附件1：

绥宁县黄土矿镇2019年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

根据绥财绩[2019]23号《关于开展2019年度各预算单位部门整体支出绩效自评工作的通知》的有关要求，为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2019年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　（一）部门基本情况

　 1、职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　

  （2）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。　　

  （3）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。　　

  （4）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　

（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。　　

（6）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。　　

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。　　

（8）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。　　

  （9）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。　　

  （10）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。　　

2、组织架构，人员编制：

本镇2019年编制人数52人，年末在职人数52人，其中行政人员17人，事业人员35人。　

3、资金支出管理：

   （1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目、依据、标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

  （2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须经乡镇党政联席会议研究决定审批。

  （3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

  （4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

  （5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

  （6）小车费用管理。严格执行《乡镇小车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核就是报销。

  （7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡镇所有来客，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

  （8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

  （9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

  （10）乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

　（二）部门整体支出情况

本年度财政拨款收入总计2202.02512万元。本年支出2168.624675万元，其中基本支出1095.864925万元（工资及福利支出416.850321万元，商品和服务支出342.900331万元，对个人和家庭的补助支出557.683073万元），项目支出1072.75975万元，其中主要为小额基础设施建设和劳务费、委托业务费及扶贫资金。

1、年度预算资金收支结余:

本年收入年初预算数为536.7732万元，调整预算数为2202.025012万元；本年支出年初预算数为536.7732万元，调整预算数为2168.624675万元；2019年年末结转和结余369.732652万元，其中一般公共预算财政拨款结余300.967335万元，政府性基金预算财政拨款结余26.108343万元。

2、年度财政拨款决算支出情况：

2019年黄土矿镇人民政府总计支出2168.624675万元，其中：一般公共服务支出489.515253万元，其中文化体育与传媒支出5.42683万元，社会保障和就业支出121.111256万元，医疗卫生与计划生育支出61.648805万元，城乡社区支出88.7万元，农林水支出1062.008376万元，灾害防治及应急管理支出等支出16.5236万元，其他支出11.9677万元。

　二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：

　（一）基本支出

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　2019年年初预算批复的基本支出为536.7732万元，年中追加1631.851475万元（占年初预算批复数304.01%），全年财政拨款收入为2202.02512元。全年财政拨款支出为2168.624675万元，本年财政拨款收支差额33.400445万元。2019年年初财政拨款结转和结余369.732652万元，年末财政拨款结转和结余403.132989万元。

　　 2019年决算基本支出1095.864925万元，其中：工资及福利支出416.850321万元，商品和服务支出342.900331万元，对个人和家庭的补助支出557.683073万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出超支559.091725万元，其中工资福利支出超支125.730321万元，主要原因为发放2019年度综治先进奖及预发2019年度绩效奖金，机构改革：林业站、畜牧站、国土所纳入乡镇；商品和服务支出超支66.820331万元，其原因是2019年度是脱贫攻坚的关键时期，会议多，差旅费及交通费、劳务费等大幅度增加；对个人和家庭的补助超支主要为救济费及农业生产补贴资金增多。

　　（二）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务及其他行政管理事务支出。

　　2019年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加1072.75975万元（占年初预算批复的199.86%），全年财政拨款收入为1072.75975万元。全年财政拨款支出为1072.75975万元，本年财政拨款收支无差额。

　　2019年决算项目支出为1072.75975万元，其中：商品和服务支出39.59万元、对个人和家庭的补助支出181.9788万元、基本建设支出314.344968万元、其他资本性支出536.845982万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异1072.75975万元，主要原因是：小额基础设施建设、扶持村集体经济、易地搬迁、危房改造、农村综合服务平台等扶贫项目资金。

　　（三）“三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为19.04万元，其中公务接待费11.79万元、公务用车购置及运行维护7.25万元。

全年决算支出“三公”经费11.25万元，其中公务接待费6.3562万元、公务用车购置及运行维护费5.131598万元。较上年决算支出增加0.237798万元，上升2.11%；较年初预算节约7.552202万元，节约39.66%，完成年初预算的100%。具体情况列表如下：

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　　1、公务接待费

　　全年国内公务接待共57批次，631人次。全年决算支出公务接待费4.73万元，较年初预算节约8.32万元，节约63.75%；较上年支出减少12.1万元，下降比为71.9%。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2019年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

　　（1）公务车运行维护费

　　2019年的公务车运行维护费为5.131598万元，较年初预算增加0.237798万元，上升2.11%；平均每台车的运行费用为5.131598万元，较上年平均每台车运行维护费增加0.237798万元。

　　（2）公务用车购置费

2019年无新增公务车辆。

　　（四）基本支出——公用经费

　　2019年初批复预算的公用经费为261.9954万元，全年决算公用经费支出为489.515253万元，较年初预算增加227.519853万元，增加占比86.84%，主要原因是2019年为脱贫攻坚关键期，会议多，差旅费、会议费、劳务费等资金相应增加。

　　三、绩效评价工作情况

根据《关于开展2019年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2019〕23号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分88分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

1.经济发展持续向好。多措并举实现了经济平稳发展。上半年，全镇GDP同期增长6.1%，万元GDP能耗下降3.4%，固定总投资同期增长7%，半年完成财政收入17.4265万元，其中社会抚养费7.5万元、竹木税费2.9万元、林业执法3.1万元、耕地占用税2.061万元、国土执法1.8655万元、其他税收7.5万元。上半年扎实完成了黄土矿镇第四次全国经济普查工作，全面对社会经济发展情况进行号脉。

2.农业基础更加夯实。以第一二三产业融合发展为核心，大力发展农村新产业新业态，着力打造楠竹低改、油茶、杂交水稻制种、蔬菜、油菜、中药材、黄桃时鲜水果等农业品牌，推进“一乡一特、一村一品”特色产业。上半年全镇落实种植面积11420亩(其中推广优质稻6500亩)，杂交水稻制种1600亩、玉米1200亩、蔬菜400亩、中药材380亩；按时按质完成“两区”划定工作，大力推广应用农业新技术新品种，抓好小安、大湾村龙牙百合科技示范基地以及团丰村金丽水稻养殖示范基地。

3.脱贫攻坚再上台阶。一是加强政策对接、完善扶贫档案资料。除4月份开展结对帮扶主题日活动集中走访，还充分利用周末及节假日期间对结对帮扶进行零散走访，对照扶贫手册政策清零。二是发挥产业扶贫在脱贫攻坚中的主导作用。今年2月，全镇各村大力开发利用“三边”零散土地种植油茶和青钱柳,种植油茶7万余株700亩、青钱柳2万余株200亩,成活率达到95%以上；积极创建百千万示范基地3个，拟安排小安、石溪村和自然村精品水果黄桃种植示范基地；村集体产业资金入股贵太太、新五丰、道溪野生茶培育加工示范基地龙头企业；三是及时处置化解各类涉贫信访矛盾。召开涉贫信访联席会，确保每件案子都责任到人，任务到人，并组织开展全镇范围内的涉贫信访集中化解月活动，消除涉贫信访隐患。全年涉贫信访案件共2件，目前已全部办理完结；四是全面开展农村危房改造和易地扶贫搬迁质量安全大排查大整改“回头看”专项行动。上半年纳入危房对象16户64人，新建9户、维修加固7户，其中建档立卡12户49人、非贫困户4户15人，现有6户已经竣工，预计7月20日以前全部完工入住。

4.拆旧复垦及土地确权扎实推进。一是拆旧复垦工作。县核定我镇拆旧复垦任务为311亩，其中2019年底拆除房屋307户，复垦为水田80.1亩、旱土1.95亩，2019年上半年至今拆除房屋60座，完成复垦31宗，复垦为水田10.1亩，增减挂钩同乐社区2个点，共40亩左右。目前我镇发放拆旧复垦资金231.4万元，其中包括房屋拆旧费131.5万元，房屋拆迁奖励39.3万元，土地复垦施工费发放一半共60.5万元，已全部打卡到户。二是土地确权工作。完成土地确权多轮公示、查漏补缺、公示纠错、解决纠纷等工作，目前进入土地承包合同签字确认工作。

5.基础设施逐步完善。今年上半年各村实施了小额基础设施建设项目工程，每个村投入资金10万元，目前唐家村、石溪村、源头村已经完工，其他村正在抓紧施工，预计7月底全部完成。

6.基层党建全面推进。一是抓好党员教育，提升综合素质。利用每月主题党日活动，组织全体党员集中学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党组工作条例》等党纪法规；利用微信群学习平台，开展党员、干部交流研讨，不断提高理论知识水平；利用“学习强国”APP开展学习活动，推广实效在全县乡镇里名列前茅。截至6月有746名学员纳入，乡镇纳入比排名第二，达98.68%，日人均分数15分左右，乡镇日人均分数排名稳居第一。二是抓好队伍建设，夯实党建基础。注重从优秀的年轻干部中培养入党积极分子，上半年机关吸收4名入党积极分子，平均年龄在27以内；注重开展各类党员活动，提升凝聚力，3月29日组织机关支部全体党员到杨家桥纪念碑开展“缅怀革命先烈,弘扬爱国精神”主题教育活动，4月27日举办以“红心跟党走 团结力量大”为主题的男女混合团体拔河赛；严格落实党的“三会一课”制度，大力推进支部“五化”建设，2019年2月份召开机关党支部组织生活会，创新发言顺序，按照党员的党龄从小到大一次发言，很好调动了大家的积极性，在深入查摆问题，开展批评与自我批评中取得良好效果。三是抓好创先争优，发挥表率作用。扎实开展作风建设。结合我镇2019年制定的《干部绩效管理办法》，对党员同志提出了更高的要求，比如“学习强国”积分年底必须达到2000分；严格落实党员积分管理制度，严格按照月末自主申报、季末公开公示程序评定，并对积分后三名的党员同志进行通报批评；将机关支部年轻党员同志全部下派到村里担任驻村干部，形成“一老+一少”的驻村模式，驻村干部的平均年龄比2019年降低8岁。

7.民生保障更有温度。一是加强城乡社会救助体系建设，切实保障困难群众的基本生活。截至5月份（6月份的数据系统要7月上旬出来），我镇共享受农村低保补助家庭356户672人、享受城镇低保11户15人。下村九次，入户核查31户，因自然减员及其他不符合低保条件的共清理取消农村低保19户，27人，做到应保尽保，及时动态管理；二是加强养老服务体系建设与高龄老人津贴发放。全镇农村特困供养人员69人，其中分散供养44人，集中供养25人。发放高龄津贴54人次，发放金额17340元，让他们真正感到“老有所养、老有所依”；三是建立和完善困难残疾人员生活救助与重度残疾人护理补贴，全镇残疾人两项补贴对象共280人次，发放补助资金266760元；四是开展优抚和退役、服役军人信息采集工作，上半年优抚对象补助124人，累计补助资金393295元。春节期间对64人重点优抚对象进行慰问，发放慰问金32000元，慰问一般优抚对象184人，发放慰问金18400元，慰问60岁退役老兵85人，累计慰问发放8500元；五是做好城乡低收入家庭医疗救助及临时救助工作，上半年低收入家庭医疗救助和临时救助281人次，发放救助金额160000元；六是积极推进救灾救济工作，2019年上半年发放棉被46余床，发放大米2070余斤。为火灾户12户23人，发放火灾救助金额20700元。

8.人居环境持续改善。一是对标浙江“千村示范、万村整治”工程经验，以“三清一改”为重点，扎实开展镇村清洁行动，全面清理农村生活垃圾、村内河塘、畜禽养殖粪污、河流等农业生产废弃物，改变影响人居环境的不良习惯。二是加大对人居环境整治人财物投入力度，进一步压实镇村两级干部责任，发挥各村保洁员作用，分区分片考核管理。三是制定了移风易俗活动方案，开展了卫生整治工作大评比活动，为全面推进人居环境整治，营造良好的环境氛围。

9.社会综治稳中有升。一是信访工作。坚持领导定点接访、带案下访工作制度，建立重点信访人员信息名单，突出加强对信访重点人员的教育和疏导。2019上半年共化解信访矛盾纠纷30余起；二是平安创建工作。开展常态化治安巡逻防控，镇级组建了一支20人以上巡逻队伍，各村成立一支由村书记任组长、主任任副组长、1名驻村辅警参与的9人“红袖章”小分队。同时强化宣传，利用微信、标语、巡逻车和永久性立牌等宣传方式，大力宣传法律法规和典型案例。推进综治中心和网格化服务管理平台建设,配备网格员1名。上半年联合交警中队，查扣鬼火摩托4台。三是扫黑除恶工作。发放《扫黑除恶宣传手册》1000余册、《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》共400余张，在乡村主要道路、院落集中区张贴扫黑除恶应知应会清单600余张。多次利用赶集日开展宣传活动，提高群众知晓率和参与度。专项斗争开展以来，掌握涉黑涉恶线索3条，已核实1条。四是综治民调工作。全面开展民情大走访活动。4月10日召开动员部署会，走访活动做到四个100%，即入户走访率100%，意见收集率100% ，意见整改和反馈率100%。用心用情开展民情恳谈会。共收集群众意见和建议20余条，所提的问题基本得到解答。

10.安全生产有力推进。上半年未发生一起安全事故。一是落实“党政同责、一岗双责”机制，书记镇长每季度检查一次安全生产，逢会必讲安全生产工作，分管领导每月检查一次安全生产；二是认真开展各项专项行动。①1月至3月，开展了“春雷2019”行动。结合“防事故保安全”集中宣传活动，在各村（居）、主要路口、人员密集场所悬挂横幅10条，张贴标语100余张。全面排查隐患，排查出18个一般安全隐患，对隐患进行处理，5个问题立即整改，13个问题下达限期整改指令，在一个月内整改到位，校门口乱停乱放等5个问题上报上级有关部门。并对整改情况进行复查；所查隐患全部达到整改，安全隐患整改率达到100%。②4月-6月，开展百日行动，召开部署大会，明确各单位、各村（社区）在百日行动应履行的职责。加强宣传发动，利用了村村响在全镇8个行政村、1个社区以及机关学校、镇属各企业单位进行广泛宣传，写出各种宣传标语横幅180余幅，悬挂横幅2条。③6月份开展以“防风险除隐患遏事故”安全生产月主题活动，以咨询日为载体，加大安全生产宣传，做到人人知晓。

11.动物疫情有效防控。多次开会强调布控非洲猪瘟疫情，以“不复发反弹、保市场供应、促产业发展”为目标，认真落实分级防控要求，进一步压紧压实属地管理责任，生产经营主体责任，相关责任部门监管责任，守护好黄土矿镇的一片净土，坚决打好非洲猪瘟防控战。目前在团丰村、牛栏冲村、源头村、镇政府门口设置非洲猪瘟防控消毒点，下发了关于禁止生猪及其产品跨乡镇流通的通知（黄政发﹝2019﹞24号）。

12.防汛抗旱紧抓不放。 一是抓好汛前大检查。镇防指部门分别对全镇的水库、山塘、山地灾害隐患点、排水管网、涉水企业、交通要道、险工地段和在建工程等做了一次全面的安全度汛检查。二是制定防汛应急预案预案，成立防汛抗旱应急队伍，完善防汛指挥体系和工作程序，不断强化各级、各部门的防汛责任。三是做好防汛物资储备。在汛期之前筹集资金，储备必要的抢险救灾物资、器材。四是加强防汛值班。汛期镇防指严格执行了24小时防汛值班制，落实三级责任人负责制。根据汛期情况包村领导、驻村干部、水库责任人进行驻村、驻坝值守，镇纪委对各村工作落实情况开展督查。

五、存在的问题

一是经济发展基础不牢、不稳，难以抵御突发问题。二是脱贫攻坚工作2019年扶贫档案整理不规范。三是缺乏可借鉴、可复制、可推广的扶贫产业发展模式，虽然全力推进扶贫产业发展，主力军大多属于镇村两级干部，缺乏市场机制和产业带头能人，属于摸着石头过河搞产业，存在失败风险。四是在资金被整合的情况下，基础设施建设项目获批越来越难，而群众对基础设施建设要求高，无法满足群众日益增长的需求。五是党员管理在一些环节、一些地方存在管理松散的现象，给严格党员管理提出了新挑战。

六、改进措施及建议

1.大力发展镇域经济。认真把握经济发展新规律，落实好高质量发展新要求，求真务实，把经济发展推上一个新台阶、新高度，确保全年经济目标完成的又快又好。突出“引老乡、回故乡、建家乡”战略，以商招商、乡情招商的方式鼓励支持引导家乡的能力志士回家乡办厂，带动劳动力就业，推动镇域经济的快速发展。

2.巩固脱贫攻坚成果。多措并举、多管齐下、多点发力确保今年剩余人口全部脱贫。一是开展好社会扶贫工作，对全镇特困贫困户开展社会扶贫工作，发布他们的需要，举社会之力帮助他们顺利脱贫。二是最大化发挥自主产业资金63万元，严格落实镇党委、政府研究制定下发《黄土矿镇2019年产业扶贫实施方案》（黄政发﹝2019﹞18号），文件对建档立卡贫困户参与种植、养殖和中药材产业发展奖补，特别是规模化发展给予产业扶持进行奖补。三是抓好“百千万”示范基地和团丰村新五丰养殖基地建设，争取早日完工投产。

3.抓好基层党建工作。一是以抓党建促脱贫为抓手，充分调动、发挥广大农村党员在脱贫攻坚工作中的积极性和能动性，建立起广泛联系贫困户的沟通交流机制，发扬一个党员就是一面旗帜的风尚，当好在决胜脱贫攻坚工作中宣传员，助力脱贫攻坚战役。二是持续推进党支部“五化”建设，着力提升新时代村干部综合素质，打造一支讲政治、能力强、群众认可的村干部队伍。三是积极开展党支部“不忘初心、牢记使命”主题教育，在守初心 担使命 找差距 抓落实方面进一步剖析问题，高质量完成这一重大政治任务。

4.抓牢安全生产底线。加强对安全工作认识、落实责任，不断提高安全管理水平。严格落实“党政同责、一岗双责”以及“管行业管安全、谁主管谁负责”制度；认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，牢固树立安全生产“责任重于泰山”的思想观念，始终把安全生产工作放在心头，做到警钟长鸣，常抓不懈，消除事故隐患，确保全年不发生一起重大安全责任事故。

                                      2020年4月18日

                                      黄土矿镇人民政府