2020年绥宁县李熙桥镇学校

部门预算

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分：绥宁县李熙桥镇学校 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、机构设置

根据编委核定，绥宁县李熙桥镇学校全额拨款事业单位，编制106人，在职教工68人，退休人员74人。

内设机构分别是办公室、校长室、总务室、财务室、教导处、政教处。

二、部门预算单位构成

我校无二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的为绥宁县李熙桥镇学校本级。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算即绥宁县李熙桥镇学校本级预算。绥宁县李熙桥镇学校 2020 年没有政府性基金预算拨款、省级专项资金预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、省级专项资金预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24、27 表均为空。收入包括经费拨款，无行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出无单位基本运行的经费、项目经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数715.48万元， 其中，一般公共预算拨款715.48万元（经费拨款715.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0万元）。收入较去年减少103.22万元，其中经费拨款减少103.22万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数715.48万元， 其中，一般公共服务0 万元，教育 544.27万元，社会保障和就业75.64万元，医疗卫生与计划生育支出38.84万元，住房保障56.73万元。支出较去年减少103.22万元，其中基本支出减少103.22万元，项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入715.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为

715.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等

人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日 常公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年绥宁县李熙桥学校机关运行经费当年一般公共预

算拨款0 万元，与 2019 年一样。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为0.87万元，其中，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，主要是厉行节

约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 0万元。

4、政府采购情况

2020年绥宁县李熙镇学校政府采购预算总额 0万元，其

中，政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至 2019 年12月 31

日，共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0台，学校固定资产原值732.18万元。

<!--[if !supportLists]-->6、<!--[endif]-->预算绩效目标说明：

①实现部门绩效总目标，把教育教学放在首位，一切为教育教学学服务，实现平安校园、和谐校园目标，争创教育系统先进单位。

②本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为715.48万元，其中，基本支出715.48 万元，项目支出0 万元。

③根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进学校内部控制制度建设，强化各部门的责任主体意识，梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行和监督的有效分离。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

绥宁县李熙桥镇学校2020年部门预算公开表