部门名称

乐安铺苗族侗族乡人民政府　

年度预算申请
（万元）

资金总额：738.36万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：   公共财政拨款：738.36万元

其中： 基本支出：738.36万元    

政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

部门整体支出年度绩效指标

绩效目标内容1：

乡镇经济发展

产出指标（数量、质量、成本、时间、其他）：

 1、充分利用资源优势，大力发展中药材生产。进一步扩大瓦窑村中药材种植基地规模，举办中药材种植技术培训班，推动琛源瀚琪药业有限公司牵头成立湘西南中药材协会，以瓦窑村为中心，以点带面，采取“大户”带“小户”，在全乡范围内推广中药材种植，优化品种，强化管理，确保每年以500亩的种植面积递增，力争2025年全乡中药材种植达3000亩，年产值达0.6亿元，确保村村建有规模适度的中药材基地，争取户户有中药材产业，并与周边通道县、靖州县中药材行业形成抱团发展，努力建成集中药材种植、加工、批发、商贸等于一体的重要集散地。

 2、大力发展中药材精深加工。一是支持并鼓励本地中药材种植企业在产地建设初加工基地，加强药材干燥、切割、分拣、包装等设施建设，实现标准化初加工。一方面以瓦窑村中药材种植基地为中心建设中药材加工示范园，辐射带动其他基地进行初加工，延长产业链和价值链，进一步提升产业附加值；另一方面以大团村为中心建设茯苓生产加工线，大团村在茯苓种植和初加工方面有一定的基础，村民有较丰富的生产加工经验，在大团村打造一个茯苓生产加工基地，推动现有的茯苓加工小作坊联合建设精加工生产线，实现标准化深加工，力争在2023年大团村建成占地2000平方米的加工基地，建成10条精加工生产线，并在全乡范围内推广茯苓种植。以大团村茯苓种植加工基地为中心，辐射带动全乡进行茯苓种植，在确保种植规模不断扩大的基础上，提升茯苓的种植质量与生产效率。二是积极引进中药材精加工企业，激励并带动本土加工基地创新加工技术和产品类型，引导其向中药材精深加工发展，树立乐安本土药材品牌。五年内，力争在全乡范围内建设3—5家中药材加工企业。三是建立利益联结机制，确保农户增收。通过采取“政府+企业+农户+基地”、“企业+基地+农户”、“合作社+基地+农户”、“企业+合作社+农户”等多种利益联结机制，带动和组织农户发展标准化中药材基地建设，让农户参与到产业发展中来，既能畅通市场信息，确保销路，又能降低成本投入，有效促进农民增收、企业盈利。

根据县委县政府相关文件精神结合我乡的实际情况，为增强贫困群众的造血功能和内生动力，制定并实施了《乐安铺苗族侗族乡产业精准扶贫实施方案》，对建档立卡贫困户自主发展种养名录中的产业项目的，按既定标准进行奖补扶持，实现稳定增收，提升我乡建档立卡贫困户的脱贫质量。2020年对贫困户发放产业奖补资金38.3772万元。

效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）：

1、经济效益指标：大力发展农业，促进了农村的经济发展，提高了农村的生活质量，提高了农民的收入。

2、社会效益指标：进一步推进乡镇、农村社会发展进程，推进全面建成小康社会。

3、生态效益指标：依托规模种养基地建设、保护环境、倡导绿色环保等打造绿色生态产业链，实现可持续发展的生态工程。

4、可持续影响指标：坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展。

5、社会公众或服务对象满意度指标：各类政策落实、为民办实事等工作群众满意度100%。

绩效目标内容2：

基础设施与公用设施建设与管理

产出指标：

1、持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村建设行动、全面改善乡村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。比如：完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。在改善公共服务方面,要由过去解决“有没有”的问题,转移到解决“好不好”的问题。比如：加快发展乡村公共交通,畅通群众出行“最后一公里”，完善各村院落停车坪建设，稳步推进入户道路硬化工程，便利老百姓出行;加快水利工程运行管护机制建设,保障农村供水总量和质量;加快农村电网改造,确保农村电力供应稳定可靠;加快数字乡村、网络乡村建设,完善农村通信网络基础配套，无通信死角和盲区;加快推动义务教育、医疗卫生、体育文化等建设,做到保障安全、方便群众；加快农村物流体系建设，实现8个行政村配送网点全覆盖。

2、坚持生态保护不松劲。牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好乐安生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好乡村马路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，搞好农户生活垃圾分类处理，特别是要逐年分批实施好农户房前屋后的臭水沟改造与硬化，彻底消除农村卫生的死角、难点，规划修建好乡内大冻村垃圾中转站，各村要组织好本村生活垃圾、建筑垃圾的收集、清运。要严格落实好农户卫生“门前三包”管理机制和农村卫生保洁队伍的责任考核机制，真正做到农村人居环境整治常态化、规范化。要逐年减少林木砍伐量，扩大山林覆绿；要下决心阻断种养污染源和企业废气废渣废水的排放，提升公共环境质量。通过今后几年的不懈努力，在全乡范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业宜游、人民生活幸福甜美。

效益指标：

1、经济效益指标：道路、水利等基础设施建设稳步推进，为乐安乡经济发展提供了客观条件。

2、经济效益指标：特色产业不断发展，创造新的经济增长点，为农民创收提供保障。

3、社会效益指标：深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事、办好事，切实解决人民群众实际困难。

4、社会公众或服务对象满意度指标：各项工作稳步落实，群众满意度100%。

绩效目标内容3：

改善民生

产出指标：

1、惠农减负。按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位，并将所有惠农补贴资金进行公示，确保无涉负群访事件发生。

2、加强村级财务管理，搞好“互联网+监督”工作，认真落实村级账务公开制度，每个季度一次将各村收支情况上传网站，加强对村级账务的监管力度。

3、民政工作。救灾救济款发放及时、到位，杜绝贪占挪用现象；集中人力物力办好民生实事。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，积极开展农村低保与社会保障兜底的清理、认定与低保回头看工作。

4、社保惠民工作。加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面，农村两保征缴超额完成任务。全年超额完成了城乡居民养老保险征缴任务，自主缴费率达100%；农村居民医保缴费完成100%。

同时推进创业就业工程，坚持做好职业技能培训，提升劳动者就业创业能力，根据扶贫政策对外出务工的贫困户给予一定的交通补助。

5、教育发展。坚持教育优先，狠抓控辍保学工作。对乐安学校定期不定期地进行校园安全、校车安全检查，仔细排除安全隐患；开展“关爱留守儿童”活动，对困难学生进行慰问；落实党政议教，班子成员加强对教育工作的会议讨论；实行巡逻制度，治理校园周边环境；巩固两基成果，做好“教育强县”工作。

效益指标：

1、社会效益指标：各项惠农政策的贯彻落实，确保了更多群众共享改革发展成果。

2、社会效益指标：兜底扶贫，保障民生，促进社会和谐发展。

3、社会效益指标：大力发展教育事业，加大教育投入，加快人才培养，不断提高人口素质。

4、社会效益指标：农村危房改造工作深化推进，民政保障体系进一步健全。

5、社会效益指标：城乡养老保险工作和农合工作积极推广，致力保障农村群众养老、医疗权益。

6、可持续影响指标：社会广大群众对改善民生工作认识、理解和支持，民生改善工作有重大突破，并建立完善配套长效机制，实现改善民生工作长远发展。

绩效目标内容4：

社会管理

产出指标：

1、人大工作。人大主席组织开展人大日常工作，开展乡镇人大代表学习视察调研工作；乡人大代表联系群众工作办公室认真办理乡人大代表建议批评和意见，通过分解和督办，做到代表建议意见答复率100%，满意率90%以上。

2、政务公开。及时在政府门户网站上更新政务信息，公开办事程序及流程，做到制度上墙，规范有序，将政务信息全面公开；公开站所政务平台，办事指南、收费公示栏，并及时更新内容；及时在“互联网+监督”对村级财务进行公开。

3、信访维稳。推进县、乡、村三级综治中心和网格化服务管理平台建设。完成看守所搬迁二期项目并投入使用，力争开工建设公安业务用房。突出“基层、农村、重点行业、城乡建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。成立了由乡纪委、扶贫办、司法所组成的涉贫领域信访调查小组，全年分时段、重点区域进行巡逻，增加群众的安全感；进一步明确职责分工，同时强化责任，加强督促，将工作抓出实效。按照市政法委工作安排，乐安铺乡综治网格化数据已经录入完成。并向政法委递交了暂停录入申请报告，推动乐安铺乡综治中心建设，保障乐安铺乡综治信访中心50㎡的标准化业务用房。乡司法所指导各村定期进行矛盾纠纷调处，对调处的矛盾纠纷，逐一建立台账，会同村调委会及相关站所及时进行依法调解，对重大疑难矛盾矛盾纠纷，无法第一时间调解成功的，及时上报乡党委领导协同处理，或者引导其走法律程序。

4、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，持续开展安全生产检查整治，加大隐患排查治理力度，严厉打非治违，坚决遏制重大安全事故发生；继续开展好交通顽瘴痼疾整治，排除交通安全隐患；全面提升各村消防能力；狠抓食品药品安全；全力做好防汛抗旱工作，不断完善山洪抢险应急预案，做好防汛预警设施的维护、防汛隐患的排查、抢险队伍的组织、防汛物资的储备、防汛演练等基础工作；严格控制野外用火，切实防止森林火灾；坚持疫病防控常抓不懈，持续做好新冠疫情的人员摸排管理、疫苗全覆盖注射，坚持做好重大动物疫病防控工作，全面落实各项防控措施，确保人民群众生命财产安全，切实提高人民群众幸福感、获得感。

效益指标：

1、社会效益指标：政府各职能部门工作的开展维护了社会秩序、保障了公民的合法权利、营造了良好的社会氛围、切实为百姓办了实事。

2、社会效益指标：加强社会管理维护了社会的稳定，营造了良好的社会秩序。

3、社会效益指标：各类信访事件明显下降，人民群众全面支持政府工作及地方经济和社会发展。

4、可持续影响指标：搭建阳光政务平台，推进社会管理体系的长效运行。

绩效目标内容5：

文化建设

产出指标：

1、 按时按质完成了户户通、村村响工作任务，全乡8个村每天准时播放3次以上。在防汛抗旱、森林防火高峰期等特防期间，发挥了巨大作用。

2、 我乡制定了《乐安铺苗族侗族乡安全生产专项整治三年行动实施方案》，采取乡主要领导挂点联片，驻村干部包村，村干部包组，组长、党员包户的工作机制，且年初乡政府与各企业厂家签订安全生产目标管理责任状9份；与各农机车主签订农机安全责任状40份；与各村各单位签订消防安全目标管理责任状12份；与各村签订森林防火责任状8份；与烟花爆竹零售签订责任状3份，确保安全生产责任落到实处。

3、 实施基层公共文化服务提升工程，支持建设一批特色文化村，加强非物质文化遗产保护传承。组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动 。扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。全面贯彻落实党的民族政策和宗教工作基本方针，促进民族团结、宗教和睦。

4、 加快推进广播电视村村通向户户通升级，当前全乡广播电视覆盖100%。

效益指标：

1、社会效益：大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明乡镇。

2、社会效益：提升农民生产生活技能，方便人民群众生产生活。

3、可持续影响指标：实现文化建设“人员、基础、内容”进一步拓展，深化传承和弘扬民俗文化，打造特色乐安苗乡文化品牌。

绩效目标内容6：

生态环境建设

产出指标：

1、资源培育。对接县委县政府提出的生态立县要求，开展城乡绿化行动，加大植树造林力度，积极开展义务植树造林，同时要严抓森林防火工作，杜绝森林火灾发生，确保“水更绿、山更青”。

2、林政管理。年初分解、落实、公示木材生产计划到各村，签订林政管理责任状，加强管理，杜绝滥砍滥伐，与县林业局、林业公安分局联合对全乡无证木材加工、盗伐、滥伐、无证运输、收购竹木行为进行了整顿，严格了税费征收。

3、森林防灭火工作。一是加强宣传，张贴标语80多处，横幅14条，宣传车到各村组院落出车200余次；二是建立乡村两级的防灭火队伍，并对新聘任的30名护林员开展了防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。2020年全乡未发生一起森林火灾。

4、环境保护。开展《环保法》宣传活动，张贴宣传标语20条，坚决查处、杜绝高污染企业，做到无“五小”企业违法生产、全乡没有发生一起环境污染事件，没有焚烧秸秆现象，也没有环境污染上访事件发生。

5、农村环境整治行动。把农村环境卫生整治工作作为一件民生大事来抓，加大投入力度，建立健全奖惩机制，开展城乡环境整治行动，加强对垃圾的无害处理，重点处理生活和畜牧养殖垃圾，通过评比、考核、奖励等一系列措施，改善农村环境，彻底解决农村环境卫生脏、乱、差问题，实现农村环境卫生管理的常态化。

效益指标：

1、可持续影响指标：解决乡村环境“脏、乱、差”问题，塑造村容整治、秩序井然、生态良好、乡村文明的农村新面貌。

2、生态效益指标：生态环境普及全民参与，营造良好氛围。

3、社会效益指标：提升全民参与生态环境建设认同感，做到人人爱护环境，保护环境。

绩效目标内容7：

“底线”工作

产出指标：

1、支持计生中心工作。实施全面二孩政策，突出抓好已婚育龄妇女生殖健康监测、流动人口计划生育管理、计划生育优质服务三个要点，争取进入计划生育优秀乡镇行列。

2、财政资金管理。依法依规使用各项资金，建立村级资金使用台账，接受县巡察组巡察，无重大违纪违规问题。

3、重大动物疫病防控。加大动物防疫的宣传力度、组织力度和工作力度，全面落实畜禽免疫标识、免疫档案、免疫证“三位一体”的动物标识制度，对家畜家禽规模养殖户做好户籍化管理。完成牲畜口蹄疫、猪瘟、牲猪蓝耳病、禽流感、鸡新城疫、狂犬病等免疫任务，做到免疫密度100%，免疫证发放100%，台账建立100%,耳标卡戴100%。

4、安全生产。认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。

5、防汛及山洪地质灾害防治工作。健全防汛制度，成立防汛抗灾工作领导小组，汛期（4-9 月）每天安排干部职工24小时值班，并利用广播、手机短信等手段宣传防灾逃生知识，提高群众防灾避险能力。安排专项经费，对全乡多个地质灾害隐患点，各安排1名群防人员，随时监测隐患点的险情。

6、国土与耕地保护工作。我乡大力整治耕地抛荒，发动群众种植旱粮，完成抛荒耕地种粮1000亩；完成了2020年土地增减挂钩建设用地复垦统计摸底工作，登记复垦地块76块；对2019年国土整治项目的496亩耕地进行初步验收，并对各类数据进行了登记；查处违法用地3宗，拆除违建1处，恢复耕地439平方米；成功调处各类土地纠纷5起；受理村民建房用地申请10宗。

效益指标：

1、可持续影响指标：扎实做好防汛工作，为百姓的安全生产提供了有力的保障。

2、社会效益指标：加大安全生产的监管，保证了百姓的利益、维护了群众的安全，杜绝了各类重特大安全事故的发生。

3、社会效益指标：计划生育工作的顺利开展，实现了人口与计划生育工作的有效管理与服务。

4、经济效益指标：建立完善乡政府资产清查、村级审计清查机制，促进乡村财务工作标准化。

5、经济效益指标：加强农村资金登记，做到资金、资产、资源底数清、内容全。

6、社会效益指标：食品药品安全、疫病防控工作进一步加强，实现保证质量、预防为主的良好态势。

绩效目标内容8：

基层组织建设

1、积极完成全乡镇8个党支部党费收缴工作。

2、加强基层组织建设。加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。

3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全乡形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。

效益指标：

1、可持续影响指标：深入开展党的建设，提高了全乡党员干部的思想认识，加快了阳光型、服务型政府的建设。

2、可持续影响指标：发挥基层党组织先锋模范和战斗堡垒作用，带动全乡建强基层组织。

绩效目标内容9：

民情服务中心规范化建设与管理

产出指标：

    1、完善“民情受理中心”建设，打造我乡民情服务中心，将七站八所整合到民情服务中心集中办公，并建立我乡民情服务中心台账，通过一站式的高效便民服务，切实转变基层站所的工作作风。

效益指标：

1、可持续影响指标：民情服务中心达到实体运作，人员、场地、设施、制度、保障“五落实”。

2、社会公众或服务对象满意度指标：群众办事达到“一站式”效果，做到简政增效，群众满意度100%。

财政部门相关股室（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效股（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日