绥宁县农村经营服务站2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、宣传和贯彻执行党和国家有关农村土地承包、农民负担监督管理、农村集体资产和农村财务管理等方面的政策和法律，并会同有关部门抓好检查、督促和落实。

2、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理等工作；承担了全县农村土地经营权确权登记颁发证工作。

3、抓好农村集体资产和财务管理。负责指导全县农村集体资产、农村合作经济组织财务和农民负担资金审计工作，承担了全县农村集体资产产权制度改革工作。

4、负责农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作、组织对农村经济收支、农民收入情况的监测。

5、指导农村农业合作经济组织建设和财会队伍建设。

6、参与审核涉及农民负担的政策文件和涉及农民负担的项目；监测农民负担情况、监督减轻农民负担的工作，受理来信来访，查处涉及农民负担的重大事件。

7、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。政府审批制度要求调整职能事项，按省、市、县有关规定执行 。

（二）机构设置

绥宁县农村经营服务站内设机构包括：绥宁县农村经营服务站内设股室2个，分别为办公室、业务股。本部门共有编制人数13人，实有人数12人。

二、单位预算单位构成

本单位无二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的为绥宁县农村经营服务站本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算154.87万元，其中，一般公共预算拨款收入154.87万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加21.92万元，主要原因是人员增加3人，惠农减负工作经费增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算154.87万元，其中：社会保障和就业支出12.51万元，卫生健康支出5.4万元，农林水支出127.59万元，住房保障支出9.38万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加21.92万元，主要原因是人员增加3人，惠农减负工作经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算154.87万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算119.87万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算35万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出35万元，主要用于惠农减负等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费13.82万元，比上年预算减少1.12万元，比上年预算下降7.5%，主要是差旅费、其他交通费用等减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额13.82万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算13.82万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为154.87万元，基本支出119.87万元，单位项目支出35万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

绥宁县农村经营服务站2023年部门预算公开表