名贫困户。车间现有10条竹席生产线，2条竹筷胚生产线，年加工楠竹24万根，预计年产值400万元。车间现有员工23人，其中建档立卡贫困户8人，贫困户人均增收3万元，带动26名贫困人口实现高质量脱贫。

2.大力发展油菜产业。2018年全镇种植油菜1911亩，采用集中连片“五统一”模式，即统一打田、统一育苗、统一技术培训、统一产品销售、统一收益分配。贫困户以直接帮扶为主，在示范片内的按种植面积给予120元/亩奖补；产量实行分档奖补，亩产40公斤以下的不予奖补，亩产40-100公斤的奖补60元/亩，亩产100公斤以上的奖补100元/亩。在示范片外分散种植的，贫困户按120元/亩、非贫困户按80元/亩给予种植面积奖补；亩产50公斤以上的奖补20元/亩，亩产低于50公斤的不予产量奖补。

3.入股分红扶贫资金。全镇各村共有222万产业资金入股绥宁县绿康油茶科技有限公司，获取资产收益分红。入股时间6个月，按月利率10%资金收益分红。以大湾村为例，全村共有193户676名贫困户均为委托帮扶，分红额为：入股资金收益÷676＝贫困户分红额。

4.加大竹林道路建设。2018年投入12.26万元在全镇实施林道建设12.26公里，其中大安源村2.76公里、大湾村5.5公里、石溪村4公里。

5.实施光伏发电项目。全镇5个省级贫困村实施了光伏发电项目，其中大湾村选址在本村老公桥，已于9月份并网发电，另自然和团丰选址建在下湾村、源头建在李熙村、大安源建在关峡湘商产业园建设，第一批光伏发电项目资金已陆续到账。

6.突出油茶产业发展。全镇2018年新造油茶300亩，采取“产业带头人+村级扶贫专业合作社+林地所有者”模式运行。自然新造油茶86亩、团丰114亩、同乐100亩。

（四）强化基础设施，为脱贫攻坚工作奠定坚实基础

1.实施小额基础设施。2018年4个非贫困村（合并前6个村）同步实施基础设施建设项目，按合并前每个村20万元的标准，共投入资金120万元。

2.巩固安全饮水工程。今年在唐家村建设集中供水点2处，石溪村1处。

3.推进道路工程建设。实施唐家村杨家山组道“窄改宽”3.7公里，大安源村级活动中心到6组窄改宽3公里。“组组通”大湾村秀岩线2.302公里。

4.完善村级服务平台。目前已完成8个村级服务平台建设，其中新建7个，扩建1个，自然村扩建180㎡，大湾村新建300㎡，小安村428㎡，源头村300㎡，大安源村428㎡，团丰村240㎡，唐家村428㎡，石溪村300㎡，同乐美好社区已完成内部装修。8个村级服务平台已全部入驻办公，相关制度上墙张贴，健全村干部坐班制度。另每个村级服务平台配套建设一个标准卫生室。

5.强化文化服务阵地。每个村级服务平台搭建永久性戏台1个，安装篮球架、乒乓球台、健身器材等相关文体器材，完成了500㎡操场硬化，规范化布置篮球场一个。

  五、存在的主要问题 

 1.产业发展后劲不足，没有镇域重点产业。

2.村级集体经济普遍薄弱，没有村级支柱产业。

3.维稳信访工作压力不断增大，信访形势不容乐观。  

4.乡镇部分机关事业干部工作积极性不高，干事创业氛围不浓。

5.随着改革的深化，经济社会生活中一些深层次的矛盾逐渐显现，影响发展的不稳定因素依然存在，维稳压力较大，深化改革的任务还十分艰巨。这些问题和不足，必须高度重视，采取切实措施，努力加以解决。

  六、改进措施和有关建议 

1.进一步抓经济社会发展。经济发展一直是社会发展的晴雨表和风向标，做大做强经济，是历届党委政府应尽之责。2019年，将抢抓机遇发展，争取更多外来投资，力争固定资产投资同比增长8%，工业生产总值7.2%，农业生产总值2%，为黄土矿的小康社会建设添砖加瓦。

2.进一步抓扶贫后续帮扶。严格落实好脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶的要求，认真做好后续帮扶工作，同时加大对未脱贫人口的帮扶力度，确保2019年顺利脱贫扫尾，共同迈入小康社会。

3.进一步抓基层党建工作。一是坚持农村班子建设工程。班子建设为农村工作之本，强力推进战斗堡垒巩固提升。按照“一类班子常青创业、二类班子提档升级、三类班子动态整治”的工作思路开展村级班子分类施治。二是坚持党员队伍建设工程。继续深入开展“两学一做”集中学习教育，提高农村党员的党性意识和组织观念，扎实开展好第一季度对农村党员的集中培训工作。三是坚持党建基础保障工程。按照示范、新建、提升三个阶段全力打造村级活动场所，标准打造标准化党员活动室，为党员群众开展活动提供舒适的环境。同时落实好农村干部待遇报酬。

4.进一步抓人居环境治理。把人居环境治理作为2019年一项重点工程，细分细化人居环境工作，压实责任，推动人居环境治理工作开创新局面，积极对接乡村振兴战略。