2018年度红岩镇人民政府部门决算说明

   目  录 

第一部分  红岩镇预算单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  红岩镇预算单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表（三公经费）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

十、部门决算相关信息统计表

第三部分 红岩镇预算单位2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、公务用车购置数及保有量说明

十、国内公务接待批次、人数说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  红岩镇人民政府单位预算概况

一、部门职责

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二.机构设置

本单位年末机构情况与上年一致，1个独立编制行政机构，1个独立编制事业机构，其中1个独立核算行政机构，1个独立核算事业机构。人员基本情况：本单位编制人数为54人，行政编制21人，事业编制33人，实有在职47人，其中行政21人，

第二部分  红岩镇人民政府预算单位2018年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 红岩镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年收入4334.35万元，其中：一般公共预算拨款收入3257.07万元比上年减少22.81%。 占本年总收入75.15%。 政府性基金预算财政拨款收入131.48万元 比上年3万元增加42倍多。 占本年总收入3.03%。 其他收入945.8万元， 占本年总收入21.82%，其增加的主要原因为乡镇产业大力发展，国库下拨产业转款增加，大多都是其他资金形式，因此其他收入相应增加。

二、支出决算情况说明

本年支出合计4180.18万元，其中：基本支出1163.6万元，占本年总支出27.84%。项目支出3016.58万元，占本年总支出72.16%。 其增加的主要原因为：政府干部增加人员的经费开支相应增加，另一方面上级鼓励发展产业项目，转款项目的拨款及支出使用相应增加。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4955.37万元，。2018年度财政拨款收入 3388.55万元，上年结转和结余621.02元，财政拨款支出3435.59万元，年末结转和结余573.98万元。与2017年相比， 财政拨款收、支总计4222.28万元，各减少212.71万元，减少 5.03%。其中一般公共预算财政拨款为3257.07万元，政府性基金为131.48万元,其减少的主要原因为：财政拨款的减少，政府严格控制经费的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3304.11万元，占本年支出合计4180.18万元的79.04%。与2017年度相比，比上年3614.94万元，减少310.83万元，减少了8.6%。其减少的主要原因为财政拨款的减少，政府严格控制经费的支出。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入3257.07万元，占本年收入合计4334.35万元的75.15%。与2017年度相比，比上年4219.28万元减少962.21万元，减少了22.81%。其减少的主要原因为国库财政拨款严格把控，相应减少了一般公共预算的拨款。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出3304.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出625.05万元，占18.92%。社会保障和就业支出157.78万元，占4.78%。医疗卫生与计划生育支出56.46万元，占1.71%。节能环保支出56万元，占1.69%，城乡社区支出91万元，占2.75%，农林支出1859.98万元，占56.29%，交通运输支出422.58万元，占12.79%，国土海洋气象等支出93.1万元，占2.82%。其他支出60.48万元，占1.83%。其增加的主要原因为其他资金比如各项产业拨款收入的增加导致的。

五、一般公共预算拨款基本支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为4180.18万元，支出决算为4180.18万元。其中：

按经济分类：工资福利支出465.53万元，比上年457.96万元增加了1.65%。商品和服务支出331.69万元，比上年448.84万元减少了26.1%。对个人和家庭的补助347.52万元，比上年130.85万元增加了1.66倍。无其他资本性支出，而上年为9万元，。项目支出3016.58万元，比上年2565.29万元增加了17.6%。其增加的主要原因为乡镇产业大力发展，国库下拨产业转款增加，大多都是其他资金形式，因此其他收入相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    红岩镇政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.74万元。其中:

    人员经费813.05万元，主要包括：按国家规定支出（单位：万元）的基本工资213.1、津贴补贴41.29、其他社会保障缴费2.48、伙食补助费10.53、机关 事业单位基本养老保险缴费0.67、奖金18.1、其他工资福利支出92.84、抚恤金11.35、生活补助59.37、医疗费0.09、住房公积金33.1、救济费26.79、其他工资和福利支出92.84、其他对个人和家庭的补助支出185.71。

   公用经费331.69万元，主要包括：办公费25.18、印刷费25.01、咨询费15.91、电费8.36、邮电费0.06、差旅费22.91、维修（护）费2.87、租赁费3.46、会议费10.38、培训费0.79、公务接待费12.48、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为34万元，支出决算数为14.96万元,完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为2.48万元，占16.58%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为12.48万元，占83.42%。公务接待138批次1596人次。2018年“三公”经费决算比2017年45.96万元减少31万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位有政府性基金预算收入为131.48万元，支出为131.48，其中基本支出为18.85万元，项目支出为112.62万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

(本部门预算绩效管理开展情况、项目绩效评价结果等……)

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年红岩镇人民政府运行经费财政拨款决算331.69万元。比2017年减少万元。主要原因是：

（二）政府采购支出情情况

无

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

附件：

2018年红岩镇政府决算公开表格 (1).XLS

2018年红岩镇政府决算公开表格 (2).xls