附件1：

绥宁县红岩镇2019年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

    根据绥财绩[2019]23号《关于开展2019年度各预算单位部门整体支出绩效自评工作的通知》的有关要求，为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2019年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　（一）部门基本情况

　 1、职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　

  （2）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。　　

  （3）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。　　

  （4）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　

（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。　　

（6）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。　　

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。　　

（8）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。　　

  （9）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。　　

  （10）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。　　

2、组织架构，人员编制：

本镇2019年编制人数67人，年末实有在职人数67人，其中行政人员21人，事业人员46人。　

3、资金支出管理：

  （1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目、依据、标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

  （2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须经乡镇党政联席会议研究决定审批。

  （3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

  （4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

  （5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

  （6）小车费用管理。严格执行《乡镇小车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核就是报销。

  （7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡镇所有来客，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

  （8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

  （9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

  （10）乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

4、年度重点工作为：

一、经济建设方面，2019年是我镇经济建设发展成效显著的一年，在县委县政府的坚强领导下，我镇社会经济建设、经济发展提速增效显著。国民生产总值同比增长5.8%，经济增速稳中向好发展。完成社会固定资产投资2.23亿元，居民人均可支配收入13150元，较去年都有大幅度增长，完成财政收入84.84万元。经济活力愈发活跃，发展环境愈发优越。群众获得感幸福感显著提升。

二、思想政治建设方面,一方面健全党委中心组学习制度，努力提高党委班子成员的思想政治素质。另一方面认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

三、产业发展方面,（一）抓实产业基地创建。一是将下坊、沈家一、二、三组600亩中药材基地、沈家1500亩楠竹和100亩老油茶林连片开发基地、谢家700亩油茶基地具有规模示范作用的产业基地确定为2019年县联点领导和镇主要领导示范扶持基地。二是大力开展招商引资，引进久旺生态有限公司、绥宁县礼斌合作社、绿城木业、岳桃农牧有限公司等公司企业返乡建厂，推进生猪养殖、竹木加工等特色自主产业发展。（二）确定村级集体资金入股意向。2019年，全镇22个村通过村支两委、驻村帮扶工作队会议，阳楼等11个村结合本村产业发展实际将集体经济产业资金入股特沃斯生物科技，稠清等五个村入股银山竹业，桃坪、四清等2个村入股新五丰生猪代养基地，巷子、上匡、下坊、沈家等4个村均根据本村产业发展规划，选择本地龙头企业入股。（三）开办扶贫车间，积极培育自主产业主体。通过实施“引老乡、回家乡、建故乡”活动，先后从江浙一带引入绿城木业、博奥眼镜厂、金福音乐器材、震宇鞋业等一批扶贫工厂在我镇落户投产，提供就业岗位600余个，吸纳建档立卡贫困户就业160个。2019年3月份，湖南震宇鞋业盐井集中安置点就业扶贫车间正式投产使用，共招纳工人160余名，其中建档立卡贫困户66人，实现了稳定增收。

　 　（二）部门整体支出情况

本年度财政拨款收入总计4328.54万元。本年支出4232.17万元，其中基本支出1309.92万元（工资及福利支出552.23万元，商品和服务支出461.02万元，对个人和家庭的补助支出296.66万元），项目支出2922.25万元，其中主要为小额基础设施建设、易地扶贫搬迁和产业资金等。

1、年度预算资金收支结余:

本年收入年初预算数为845.79万元，调整预算数为4328.54万元；本年支出年初预算数为845.79万元，调整预算数为4232.17万元；2019年年末结转和结余775.19万元，其中一般公共预算财政拨款结余871.57万元，无政府性基金预算财政拨款结余。

2、年度财政拨款决算支出情况：

2019年红岩镇人民政府总计支出4232.17万元，其中：一般公共服务支出792.08万元，其中文化体育与传媒支出10.51万元，社会保障和就业支出243.24万元，医疗卫生与计划生育支出100.82万元，节能环保支出16.5万元，城乡社区支出975.41万元，农林水支出1949.4万元，资源勘测信息等支出8万元，住房保障支出50.3万元，灾害防治及应急管理支出33.4万元，其他支出52.5万元。

　二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：

　（一）基本支出

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　2019年年初预算批复的基本支出为845.79万元，年中追加464.13万元（占年初预算批复数54.87%），全年财政拨款收入为3820.32元。全年财政拨款支出为3807.48万元，本年财政拨款收支差额12.84万元。2019年年末财政拨款结转和结余586.82万元。

　　 2019年决算基本支出1309.92万元，其中： 工资福利支出552.23万元、商品和服务支出461.02万元、对个人和家庭的补助296.66万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出超支464.13万元，其中工资福利支出超支174.19万元，主要原因为发放2019年度林业站、畜牧站和国土所并入到政府，包括工资福利在内的经费自然增加很多；日常公用经费相较预算节约了0.03万元，其原因是2019年度是脱贫攻坚的关键时期，虽然会议多，差旅费及交通费、劳务费等有所增加的同时政府严格控制经费；对个人和家庭的补助超支290.41万元主要为救济费及农业生产补贴资金增多。

　　（二）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务等其他行政管理事务支出。

　　2019年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加2922.25万元（占年初预算批复的2922.25%），全年财政拨款收入为2594.4万元。全年财政拨款支出为2594.4元，本年财政拨款收支无差额。2019年年初无财政拨款结转和结余，年末财政拨款结转和结余385.74万元。

　　2019年决算项目支出为2922.25万元，其中：基本建设支出2444.39万元、其他资本性支出517.63万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异2922.25万元，主要原因是：小额基础设施建设、易地搬迁、危房改造、农村综合服务平台等项目资金数据庞大，而且在年初预算中并未做出相应预算。

　　（三）“三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为40.5万元，其中公务接待费29万元、公务用车购置及运行维护11.5万元。

全年决算支出“三公”经费14.19万元，其中公务接待费12.44万元、公务用车购置及运行维护费1.74万元。较上年决算支出减少0.78万元，下降5.19%；较年初预算节约26.31万元，节约1.85倍，完成年初预算的100%。具体情况列表如下：

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　　1、公务接待费

　　全年国内公务接待共402个批次，3850人次。全年决算支出公务接待费12.44万元，较年初预算节约29万元，节约57.1%；较上年支出减少424元，下降比为0.34%。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2019年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

　　（1）公务车运行维护费

　　2019年的公务车运行维护费为1.74万元，较年初预算节约11.5万元，节约84.87%。

　　（2）公务用车购置费

2019年无新增公务车辆。

　　（四）基本支出——公用经费

2019年初批复预算的公用经费为467.75万元，全年决算公用经费支出为461.02万元，较年初预算减少6.73万元，减少占比25.08%，主要原因是2019年为脱贫攻坚关键期，虽然会议多，差旅费、会议费等资金相应增加，但领导严格把控各项日常公用经费的支出；相比上年公用经费决算金额461.02万元减少6.73万元，下降1.44%。

　　三、绩效评价工作情况

　　根据《关于开展2019年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2019〕3号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

　　四、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分78.5分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

（一）狠抓民生基础工程，提高群众认可度。针对制约基础设施和产业发展等瓶颈问题，红岩镇通过增加投入、扩大补助等形式，进一步夯实发展基础，切实增加贫困群众收入，逐步缩小与脱贫退出标准和实现小康目标之间的差距。

（二）加大政策、资金扶持力度，不断推进产业发展。红岩镇针对产业发展、持续增收动力不足等方面的瓶颈问题，在“帮”的基础上，侧重扶持、引导、激励，搭建平台、培训技能、激昂斗志、开拓思路，激发贫困户自主发展的内生动力。一是创新扶持产业发展模式。二是协调解决农副土特产品销路问题。三是多渠道增强贫困户自我发展能力。

（三）建立健全稳定帮扶机制，压实帮扶工作责任。红岩镇着眼持续、长效发展，确保能脱贫、能持续增收，长效精准施策，阻断代际贫困传递。一是实施包村帮扶工作。二是压实驻村帮扶工作队责任。三是压实结对帮扶责任人的责任。四是开展“遂愿暖心”、消费扶贫等活动。五是强化制度保障。六是加强监督检查及跟踪问效。

（四）加大政策宣传解释力度，提高群众知晓度。一是组织召开到组院落会、到村监督会。利用群众农闲时间，以院落为单位，由驻村帮扶工作队及村支两委组织召开群众院落大会。会议上宣传扶贫政策，汇报村内近年来的变化、基础设施建设、征求群众建议及意见，并现场解答群众提出的各种疑难问题。共召开院落大会76场。二是开展入户见人一小时政策清零活动。组织446名结对帮扶责任人对照县行业部门对扶贫到户政策开展大比对，将到户政策名称、条件、标准、办理流程等梳理清楚，建立到户政策台账、政策落实台账和问题整改台账，全部实现政策清零。

（五）抓实产业基地创建。一是将下坊、沈家一、二、三组600亩中药材基地、沈家1500亩楠竹和100亩老油茶林连片开发基地、谢家700亩油茶基地具有规模示范作用的产业基地确定为2019年县联点领导和镇主要领导示范扶持基地。二是大力开展招商引资，引进久旺生态有限公司、绥宁县礼斌合作社、绿城木业、岳桃农牧有限公司等公司企业返乡建厂，推进生猪养殖、竹木加工、畜禽养殖等特色自主产业发展。目前，谢家架木坳万头亩母猪基地顺利开工，施工进展顺利，桃坪千亩园艺场养殖基地已完成4个单元栏舍的建设，礼斌合作社柳山村蛋鸡养殖场已投入使用。

（六）确定村级集体资金入股意向。2019年，全镇22个村通过村支两委、驻村帮扶工作队会议，阳楼等11个村结合本村产业发展实际将集体经济产业资金入股特沃斯生物科技，稠清等五个村入股银山竹业，桃坪、四清等2个村入股新五丰生猪代养基地，巷子、上匡、下坊、沈家等4个村均根据本村产业发展规划，选择本地龙头企业入股。通过签订合作协议、入股参与分红，有效提高村集体发展能力，为贫困户增收拓宽渠道。

（七）开办扶贫车间，积极培育自主产业主体。通过实施“引老乡、回家乡、建故乡”活动，先后从江浙一带引入绿城木业、博奥眼镜厂、金福音乐器材、震宇鞋业等一批扶贫工厂在我镇落户投产，提供就业岗位600余个，吸纳建档立卡贫困户就业160个。2019年3月份，湖南震宇鞋业盐井集中安置点就业扶贫车间正式投产使用，共招纳工人160余名，其中建档立卡贫困户66人，实现了稳定增收。

五、存在的主要问题

一是财税收入单一，财政收支矛盾突出，保正常运转困难较大；二是缺乏支柱、特色产业。传统农业历史悠久，机械化程度低，经济发展缺乏大产业，特色产业的支撑，产业竞争力不强，村级集体经济壮大后劲不足；三是党员干部素质有待提升。部分党员干部思想保守、作风不实、不敢担当、脱离群众，难以适应新常态，与农业、农村工作发展新阶段的要求不完全适应；四是信访维稳压力大。目前，正处于管理改革的创新期，观念调整的转化期，社会发展的强基固本期，征地拆迁、民政救济、脱贫攻坚等领域社会矛盾较为突出和集中。六是党的基层建设仍薄弱，个别镇委委员抓分管领域和挂点村党建工作责任落实不到位，个别党组织书记抓党建工作业务不熟悉，发挥作用不明显，推进基层党组织规范化建设比较滞后等。

六、改进措施和有关建议

1.进一步抓经济社会发展。经济发展一直是社会发展的晴雨表和风向标，做大做强经济，是历届党委政府应尽之责。2020年，将抢抓机遇发展，争取更多外来投资，力争固定资产投资同比增长8%，工业生产总值7.2%，农业生产总值2%，为红岩镇的小康社会建设添砖加瓦。

2.进一步抓扶贫后续帮扶。严格落实好脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶的要求，认真做好后续帮扶工作，同时加大对未脱贫人口的帮扶力度，确保2020年顺利脱贫扫尾，共同迈入小康社会。

3.强手段、硬措施，深入推进从严治党。一是加强党建党规学习教育。认真贯彻执行党中央关于廉政建设的实施意见和习近平总书记重要论述，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，深入推进“四风”建设，规范党员干部的从政行为。二是深入开展警示教育。组织全体干部对“市委约法三章”、纪检监察典型案例通报进行集中传达贯彻，通过正反两方面的典型事例加强对党员的教育，签订党风廉政建设承诺书。三是构筑监督机构，强化领导干部廉洁自律。健全《三重一大议事制度》，注重平时提提醒、敲敲钟，筑牢反腐倡廉的思想防线。建立健全监督制约机制，拓宽监督制约的网络和渠道。

4.进一步抓人居环境治理。把人居环境治理作为2020年一项重点工程，继续扎实推进农改厕工作，细分细化人居环境工作，压实责任，推动人居环境治理工作开创新局面，积极对接乡村振兴战略。