绥宁县教育局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。开展教学研究、教学指导、教学业务管理和教材建设有关工作，为教学服务、为学校服务、为教师服务。
2、贯彻落实教育局关于教育工作的法律、法规，并具体组织实施。
3、负责全县乡镇的统筹规划和协调管理，做好教育布局的摸底、计划申报工作。
4、负责学校的教育教学工作，以教育教学为中心开展各项教研教改及其他教育活动，努力提高教学质量、全面实施素质教育。
5、统筹规划各级各类学校；制定幼儿教育、基础教育、职业教育管理规范性文件和教学指导性文件，指导普通中小学、职业学校、幼儿园、和特殊教育学校的教育工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。
6、负责本单位的思想政治、德育、体育卫生与艺术以及国防教育工作，组织、落实学校的党建、宣传、统战和群团工作、稳定工作。
7、依照《预算法》管理和使用本部门教育经费，做好基础教育、教育经费统计工作。
8、抓好学生食堂，落实好学生营养餐工作和学校各项安全工作。
9、管理全县学生资助和教育援助、教育贷款工作。
10、根据国家考试委员会的要求组织、指导全县的各级招生考试工作；统筹和指导少数民族教育工作。
（二）机构设置
绥宁县教育局内设机构包括：设股室11个，分别为绥宁县学生服务中心、绥宁县教育保障中心、办公室、督导室、民幼股、教育股、计审股、监察室、政工股、扶贫办、平安办。本部门共有编制数2931人，实有人数2891人。
二、部门预算单位构成
绥宁县教育局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含绥宁县教育局。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算39,958.87万元，其中：一般公共预算拨款39,958.87万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少952.65万元，主要原因是基本支出减少622.43万元，项目支出减少330.22万元。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算39,958.87万元，其中：一般公共服务支出39.53万元，教育支出32,116.23万元，社会保障和就业支出3,413.36万元，卫生健康支出1,817.47万元，住房保障支出2,572.28万元。支出较去年减少952.65万元，主要原因是增加了一般公共服务支出25.25万元，卫生分健康支出48.37万元；减少了教育支出878.61万元，社会保障和就业支出104.84万元，住房保障支出42.82万元。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算39,958.87万元，其中：一般公共服务支出39.53万元，占0.1%，教育支出32,116.23万元，占80.37%，社会保障和就业支出3,413.36万元，占8.54%，卫生健康支出1,817.47万元，占4.55%，住房保障支出2,572.28万元，占6.44%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算32,803.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算7,155万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出260万元，主要用于教育督导专项经费20万元，教育基金会工作经费5万元，教育基金会专项经费20万元，职业教育专项经费20万元，高考电子监控租赁费2万元，校园周边环境整治专项经费4万元，教育经费保障机制4.2万元，校车管理156万元，督学责任区工作经费8万元，特级教师补助4.8万元，学生军训费16万元等方面；小学教育支出4,216万元，主要用于教师待遇补差3926万元，教师体验费128万元，2025年教育教学活动（全县性文艺、体育竞赛活动、教研教改和教育教学质量）经费162万元等方面；其他普通教育支出1,259万元，主要用于2025年教师人才津贴专项配套736万元，教育其他社保缴费（教育各学校生育保险、工伤保险、残保金缴费）300万元，民办教师困难补助223万元等方面；农村中小学校舍建设支出1,420万元，主要用于2025年学校保安工资243万元，2025年营改学校食堂从业人员工资349万元，校舍安全保障资金县配套183万元，义务教育阶段家庭经济困难生活补助县级配套41万元，家庭经济困难幼儿入园补助县级配套10万元，普通高中助学金县级配套130万元，普通高中免学杂费县级配套24万元，普通高中困难学生免教科书县级配套16万元，中职国家奖助学金县级配套90万元，中职免学费补助县级配套26万元，学前教育生均公用经费县级配套68万元，普通高中生均公用经费县级配套140万元，考试经费100万元等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出1,698.55万元，比上年预算减少50.76万元，下降2.9%，主要原因是公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加1万元，主要是较上年度公务接待费人次增加。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2万元，拟召开全县教师表彰大会、全县教育大会及相关部门教育系统工作公议会议，人数160人，内容为表彰优秀教育工作人员，贯彻落实上级教育大会精神；培训费预算7万元，拟召开业务能力提升培训，人数300人，内容为会计财务培训，中小学校食品安全员管理培训，新闻报道培训，中小学安全培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为7,952.17万元，其中，基本支出797.17万元，项目支出7,155万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
